Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Integração GECEX
Grupo: Integração GECEX
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar os documentos válidos e recebidos pela integração com o GECEX.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Tipo da Tarefa* | Informar o tipo de tarefa para consulta. Botão F7Apresenta tela de seleção com os tipos de tarefas. As opções são:Emitir Nota Fiscal: emite a nota fiscal de entrada de mercadoria. Incluir Conta a Pagar: registra o documento no módulo de Contas a Pagar conforme as despesas ocorridas no processo de importação. Excluir Conta a Pagar: exclui/estorna a obrigação de um documento registrado no módulo de Contas a Pagar. Incluir Liquidação Moeda Estrangeira: registra a liquidação em moeda estrangeira do documento no módulo de Contas a Pagar. Excluir Liquidação Moeda Estrangeira: exclui/estornar a liquidação em moeda estrangeira do documento no módulo de Contas a Pagar. Registrar Lançamento Contábil: registra o lançamento contábil de variações cambiais ocorridas no período. |
| Pedido | Informar o número do pedido de compra de importação do módulo de Compras e-Procurement para consulta. Botão F7Apresenta tela com os pedidos de compra de importação cadastrados com integração no GECEX.ImportanteEste campo é habilitado se a opção "Emitir Nota Fiscal", "Incluir Conta a Pagar" ou "Incluir Liquidação Moeda Estrangeira" estiver selecionada no campo "Tipo Tarefa". |
| Situação da Tarefa* | Informar a situação da tarefa para consulta. Botão F7Apresenta tela de seleção com as situações das tarefas. As opções são:Não Processado Processado Processado com Erro Tarefa Cancelada |
| Data da Situação Inicial / Data da Situação Fim* | Informar as datas inicial e final da pesquisa de itens recebidos e registrados pelo sistema. ImportanteAo teclar "Enter" nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e consideradas a menor e a maior datas para consulta. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Tipo Documento | Exibe o código do tipo de documento. As opções podem ser: |
| Código | Exibe o código do documento encaminhado pelo GECEX. |
| Data Situação | Exibe a data em que o documento foi processado pelo usuário no sistema Consistem ERP. |
| Tarefa | Exibe o tipo de tarefa de acordo com os filtros informados. ImportanteAo clicar na descrição da coluna "Tarefa" é apresentado o programa Consulta Situação do Processamento da Tarefa (CCEIG631). |
| Situação | Exibe a situação da tarefa de acordo com os filtros informados. |
| Data Recebido | Exibe a data em que o documento foi registrado no sistema Consistem ERP. |
| Processo Importação | Exibe o número do processo de importação do GECEX vinculado ao documento. |
| Pedido | Exibe o número do pedido de compra relacionado ao documento da coluna "Código". |
| Tipo Minuta | Exibe o tipo da minuta de acordo com o tipo de documento. |
| Responsável | Exibe o nome do usuário responsável pela tarefa conforme configurado no programa Aba Responsável Tarefa (CCEIG000TAB3). |
| Documento Cpag | Exibe o número do documento a pagar gerado no programa Consulta Situação do Processamento da Tarefa (CCEIG631) por intermédio de uma tarefa de liquidação com tipo de contrato FINIMP conforme o programa Cadastro de Fornecedor para FINIMP (CCEIG050). |
| Fornecedor/Descrição Fornecedor | Exibe o código e a descrição do fornecedor gerado no programa Consulta Situação do Processamento da Tarefa (CCEIG631) por intermédio de uma tarefa de liquidação com o tipo de contrato FINIMP. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.