Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Notas Fiscais de Entrada
Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)
Aba Itens
Botão Retorno de Materiais (CCI)
Visão Geral
Neste programa é permitido selecionar quais produtos foram retornados de uma remessa de terceirização ou envio de material.
Importante
Esta tela é habilitada caso o parâmetro da nota fiscal de entrada, realizado no programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015), estiver configurado para integrar com o módulo de Conta Corrente de Itens.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Valor Total da NFE | Exibe o valor total da nota fiscal de entrada. |
| Valor Total Selecionado de Serviço | Exibe a soma do valor total de serviço selecionado no programa Cobrança de Serviços Terceirizados (CCESN176). ImportanteEsse valor é apresentado somente quando a nota fiscal do fornecedor conter os retornos simbólicos e de cobrança. Quando a nota fiscal do fornecedor retornar apenas informações do retorno simbólico, este campo não irá apresentar valor. |
| Valor Total Selecionado de Retorno | Exibe a soma do valor total da Ordem do PPCP selecionada neste programa. |
| Valor à Selecionar | Exibe a diferença de valores entre os campos "Valor Total da NFE" e "Valor Total Selecionado de Serviço". |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela. |
| Data | Exibe a data da nota de saída. |
| Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal de saída. |
| Item Nota Fiscal | Exibe o item da nota fiscal de saída. |
| Ordem PPCP | Exibe a ordem de PPCP referente ao envio do material. A ordem poderá ser composta por número/fase, conforme necessidade do PPCP. |
| CFOP | Exibe o CFOP do item da nota fiscal de saída. |
| Produto | Exibe o código do produto do item da nota fiscal de saída. |
| Descrição do Produto | Exibe a descrição do produto conforme o código do produto. |
| Saldo | Exibe o saldo disponível no módulo de Conta Corrente de Itens para retorno do produto, ou seja, a diferença entre a quantidade enviada e a quantidade retornada do documento. ImportantePara verificar pendências de retorno, acessar o programa Consulta de Produtos Cliente/Fornecedor (CCCIB610). |
| Quantidade Retornada | Exibe a quantidade selecionada para retorno. ImportantePara alterar a quantidade, é necessário selecionar a linha desejada desta coluna e será habilitada para manutenção. |
| Valor Unitário | Exibe o valor por unidade do item, de acordo com a nota fiscal de saída. |
| Item NFE | Exibe para qual item da nota fiscal de entrada será atribuído o retorno selecionado. ImportanteExiste a possibilidade de selecionar um item da NFE para amarração. Quando for nulo, será gerado um novo item na NFE. |
| Valor Total | Exibe o valor total da quantidade retornada de itens. ImportanteO cálculo é realizado da seguinte forma:valor unitário do item da nota fiscal de saída x a quantidade retornada |
| Item Tercerizado | Exibe o código do item cadastrado na nota fiscal de saída da terceirização. |
| Natureza não Industrializado | Exibe a natureza de estoque cadastrada no programa Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005). |
| Processo / Descrição Processo | Exibem o código e a descrição do processo do produto da partida relacionado ao processo externo para terceirização. |
| Serviço / Descrição Serviço | Exibem o código e a descrição do serviço prestado para o produto da partida relacionado ao processo externo para terceirização. O processo é relacionado ao serviço pelo programa Cadastro de Serviço Terceirizado (CCPMST010). |
| Botão | Descrição |
| Detalhar | Exibe o programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) para consulta das notas fiscais cadastradas. |
| Confirmar | Grava os itens selecionados na nota fiscal de entrada. |
| Outros Itens | Apresenta o programa Retorno de Industrialização para Vários Itens da NFE (CCESN171) para retornar o mesmo documento do módulo de Conta Corrente de Itens para mais de um item na nota fiscal de entrada. ImportanteExemplo de utilização deste botão:Existem dois itens da nota que possuem CFOPs diferentes e retornam com o mesmo documento do módulo Conta Corrente de Itens. |
| Incluir Ordem | Apresenta o programa Incluir Ordem no CCI (CCESN172) para incorporar a cobrança e/ou retorno de industrialização nas ordens de tecelagem (OTs). ImportanteSerá permitido incluir cobrança e retorno de industrialização excedente somente para as OT que ainda estão em aberto (com cartões que irão ser pesados) e que possuem cobrança e/ou retorno de industrialização encerradas.A OT incluída será exibida no retorno de cobrança e/ou retorno de industrialização na entrada de notas fiscais. ImportanteEste botão será habilitado para o operador se houver configuração de liberação no programa Aba Usuário (CSWMEN070TAB2), selecionando o usuário, o sistema de Entradas - Estoques, e marcando no grid a opção "Inclusão de cobrança adicional para ordens de tecelagem na entrada de notas de serviço terceirizado". |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.