Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há pré-requisito para a execução desses programas.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Aprovação de Crédito
Visão Geral
Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem a liberação de pedidos com crédito bloqueado no sistema.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Motivos | Exibe o código e a descrição do bloqueio pelo crédito. ImportanteAbaixo estão descritos os possíveis motivos de bloqueio, caso configurados.A - Duplicatas Pendentes B - Juros Pendentes C - Limite de Crédito D - Média de Atraso E - Motivos Especiais do Cliente F - Cheques Devolvidos G - Atraso Máximo H - Última Compra I - Cliente Novo J - Recibos de Juros K - Tipo de Nota L - Motivos Especiais do Pedido M - Data Vencimento Crédito |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.