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NOVIDADES
Implementar uma consulta para mostrar a eficiência por etapa - Tempo médio do pedido em cada etapa [ Release 168067 não homologado ]
SubmóduloComercial - Carteira de Pedidos | Versão7.2 |
Com a implantação recente do módulo de Etapa de Pedidos, precisamos medir quanto tempo cada pedido fica parado em cada etapa.
Precisamos saber por pedido, por etapa e por período..
Isso é muito importante para que possamos medir nossa eficiência.
Tela de exemplo de onde consultamos todos pedidos em qual etapa que ele está.
Desconto referente a redução da base de cálculo do ICMS
SubmóduloComercial - Carteira de Pedidos | Versão7.2 | ImportanteÉ necessária a aquisição de treinamento. Por gentileza, contate a área de Serviços Externos da Consistem. |
Seleção Especial (CCPVH020) - implementado o tratamento para o desconto referente a redução da base de cálculo do ICMS.
Implementar uma forma de simular rescisão de representante [ Release 168113 não homologado ]
SubmóduloComercial - Comissão sobre Vendas | Versão7.2 |
Conforme reunião com o Cliente Elian (Jean-TI e Cristina-Financeiro) hoje há muita morosidade no processo de simulação de rescisão de representante, inclusive com utilização de outro software.
Hoje usam a CCCM320/321 para pegar os valores de comissão.
Lançam no software onde já tem configurado os Indices e onde lançam manualmente os % conforme ANEXO1 / ANEXO2 / ANEXO3/ ANEXO4 só para atualizar o valor da comissão pelo indice.
No ANEXO5 tem as informações que são preenchidas manualmente.
O que pega são as verbas rescisórias Represetante com aviso/sem aviso 1/12 preciso, 1/3 só se não pedir aviso.
O saldo de comissão pega do sistema Pedidos em aberto. Ou seja, antes de transferir os pedidos para outro representante, pega do sistema (ver a questão do pedido bloqueado que só entra se não for do motivo XXX - ter opção de considerar pedidos bloqueados ou não).As Duplicatas em aberto (a vencer ou vencidas) - em aberto por representante vem da CCCM250 / CCCM750.Seria ideal ter a listagem em PDF.Débito de Mostruário e Outros => Pegar o tipo de nota que é mostruário (só o que está em aberto) com contas a receber e então pegar o que está em aberto para - Consulta de Titulos em Aberto por Cliente - CCCC700. So atualizar com o INPC só os valores do que já foi pago para pagar o 1/12, 1/3 Se confirmar a rescisão não gera titulo no contas a pagar, gera no extrato de comissão e então gera o distrato.O que já faz na CCCM250 teria que considerar os valores todos (pago historicamente, titulos, pedidos, menos mostruário)Os valores tem que lançar separado (indenização uma conta contábil, imposto outra, etc) - hoje na CCCM250 gera um registro só, teria que ser um para cada. Implementar a opção de notificar / via email e com cor diferente no grid conforme limite de ALERTA e de ERRO. Poder chamar para chamar via TASK. A configuração de limite pode ser por empresa, não precisa ser por representante.Incluir configuração por perfil para quem pode clicar no botão RESCISÃO Hoje tem pendência para o representante CCCM655 - Mostrar mensagem disto como coluna (usar a bloqueio especial para documentos) para saber se tem bloqueio por exemplo de não envio de um documento necessário.
Implementar ajustes referente a Nota Técnica 2023.001 Tributação Monofásica sobre Combustíveis [ Release 168073 não homologado ]
SubmóduloComercial - Faturamento | Versão7.2 |
Conforme Nota Técnica 2023.001 Tributação Monofásica sobre Combustíveis é necessário revisar o sistema para adequação.
segue o link: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=fA6GQkFjWK0=
1.00 Novos campos e alterações de regras existentes abrangendo a nova forma de tributação monofásica sobre combustíveis
Novas regas de validação para tributação monofásica sobre combustíveis
1.10 Alterações no DANFE NF-e para constar os novos campos de ICMS monofásico sobre combustíveis e inclusão de novos campos.
Criação de campos para indicação das Bases de Cálculo do ICMS monofásico e também de seus totais Criação de regras de validação para verificação do somatório das bases de cálculo do ICMS monofásico
1.11 Alteração da data de produção - 01/05/2023
Conforme disposto no Convênio ICMS No. 12, de 31 de março de 2023, a entrada do ICMS Monofásico para Diesel e GLP foi postergada para 01/05/2023
CST IPI XML - 51 - O CLIENTE AMAZON PEDE QUE SEJA 53 [ Release 168070 não homologado ]
SubmóduloComercial - Faturamento | Versão7.2 |
Hoje ao emitir uma nota temos casos em que alguns itens possuem IPI e outros não possuem IPI.
Nos itens sem IPI o sistema joga automaticamente a CST 51, ou se deixar o campo do %de IPI em branco no Cadastro do item (CCCGI015) ele não gera a Tag da CST no XML não sai dados nenhum.
Porém precisamos que seja gerada a CST 53 e não 51.
O agrupamento de pedido via CCPVB090 não nos atende, visto que o pedido é criado por geovendas e os representantes e vendedores não vão gerar dois pedidos.
Quando contiver no Pedido item sem IPI, permitir informar a CST que desejo que saia, pois há notas que precisamos emitir com CST 53 e não tem onde ajustar esta CST.
É importante implementar para permitir definir a CST que desejar para emissão da NF.
Implementar tratamento no cBenef para descontar no total da nota fiscal o ICMS Desonerado que consta no XML [ Release 168042 não homologado ]
SubmóduloComercial - Faturamento | Versão7.2 |
Conforme o Guia Pratico o ICMS desonerado no XML deve descontar no total da nota fiscal para atendimento ao cBenef.
Implementar tratamento cBenef para calculo por dentro para os benefícios CST 20 / 70 - Redução da base de cálculo [ Release 168041 não homologado ]
SubmóduloComercial - Faturamento | Versão7.2 |
Conforme legislação FEDERAL/ICMS Lei Complementar nº 87/1996 SC/ICMS Lei Estadual 10.297/1996.
Tem que adequar o sistema para o cálculo por dentro.
Fórmula: Cálculo por Dentro:
Valor da mercadoria (com ICMS) = Valor da mercadoria (sem ICMS)/ ( 1 - Alíquota incidente sobre as vendas)
CBenef - Tratar calculo por dentro para os benefícios CST 50 - Suspensão da exigibilidade do imposto [ Release 168039 não homologado ]
SubmóduloComercial - Faturamento | Versão7.2 |
Nas páginas 58 a 61 do Manual do Estado 3ª edição 06/2023 ( Art. 26, inciso IV, do RICMS/SC.), quando tiver ICMS desonerado com CST 50 o cálculo deverá ser realizado por dentro.
O Consistem possui tratamento apenas para as CSTs 30,40 e 51.
Cliente reportou que emitiram a nota 51334 como exemplo e passaram para a contabilidade avaliar se estava correto o cálculo.
A contabilidade informou que o cálculo deve ser realizado por dentro, e está fazendo o cálculo simples. Além do cálculo precisa ainda ajustar os campos do XML.
Implementar tratamento cBenef para calculo por dentro para os benefícios TTD 409-410-411 [ Release 168038 não homologado ]
SubmóduloComercial - Faturamento | Versão7.2 |
É necessário tratar no sistema conforme lei FEDERAL/ICMS Lei Complementar nº 87/1996 SC/ICMS Lei Estadual 10.297/1996.
TTD 410 item 8.2
Analise:
Correio Eletrônico Circular SEF/DIAT/Nº 17 / 2023
Assunto: DIAT - TTDs do Comércio Exterior (409/410/411)
"... os contribuintes detentores dos regimes especiais 409, 410 e 411, devem utilizar, na determinação de base de cálculo integral do ICMS, disposta no § 15 do art. 1º da Lei nº 17.763/2019 e § 19 do art. 246 do Anexo 2 do RICMS/SC-01, replicada no item 1.15 dos termos concessórios vigentes, a alíquota incidente sobre a operação, nos termos dos arts. 19 e 20 da Lei Estadual nº 10.297/96, sem considerar o diferimento parcial ou redução de base de cálculo eventualmente aplicáveis à operação.
É importante frisar que, para fins do ICMS, a alíquota aplicável à operação deverá ser sempre o percentual previsto expressamente na legislação tributária, por força do inciso IV, do art. 97 do CTN, sem considerar os efeitos do diferimento ou de qualquer outro incentivo ou benefício fiscais. Isso deve ser aplicado também em outros casos previstos no termo concessório, como o descrito no item 8.2. ..."
Implementar para calcular a tag <qTrib> conforme o peso das etiquetas do romaneio quando o produto for vendido em metro. [ Release 168034 não homologado ]
SubmóduloComercial - Faturamento | Versão7.2 |
Emitimos a NF 250429 que é uma venda de exportação, porém na conferencia realizada pelo LEADERLOG que é nosso terceiro que faz conferencia do Invoice e geração da DU-E a NF foi rejeitada, pelos motivos abaixo:
Mensagem de erro da DU-E é:
"Item DU-E XXX: VMLE, peso líquido em KG e quantidade na unidade de medida estatística sujeitos à verificação estatística da Secex.
Verifique se tais dados estão corretos e, se necessário, corrija-os. Caso estejam corretos, informe os campos solicitados abaixo."
A NF foi rejeitada por que o Peso liquido total que saiu na NF é diferente do total de peso informado na TAG no XML. (Soma de todos os itens)
Segundo orientação repassada este peso liquido da NF deve ser igual a soma da TAG de todos os itens.
Segue documentação da DU-E:
A DU-E é elaborada com base na Nota Fiscal de Exportação portanto as informações precisam estar corretas na NF-e para que seu processo fique íntegro.
Desde Julho de 2018 a Nota Fiscal passou a ser um documento ?protagonista? na exportação.
Pois foi nesta data que a Declaração Única de Exportação entrou em operação de forma obrigatória para quase totalidade dos enquadramentos de operação. Com isso, a nova declaração de exportação, a qual serve como base para o despacho aduaneiro passou a ser integrada com a NF-E.
Dessa forma, grande parte das informações colocadas na NF-E migram automaticamente para a DU-E. Logo, erro na nota refletem em erros no despacho, podem inclusive gerar multas e atrasos na exportação.
O preenchimento incorreto do Peso Líquido da NF-e havendo divergência entre o peso informado nos itens da nota versus o Peso Líquido Total da Nota.
Ao emitir a Nota Fiscal não há consistência entre itens da NF-e X Peso Líquido Total portanto quando a Unidade de Medida Tributável de sua NCM é KG é preciso ter uma atenção especial neste ponto para não haver divergência no documento.
O próprio sistema da comex gera erro ao haver divergência.
Atualmente fizemos carta de correção para a NF porém precisamos que as próximas notas de EXT o sistema gere no Peso liquido da NF com o total desta TAG .
Pois, hoje está lendo o peso liquido do romaneio/etiquetas.
O peso liquido correto seria 704,306 que é a soma da TAG dos itens.
Ajuste de débito especial por documento C197 - E110 SPED Fiscal
SubmóduloContábil/Fiscal - Informações Fiscais | Versão7.2 | ImportanteÉ necessária a aquisição de treinamento. Por gentileza, contate a área de Serviços Externos da Consistem. |
Ajuste de débito especial do SPED Fiscal - implementado para gerar os valores referentes a débitos especiais provenientes da emissão do documento fiscal NF-e Complementar de valor na apuração do ICMS e no registro E110 do SPED Fiscal.
Absorção dos refugos no mesmo mês de apontamento [ Release 168100 não homologado ]
SubmóduloCustos - Apuração Padrão | Versão7.2 |
Durante o apontamento das quantidades não conforme da OF, na apuração de custos, enquanto a ordem continua em processo de um mês para o outro, o custo referente as peças refugadas, só será considerado ao encerrar a OF. Com isso, o custo de produção das peças que foram concluídas nesse último mês em que a OF foi encerrada ficam muito superiores ao das quantidades que não levaram custo do refugo, mesmo que ele tenha sido resultado dessa produção.
Para exemplificar, segue a OF 417383 que teve como quantidade apontada na primeira operação 228 peças.
A quantidade total de refugos foi de 55 peças, sendo a maioria dos apontamentos em outubro/22.
No final, a quantidade total produzida foi parcialmente finalizada em Outubro, num total de 142 peças, e o restante em Novembro, no total de 31 peças. Porém o custo referente a esse total de 55 peças refugadas, foi totalmente absorvido dentro das 31 peças que foram concluídas junto com o encerramento da OF em Novembro.
Desta forma, para esse item, o custo teve uma variação entre os meses de Outubro e Novembro de 145% de aumento, pois essas 31 peças absorveram também o custo das outras 55 peças refugadas nos dois meses.
O ideal é realizar alteração para que o sistema trate a absorção dos refugos no mesmo mês em que foi apontado, nas quantidades produzidas daquele mês e não somente quando encerra a OF, para que quando ocorra produção parcial o custo do refugo seja distribuído também de acordo com a quantidade proporcional apontada em cada mês.
Assim vamos ter custos mais balanceados de acordo com a quantidade produzida no mês, sem sofrer impacto de refugos apontados em meses anteriores.
Converter a Custo Detalhado - Materiais do Processo-CCTAC704 para o grid inteligente - CONVERSÃO DE GRID [ Release 168074 não homologado ]
SubmóduloCustos - Apuração Têxtil | Versão7.2 |
Cliente: LECIMAR
Acessando a rotina CCTAC640 > DETALHAR > PROCESSOS > MATERIAIS > Não tem a opção de somar os valores das colunas conforme imagem da rotina CCTAC704.
O ideal seria ter opção de soma das colunas da rotina CCTAC704
Assim dá a opção de realizar auditorias de valores no sistema, sem ter que realizar o mesmo de forma manual.
Configuração da natureza de estoque para custos e alteração do cálculo de custos
SubmóduloCustos - Custos Básico | Versão7.2 | ImportanteÉ necessária a aquisição de treinamento. Por gentileza, contate a área de Serviços Externos da Consistem. |
Configuração da natureza de estoque - implementada para incluir na configuração a natureza de estoque que será considerada para custos e alterado no cálculo de custos.
Desenvolver inventário cíclico para materiais controlado por etiquetas de materiais por unidade de compra da NF e simples endereçamento. [ Release 168121 não homologado ]
SubmóduloEntradas - Estoques | Versão7.2 |
Em visita de produtos na Elian, o cliente repassou a necessidade que tem hoje de desenvolver inventário cíclico de materiais.
Segue documentação anexo conforme visita (Katiani e Cleiton) in loco na Elian em 05/04/2023.
Chamado interno Elian https://elian.movidesk.com/Ticket/Edit/13877
Isto é importante para obter maior precisão e garantia no saldo de materiais para o atendimento de materiais para produção e compras
OBS:
Avaliar a questão da CCESI071 - retirar ela - Configuração de Naturezas em Aberto - o nome não tem relação com o que ela faz.
Ela hoje permite inventário da natureza com ela sendo movimentada.
Alterar o Cenário-CCESN090 para permitir definir por empresa [ Release 168115 não homologado ]
SubmóduloEntradas - Estoques | Versão7.2 |
Cadastro de Cenário (CCESN090), é cadastrado por Empresa, e a definição de Regra de Entrada (CCESN230), é geral.
Descontinuar o cadastro CCESN095, e migrar a CCESN090 para cadastro geral, e não por empresa.
Alteração para melhorar o entendimento do usuário, onde atualmente a CCESN090, é utilizado o cadastro em apenas uma empresa. Padronização dos cadastros entre CCESN090 e CCESN230
Implementar um novo painel de controle para Portaria. [ Release 168083 não homologado ]
SubmóduloEntradas - Estoques | Versão7.2 |
O sistema de Controle de Portaria, possui uma tela para informar saída e entrada de veículos, que não é muito prática, e não foi pensada em utilizar em clientes que não possuem balança na portaria.
Proposta é criar uma tela, como um "Controle de Portaria" mesmo, que mostre um painel, com os veículos em transito dentro da empresa, e a partir desta tela, se possa realizar as operações: Liberar saída de veículo, refazer pesagem, Entrada de veículo, e também se possa liberar entrada de veículo, apenas informando a chave de acesso de uma nota fiscal, onde o sistema já faça validações se é um pedido da empresa, e liberar a entrada do veículo.
Implementar a possibilidade para Conferência de Quantidade na Localização (CCESG215) [ Release 168082 não homologado ]
SubmóduloEntradas - Estoques | Versão7.2 |
Foi implementado no produto padrão, porém não foi estendido para api/mobile.
Incluir tratamento para a Tag vTPrest do XML para utilização na Base de Cálculo de Impostos-CCESN075 [ Release 168080 não homologado ]
SubmóduloEntradas - Estoques | Versão7.2 |
Na Base de Cálculo de Impostos-CCESN075 não possui a Tag "vTPrest" para cadastrar quando desejado definir Base de Cálculo de Imposto para CTE
Implementar para quando digitar nota fiscal de comissões já integrar automaticamente com o o módulo de comissões liberando para pagamento. [ Release 168077 não homologado ]
SubmóduloEntradas - Estoques | Versão7.2 |
Durante a homologação/treinamento do REINF verificou-se a necessidade de mais implementações para facilitar.
Importação e integração do módulo NFSe
SubmóduloEntradas - Estoques | Versão7.2 | ImportanteÉ necessária a aquisição de treinamento. Por gentileza, contate a área de Serviços Externos da Consistem. |
Importação e integração do módulo de NFSe - implementada a importação e integração do módulo NFSe alterando as mensagens de notificações, separando as mensagens de comunicação com o serviço externo das mensagens de integração da NFSe com o portal de entrada e otimizado a integração da NFSe com o portal fiscal, possibilitando excluir a nota do portal e reimportá-la, validando as notas já lançadas manualmente pelo portal fiscal.
Cenários para o cálculo do Difal [ Release 168049 não homologado ]
SubmóduloEntradas - Estoques | Versão7.2 | ImportanteÉ necessária a aquisição de treinamento. Por gentileza, contate a área de Serviços Externos da Consistem. |
Para que o sistema calcule o difal de forma automática hoje, precisamos configurar qual forma de cálculo do Diferencial da Alíquota, se normal ou por dentro, no programa Configuração de Impostos (CCESA004). Ao importar o XML de uma nota de uso e consumo, o usuário informa na aba ?Itens? o CFOP 1556/2556 e na aba ?ICMS? o valor de base de cálculo deve estar como Base de Cálculo ICMS (Tributada) e Alíquota ICMS. Com isso, os dados de difal são informados nos campos respectivos. Depois disso, manualmente o cliente precisa zerar o campo base tributada e alíquota, e informar o valor no campo Base de Cálculo ICMS (Outros), por se tratar de uso e consumo. E atualmente com a vinda de cenários, já deixamos amarrado para que as operações de uso e consumo venham com o ICMS no campo certo (Base Outros ? CST090), porém dessa forma, o difal não é calculado, devido a forma que foi desenhado o cálculo do difal.
O ideal é tratar o cálculo do difal dentro do cenário, onde possamos informar que dentro do cenário do ICMS deve ocorrer cálculo do difal (por dentro ou normal) de acordo com a alíquota do fornecedor vs alíquota interna do cliente e com isso sistema trazer o cálculo automático para o cenário de uso e consumo CFOP 1556/2556.
Assim o Sistema irá realizar cálculo de forma automática, já com cenário aplicado para uso e consumo e tratativa de ICMS dentro da Base Outros, CST 090.
Implementar a possibilidade de criar regras de Personalização na Validação Portal Fiscal - CCESN240 [ Release 168046 não homologado ]
SubmóduloEntradas - Estoques | Versão7.2 |
Seria importante ter mais flexibilidade na criação de regras para validação no Portal Fiscal.
Inclusão na rotina CCESN240 Validação do Portal Fiscal a possibilidade da Criação de regras personalizadas como por exemplo, regra para o lançamento de nota fiscal onde contemple o cruzamento entre: a) parâmetro; b) Espécie; e c) Tipo de Documento. Assim evitando diferença entre DIME x Sped ICMS/IPI; Nota de serviço lançada como nota fiscal fatura e vice-versa; redução na abertura de chamados para correção de lançamentos fiscais.
Implementar no Cadastro de Item - Fatores de Conversão-CCCGI015C para permitir ter mais decimais para conversão [ Release 168045 não homologado ]
SubmóduloEntradas - Estoques | Versão7.2 |
Com a ativação do módulo de WMS, ficou muito moroso o processo de ajuste de estoque, pois só conseguimos via inventário(manual em anexo).
Anteriormente, era só feito um ajuste via CCESA020.
Porém, existem casos que a entrada no estoque via fator de conversão do item fica errado.
No exemplo abaixo, na nota fiscal veio faturado 15 MT e deveria de entrar 27 PC, não há fator de conversão que faça entrar correto 27,000 PC.
Nesse caso entrou 27,027 PC e precisávamos realizar um ajuste de saída de 0,027 PC
Implementar no módulo de importação, suporte a entrada de itens com controle de lote [ Release 168101 não homologado ]
SubmóduloEntradas - Importação Siscomex | Versão7.2 |
Hoje ao importar a DI não é possível realizar a alteração.
Implementar tratamento para Adicional de Descarga, Taxa de Dificuldade de Acesso, Ficha de Cálculo, OTs sem checagem, Auditoria por caminhão [ Release 168061 não homologado ]
SubmóduloEntradas - Transportes | Versão7.2 |
Conforme analisado, o cliente tem hoje o processo customizado e precisa destas informações na tabela de fretes.
Busca automática de CTes [ Release 158847 não homologado ]
SubmóduloEntradas - Transportes | Versão7.2 (com retrofit SemPlanejamento) | ImportanteÉ necessária a aquisição de treinamento. Por gentileza, contate a área de Serviços Externos da Consistem. |
Implementada a busca automática dos CTes através do GED.
Implementar para quando o borderô for baixado contra o banco já estornar todos os documentos e excluir para poder excluir a nota. [ Release 168104 não homologado ]
SubmóduloFinanceiro - Contas a Pagar | Versão7.2 |
O borderô de pagamento normal não deixa selecionar apenas um documento para estornar quando for baixado contra o banco, igual quando pago em carteira. (Quando for baixado em carteira deixa selecionar apenas um documento)
O ideal é quando o borderô foi baixado contra o banco, tem que estornar todos os documentos e excluir para poder excluir a nota.
Assim será possível estornar somente um documento, e deixar selecionar somente esse documento para excluir.
Baixa de comissão integrada no contas a pagar
SubmóduloFinanceiro - Contas a Pagar | Versão7.2 | ImportanteNão há necessidade de aquisição de licenças e de treinamento. |
Geração do Borderô de Comissões (CCCM040) - realizadas melhorias nas comissões que geram o contas a pagar para que ocorra, de forma integrada, a baixa das comissões.
Implementar para validar baixa parcial referente taxa de cartão de crédito ao realizar a baixa do título pela conciliação [ Release 168110 não homologado ]
SubmóduloFinanceiro - Contas a Receber | Versão7.2 |
Foi implementado as duas melhorias abaixo:
melhoria #129390 (Cartão Recebimentos/ Conciliação dos cartões de crédito = Desenvolvimento pelo Luiz).
melhoria #162799 (Implementado na tela de Emissão de Nota Fiscal (CCFT010), do módulo de faturamento, para que seja realizada a baixa parcial, referente a taxa de operadora de cartão de crédito, de títulos de notas fiscais com vínculo de "Dados de Pagamento", com portador vinculado a operadora de cartão de crédito e tipo de baixa cadastrado no campo de "Tipo Baixa Taxa Cartão" na tela de "Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito" (CCCCP005) Inserido novo botão de "Taxas Administração" na tela de "Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito" (CCCCP005) para que seja possível informar as taxas da operadora por vencimento/parcela.)
Porém ainda é necessário validar baixa parcial, referente taxa de cartão de crédito ao realizar a baixa do título pela rotina de conciliação, conforme
melhoria #129390.
Caso o título possuir baixa parcial, gerado pelo faturamento conforme melhoria #162799, a conciliação deve considerar essa baixa já realizada para a comparação de valor e não baixar novamente a taxa, pois neste caso a mesma já estará baixada.
Revisar a Consulta do Histórico do Cliente-CCCCF600 para ao ser chamada pela Consulta e Liberação de Pedidos Bloqueados-CCCCC720 ter o mesmo comportamento de ser chamada pelo menu [ Release 168084 não homologado ]
SubmóduloFinanceiro - Contas a Receber | Versão7.2 |
Na rotina CCCCC720 na consulta de liberação de pedidos bloqueados, nessa rotina tem a opção de selecionar todas as empresas, porém tem um botão de "historico" que chama a rotina CCCCF600, mas quando abre não tem a opção de selecionar mais de uma empresa.
O ideal é poder abrir a rotina CCCCF600 e poder consultar os dados como se fosse acessado a rotina pelo menu normal.
Assim não teremos que ir para rotina para consultar os dados.
Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário [ Release 158608 não homologado ]
SubmóduloIndustrial - Assistência Técnica | Versão7.2 | ImportanteSão necessárias as aquisições de licenças e treinamentos. Por gentileza, contate a área Comercial da Consistem. |
API da OF - incluída nova propriedade "codigoIntegracao" para ser utilizado como ID da ordem de fabricação em aplicações de terceiros.
API de Engenharia de Produto da Confecção - implementado endpoint para obter uma engenharia de produto e por coleção.
Novo! API integração Drummer e Consistem - desenvolvido para integrar o sistema Drummer com o Consistem e permitir a criação, manutenção, exclusão e cancelamento de OF, processos, insumos e liberação de OF e novos campos de data/hora prevista para início e fim de cada processo.
APIs para utilização em Mobile - implementadas com a funcionalidade de abertura de OF, fechamento de OF, não conformidade/reprocesso rápido, complementos da baixa de OF, Abertura/Fechamento de Paralisação (CCPMPC135), fechamento de OF-apontamento.
Implementar um Fechamento do Periodo de Apuração dos valores pagos a Faccionistas [ Release 168122 não homologado ]
SubmóduloIndustrial - PPCP - Confecção | Versão7.2 |
Implementar a possibilidade de gerenciar as cargas das facções [ Release 168119 não homologado ]
SubmóduloIndustrial - PPCP - Confecção | Versão7.2 |
Hoje o planejamento de confecção não permite o gerenciamento de carga do faccionista. Tudo fica em planilha e manualmente.
A Fakini tem esta questão.
Implementar na Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil-CCTTGM100 a possibilidade de etiquetar Semiacabados de confecção (siblimar tecido a partir de programação por OP de confecção) [ Release 168086 não homologado ]
SubmóduloIndustrial - PPCP - Confecção | Versão7.2 |
Nas sobras de Ordem de Corte e identificou-se que o Consistem permite gerar etiquetas de TINTOS para itens Semiacabados de Confecção (ex.: Clientes do PCP-Confecção que tem a necessidade de sublimar tecidos base em terceiros), porém a CCTTGM100 não grava dados de gramatura e Composição na etiqueta.
Solicitamos que o cadastro de itens permita informar dados referentes a fibra, rendimento e composição também para itens Semiacabados de confecção (para os casos em que se resolva fazer um devorê neste processo) e que a CCTTGM100 carregue os dados do tecido base e permita ajustar gramatura e largura ao gerar as etiquetas de Semiacabados de Confecção.
Atentar a replicação de itens para manter os dados cadastrados.
Clientes atuais com esta necessidade:
JEAN DARROT e Grupo MPL (Clientes que possuem apenas o módulo PCP- Confecção).
Desenvolver Planejamento de Produção [ Release 168124 não homologado ]
SubmóduloIndustrial - PPCP - Padrão | Versão7.2 |
Hoje temos o Plano Mestre, é uma ferramenta pouco utilizada nos clientes, não tem aderência. A diferença entre a ferramenta de PMP e de Planejamento, é que a de Planejamento não possui informação da demanda previsa. A Trapp customizou algumas aplicações para viabilizar o uso do Plano Mestre. E nosso plano mestre gera programação de produção.
Criar regras para Baixa de requisição de OF CCPGQ050 [ Release 168114 não homologado ]
SubmóduloIndustrial - PPCP - Padrão | Versão7.2 |
Implementar tratamento para integração com terceiro(PDM) visando a engenharia fantasma [ Release 168087 não homologado ]
SubmóduloIndustrial - PPCP - Padrão | Versão7.2 |
Converter a Geração de Números de Série-CCPMR080 e Números de Série-CCPMR085 para o grid inteligente - CONVERSÃO DE GRID [ Release 168062 não homologado ]
SubmóduloIndustrial - PPCP - Padrão | Versão7.2 |
Converter para novo grid essas rotinas CCPMR080,CCPMR085, Estes são programas auxiliares utilizados na geração de OR (CCPMR005) A Trapp utiliza atualmente.
Pode ser feito a partir da versão 6.13
CCPMR080
CCPMR085
Revisar o planejamento visando o atendimento de algumas situações relacionadas a necessidade [ Release 168111 não homologado ]
SubmóduloIndustrial - PPCP - Tecelagem | Versão7.2 |
Na implantação da Jumirim o consultor Adilson apontou alguns erros.
Implementar para permitir Alterar documentos fiscais de retorno de Industrialização [ Release 168098 não homologado ]
SubmóduloIndustrial - PPCP - Tecelagem | Versão7.2 |
Temos clientes que enviam a nota em outras unidades de medida. Hoje temos um cliente que manda a nota de remessa em peças, e um que manda em metros.
nos dois casos fazemos a cobrança em kg e o retorno na mesma unidade que recebemos (peças ou metros) via seleção especial com itens, e sem pedido de compra.
A engenharia pode ter unidades diferentes, com conversão de unidades, porém nunca fecha o saldo das notas de remessa, então não conseguimos usar.
Revisar o Controle da Estamparia cilindrica [ Release 168123 não homologado ]
SubmóduloIndustrial - PPCP - Tinturaria / Estamparia | Versão7.2 |
Hoje tem muita customização referente a estamparia cilíndrica.
Mas a Fakini quer usar e Beckhauser e Elian tb querem conforme Evandro.
Implementar para apresentar as quantidades de insumos aplicados no processo por documento de produção na Consulta de Notas Fiscais de Serviço-CCPMSP600 [ Release 168117 não homologado ]
SubmóduloIndustrial - Serviços Terceirizados | Versão7.2 |
Identificado que não estava salvando a nível de documento para detalhamento e fechamento de valores na FTNFIS, quando serviço com partida diferente a nível de item.
Implementar uma tela similar a Consulta de Conciliação de Fornecedores- CCAFC715 também para clientes. [ Release 168085 não homologado ]
SubmóduloNenhum | Versão7.2 |
A contabilidade não tem disponível a emissão de uma consulta ou relatório razão de valores a receber de clientes, bem como também não disponibiliza um relatório razão de fornecedores.
Para a conciliação temos:
- Consulta de Conciliação de Fornecedores- CCAFC715.
- Razão de Fornecedor - CCFFB310
- Diário Auxiliar de Fornecedor - CCFFB315
- Razão de Cliente - CCCC345
- Diário Auxiliar de Clientes - CCCC500
Deixaremos o ticket em melhoria para implementar uma tela similar a Consulta de Conciliação de Fornecedores- CCAFC715 também para clientes.
Adequar a funcionalidade do e-Social para atender os NDE nº 01/2023 Versão S-1.2 dos leiautes do eSocial [ Release 168112 não homologado ]
SubmóduloRH - Folha de Pagamento | Versão7.2 |
O fisco, traz através da "Nota de Documentação Evolutiva" nova forma de apresentação das alterações para o e-Social.
Criado novos eventos
S-5503 - Informações do FGTS por Trabalhador em Processo Trabalhista
S-8200 - Anotação Judicial do Vínculo
S-8299 - Baixa Judicial do Vínculo
Tratar as alterações "criação e exclusão" de alguns grupos dos eventos já ativos no e-Social.
- Qual legislação? NDE nº 01/2023 Versão S-1.2 dos leiautes do eSocial
- Data em que entra em vigência? ? Ambiente de produção restrita: 18/09/2023. ? Ambiente de produção: 20/11/2023 .
- É aplicável ao Sistema? (x)SIM ou ( )NÃO;
Implementar uma nova consulta para mostrar as informações das Rubricas como o Relatório de Rubricas-CCRHB365 [ Release 168103 não homologado ]
SubmóduloRH - Folha de Pagamento | Versão7.2 |
Na rotina CCRHB365, as rubricas e suas incidências aparecem somente as atualizadas e gostaríamos que o relatório seja enviado de forma que possamos escolher o ano, a fim de indicar as alterações realizadas no período.
Implementar para separar a rubrica de FGTS Jovem aprendiz do empregado normal. [ Release 168102 não homologado ]
SubmóduloRH - Folha de Pagamento | Versão7.2 |
Hoje é tudo na mesma rubrica o FGTS de empregado normal e jovem aprendiz.
O ideal é separar a rubrica de FGTS Jovem aprendiz do empregado normal.
O FGTS no eSocial e SEFIP são separados, cada um tem uma guia de FGTS.
O cliente quer que a rubrica seja diferenciada também.
Implementar tratamento para permitir estornar uma requisição referente entrega de EPIs [ Release 168099 não homologado ]
SubmóduloRH - Segurança e Saúde do Trabalho | Versão7.2 |
Hoje não tem como estornar uma requisição feita pelo módulo de RH referente entrega de EPIs.
Tem que implementar para permitir estornar todos os itens ou um apenas.
Avaliar integrar com RH quando estorna requisição.
Validar que o estoque tem que estar aberto.
IMPORTANTE : FIQUE SABENDO
Descontinuação de versões
É importante reforçar que, de acordo com a Política de Ciclo de Vida do Consistem ERP, a versão 6.14 está oficialmente retirada.
A versão 7.0 entra em descontinuação e tem previsão para ser retirada em setembro de 2023. Por esse motivo, é de extrema importância que os clientes que estão em versões inferiores a 7.0 atualizem o sistema.
Migração de versão
A migração de versão pode ser realizada pelo Atualizador Consistem. Não é necessário a contratação de serviço Consistem. A versão 7.2 do Consistem ERP é compatível apenas com a versão 7.0 de Componentes. Faça você mesmo
É aconselhável que a nova versão seja homologada pelo cliente no servidor de homologação para que sejam avaliadas as integrações, as customizações e os processos que são críticos.
Saiba mais
Como atualizar uma versão ou release do Consistem ERP?
Versão em fase de pré-release
Conforme a Política de Ciclo de Vida do Consistem ERP a versão 7.3 entra em fase de pré-release em setembro de 2023 com prazo previsto de lançamento em março de 2024.
Programas retirados, descontinuados e substituídos
Programas retirados a partir da versão 7.2 Programas descontinuados a partir da versão 7.2 Programas substituídos a partir da versão 7.2