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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Entradas - Estoques

Grupo: Configuração do Portal Fiscal

Visão Geral

O objetivo deste programa é configurar os parâmetros para realização do cálculo da diferença do ICMS substituição que deverá ser pago.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Fornecedor Contas a Pagar*

Informar o código do fornecedor para o cadastro.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Código Histórico Contas Pagar*

Informar o código do histórico para complementar o compromisso no módulo de Contas a Pagar.

Botão F7
Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção.

Tipo de Data Vencimento Contas a Pagar*

Selecionar o tipo de data para vencimento da nota fiscal de entrada no módulo de contas a pagar.
As opções são:
Dia do Mês da Data Entrada NFE
Dia do Mês Seguinte da Data Entrada NFE
Quantidade de Dias Após Data Entrada NFE

Valor Data Vencimento NFE Estadual*

Informar o número de dias para pagamento a partir da data de entrada da nota.

Valor Data Vencimento NFE Interestadual*

Informar o número de dias para pagamento a partir da data de entrada da nota.

Gerar Contas a Pagar*

Selecionar a opção para definir o tipo de geração do imposto no contas a pagar.
As opções são:
Diferenças
Não Destacado


BotãoDescrição
Salvar / Cancelar

Salva ou cancela as informações.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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