Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Controle de Devoluções Financeiras
Visão Geral
O objetivo deste programa é emitir o relatório dos documentos provenientes de devoluções financeiras, pagos em determinado período.
Importante
Estes documentos são cadastrados/implantados no programa Cadastro de Devoluções Financeiras (CCCCD009) ou gerados pelo programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050).| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Ordenação* | Selecionar o tipo de ordenação dos documentos no relatório. Botão F7Apresenta tela com os tipos de ordenação para seleção.As opções são: 1 - Cliente 2 - Pagamento |
| Pagamento De / Até | Informar as datas inicial e final de pagamento dos documentos. ImportanteAo teclar Enter nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior data de pagamento, mas é possível alterar. |
| Cliente | Informar o código do cliente ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção.ImportanteConsiderando todos os clientes, ao teclar Enter é apresentada tela para determinar a ordenação para apresentação dos dados.As opções são: - Alfabética - Código ImportanteÉ solicitada confirmação. Ao confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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