Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento
Grupo: Geração de Compromissos a Pagar
Geração do Compromisso de Empréstimo do Empregador (CCRHC160)
Botão Confirmar
Visão Geral
O objetivo deste programa é apresentar os compromissos de pagamento a serem gerados após a confirmação.
| Colunas do Grid | Descrição |
|---|---|
| Identificador do Compromisso | Apresenta o identificador do compromisso. ImportanteO identificador do compromisso é composto de 3 partes que são distinguidas por pelo separador ":".A primeira apresenta um rótulo indicando o cálculo de origem do compromisso (FPAG, FERIAS, etc). A segunda parte apresenta o código de funcionário sempre que aplicável e a referência temporal (data, mês/ano ou ano). A terceira parte apresenta a informação do tipo de provento ou encargo: - PROVENTO: Corresponde ao valor líquido que será creditado ao empregado. - RETENCOES: Corresponde ao valor de Pensão ou IRRF retido do empregado. Esse tipo de compromisso é necessário para quando. - INSS, IRRF, FGTS: Apresenta o nome do encargo ao qual se refere o compromisso. ExemploFERIAS:696-20190801:PROVENTOFERIAS:696-20190801:FGTS FPAG:696-20190801:PROVENTO FPAG:696-20190801:INSS DTS:696-2019P1:PROVENTO DTS:696-2019P2:PROVENTO |
| Funcionário / Nome Funcionário | Exibem o código e a descrição do funcionário para o qual será gerado compromisso de pagamento após a confirmação. |
| Data Compromisso | Exibe a data de vencimento do compromisso que será gerada após a confirmação. |
| Valor | Exibe o valor do compromisso após a confirmação. |
| Agrupamento | Exibe o Agrupado para os compromissos de pagamento que deverão relacionados a um mesmo documento de contas pagar e Separado caso o compromisso de pagamento que será gerado terá um documento de contas a pagar específico. |
| Empresa Contas a Pagar | Exibe o código da empresa para a qual será gerado o documento de contas a pagar após a confirmação. |
| Fornecedor Contas a Pagar | Exibe o código do fornecedor para a qual será gerado o documento de contas a pagar após a confirmação. |
| Documento Contas a Pagar | Exibe o número do documento de contas a pagar que será gerado após a confirmação. |
| Tipo Evento | Exibe o tipo de evento. As opções podem ser: ImportanteEssa informação poderá ser necessária para determinar qual é a configuração relacionada no programa Cadastro de Parâmetro de Compromissos a Pagar (CCRHC120). |
| Evento Origem | Exibe o código e a descrição do evento. ExemploFolha de Pagamento, Férias, Rescisão etc.ImportanteEssa informação poderá ser necessária para determinar qual é a configuração relacionada no programa Cadastro de Parâmetro de Compromissos a Pagar (CCRHC120). |
| Regra Origem | Exibe a descrição da regra de origem do compromisso de pagamento. |
| Botão | Descrição |
| Confirmar | Confirmar os dados para geração do compromisso de pagamento conforme seleção no grid. |
| Cancelar | Limpa os dados da tela e retorna ao programa Geração do Compromisso de Empréstimo do Empregador (CCRHC160). |
| Vencimento | Apresenta o programa Separar em Compromissos de Pagamento Específicos (CCRHC652B) para que o usuário informe a nova data de vencimento do compromisso de pagamento. ImportanteEste botão será apresentado se o acesso principal for através do programa Geração do Compromisso de Encargos da Folha (CCRHC139). |
| Separar Documento | Altera o status da coluna "Agrupamento" de "Agrupado" para "Separado" e reserva nova sequência de documento de contas a pagar para ser relacionada ao compromisso de pagamento após a confirmação. |
| Resumo por Banco | Emite o relatório de resumo por banco. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.