Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Emissão de Recibos
Seleção de Documentos (CCECB266)
Acessada após selecionar os documentos de entrada em aberto para o recibo de pagamento.
Visão Geral
O objetivo deste programa é detalhar o histórico do gerenciamento físico de grãos.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Natureza Estoques | Exibe o código da natureza de estoque conforme configurado no campo "Estoque Próprio" no programa Configuração Geral do Gerenciamento de Grãos (CCGGB000). |
| Produto | Exibe o código do produto que está sendo movimentado, conforme informado no campo "Item" no programa Movimento Físico para Fornecedor (CCGGM150). |
| Quantidade Quilos | Exibe a quantidade em quilos do produto que está sendo movimentado. |
| Histórico/(Cont. Histórico)* | Informar detalhes da movimentação do item no estoque para emissão do recibo de pagamento. ImportanteConfirmar as informações. Na sequência, é apresentado o programa Dados Bancários (CCFFB652C) para selecionar os dados bancários do fornecedor, conforme cadastrado no programa Dados Banco (CCFFB006).Após selecionar a conta bancária ou se não houver dados cadastrados, é apresentado o programa Dados Bancários (CCECB167) para informar dados bancários do fornecedor somente para o recibo que está sendo cadastrado. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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