Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Configurações de Contas a Pagar
Visão Geral
Este programa permite definir os parâmetros para a geração de borderô do módulo de Contas a Pagar que serão baixados com cheques de terceiros.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Contabiliza Baixa Documento com Conta Portador Cheque* | Selecionar a opção para determinar se deverá ser contabilizada a baixa do documento utilizando a conta do portador. |
| Prorroga Cheques Vencidos Automaticamente Data Atual* | Selecionar a opção para determinar se deverá ser prorrogado automaticamente os cheques vencidos para a data corrente. |
| Botão | Descrição |
| Salvar/Cancelar | Salvar ou cancelar as informações. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.