Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento
Grupo: Trabalho Intermitente
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para geração do arquivo de crédito de pagamento do cálculo de trabalho intermitente.
Importante
Os dados bancários serão preenchidos automaticamente de acordo com cadastro no programa Cadastro de Funcionário (CCRHB205C).| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa* | Informar o código da empresa para geração da remessa bancária do trabalho intermitente. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Origem dos Dados* | Selecionar a origem dos dados para geração da remessa de pagamento. A opção é: |
| Convocação* | Informar o código da convocação para geração da remessa bancária do trabalho intermitente. Botão F7Apresenta tela com as convocações, vinculadas à empresa selecionada, cadastradas no programa Cadastro de Convocação de Trabalho Intermitente (CCRHE145A) para seleção. |
| Funcionário | Exibe o nome do funcionário intermitente vinculado na convocação selecionada anteriormente. |
| Período* | Informar o código de sequência do período de trabalho para a geração do compromisso de pagamento. ImportanteExibe uma consulta com apenas os períodos de trabalho que possuam vínculo com um sequencial de cálculo. |
| Cálculo | Exibe a descrição da sequência de cálculo de acordo com o período selecionado no campo Período. |
| Banco Origem | Exibe o banco para a geração do arquivo de remessa. O banco relacionado ao cadastro do funcionário será exibido automaticamente após informar o código da convocação. |
| Data Geração* | Informar a data de geração do arquivo para fins de remessa. |
| Data Crédito Conta* | Informar a data que será creditado o valor na conta do funcionário intermitente. |
| Código Remessa* | Informar o número sequencial de remessa do arquivo bancário. |
| Padrão Arquivo* | Selecionar o padrão/leiaute do arquivo de remessa. As opções são: ImportanteAs opções podem variar de acordo com o banco. |
| Botão | Descrição |
| Gerar | Gera o arquivo em formato .txt para envio ao banco e emite o relatório para conferência. Estes dados serão gerados de acordo com as configurações e parâmetros de cada banco realizados no grupo de menu "Geração de Pagamento Bancário". |
| Cancelar | Limpa as informações descritas em tela e retorna ao campo Empresa para nova seleção. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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