Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Notas Fiscais de Entrada
Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)
Visão Geral
O objetivo deste programa é visualizar as ordens pendentes do fornecedor da nota fiscal que está sendo digitada.
Atenção
Este programa será apresentado quando a espécie de Nota Fiscal de Entrada (NFE) for dos tipos:6 - Serviço
13 - Nota Fiscal Retorno de Industrialização/Serviço
14 - Nota Fiscal Retorno de Industrialização/Serviço/Conhecimento
E se o tipo de terceirização informado no Cadastro de Parâmetros (CCESN015) for:
1 – PPCP Padrão
2 – PPCP Confecção
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Quantidade Pendente NFE | Exibe a quantidade de cobranças pendentes na NFE. |
| Valor Pendente NFE | Exibe o valor total da NFE. |
| Quantidade Selecionada | Exibe a quantidade das cobranças selecionadas nessa tela. |
| Valor Selecionado | Exibe o valor total das cobranças selecionados nessa tela. |
| Quantidade à Selecionar | Exibe a diferença entre os campos "Quantidade Pendente NFE" e "Quantidade Selecionada". |
| Valor à Selecionar | Exibe a diferença entre os campos "Valor Total da NFE" e "Valor Total Selecionado". |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Sel. | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela. |
| Ordem PPCP | Exibe a ordem de PPCP que se refere ao envio de material. |
| Engenharia/Descrição | Exibe o código e a descrição da engenharia do produto da ordem de PPCP. |
| Quantidade Pendente | Exibe a quantidade pendente |
| Valor Unitário | Exibe o valor unitário que foi pré-estabelecido com o fornecedor. |
| Valor Pendente | Exibe o valor pendente |
| Quantidade Cobrada | Exibe a quantidade cobrada da ordem de PPCP. ImportantePara alterar a quantidade, deve-se clicar na linha da coluna "Quantidade Cobrada" desejada.NotaCaso o tipo de terceirização definido no programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015) sejar PPCP Confecção:- a quantidade cobrada não poderá ser maior que o saldo de quantidade; - o valor cobrado não poderá ser maior que o valor de saldo para cobrança; - a quantidade cobrada não poderá ser maior que a quantidade liberada para cobrança. Essa quantidade é calculada proporcionalmente à quantidade retornada. NotaCaso o tipo de terceirização definido no programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015) seja PPCP Padrão, valem as seguintes regras:- se o valor configurado for maior que zero, o sistema aceita a quantidade cobrada maior que o saldo, respeitando o limite de tolerância (em %), configurado no programa Configuração de Serviço Terceirizado (CCPMST000). - caso a quantidade exceda o limite, será solicitada a senha configurada no programa Configuração de Serviço Terceirizado (CCPMST000). - caso não exista configuração, o sistema não permitira que a quantidade cobrada seja maior que o saldo. |
| Valor Cobrado | Exibe o valor cobrado. ImportanteÉ a multiplicação da coluna "Valor Unitário" pela coluna "Quantidade Cobrada".Para alterar o valor cobrado, deve-se clicar na linha da coluna "Valor Cobrado" no grid que se deseja alterar. |
| Valor de Conciliação | Exibe o valor de conciliação combinado com o fornecedor informado no programa Geração do Registro de Conciliação de Cobrança (CCTCT280). |
| Valor Total | Exibe o valor total cobrado. ImportanteO valor total é o resultado da soma dos valores das colunas "Valor Cobrado" e "Valor Conciliação". |
| Item NFE Serviços | Exibe para qual item da NFE é atribuído a cobrança do serviço no processo de terceirização da ordem selecionada. |
| Item NFE Insumos | Exibe para qual item da NFE é atribuído a cobrança dos insumos aplicados no processo de terceirização da ordem selecionada. |
| Seq. Operação | Exibe o código sequencial da operação da OF em que ocorreu o processo de terceirização (PPCP Padrão). |
| Remessa | Exibe o código da remessa em que a ordem foi informada que será cobrada ao gerar a terceirização. |
| Seq. Remessa | Exibe a sequência da remessa que será cobrada a ordem que gerou a terceirização. |
| Lote | Exibe o lote da OF que está ocorrendo a cobrança (PPCP Padrão). |
| OP | Exibe o código da ordem que será cobrado (PPCP Confecção). |
| Fase | Exibe a fase da ordem que será cobrada (PPCP Confecção). |
| Botão | Descrição |
| Opções | Se for PPCP Confecção: com a OP selecionada, será apresentado o programa Consulta Detalhada da OP (CCTCO850). |
| Confirma | O sistema grava a integração entre as ordens com a cobrança pendente e os itens da nota fiscal. |
| Manutenção | As colunas "Item NFE Serviços" e "Item NFE Insumos" são habilitadas para alteração nos dados. |
| Ordem x Itens NFE | Apresenta o programa Cobrança de Serviços Terceirizados por Ordem (CCESN176A) permitindo ao analista fiscal visualizar, por ordem, o relacionamento com os itens da nota fiscal. |
| Sugerir Integração | Será sugerida a integração entre as cobranças pendentes e os itens da nota fiscal. |
| Incluir Ordem | Apresenta o programa Incluir Ordem no CCI (CCESN172) para incorporar a cobrança e/ou retorno de industrialização nas ordens de tecelagem (OTs). ImportanteSerá permitido incluir cobrança e retorno de industrialização excedente somente para as OT que ainda estão em aberto (com cartões que irão ser pesados) e que possuem cobrança e/ou retorno de industrialização encerradas.A OT incluída será exibida no retorno de cobrança e/ou retorno de industrialização na entrada de notas fiscais. |
| Termos Serviços/Insumos | Apresenta o programa Configuração de Termos de Serviços / Insumos (CCESN176B) para identificar se o item é um serviço ou insumo. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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