Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Fornecedor
Visão Geral
Este programa permite realizar a liberação dos fornecedores para cadastrar documentos a pagar.
Será solicitado a liberação quando o campo "Vencimento Mínimo para Liberação do Documento (dias)" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) estiver configurado.
Ao cadastrar um documento na tela Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009) e se o número de dias entre a data do vencimento do documento e a data corrente for inferior à quantidade de dias configurado, o sistema irá emitir mensagem informando que o fornecedor do documento cadastrado está bloqueado.
E para não perder os dados já informados no documento a pagar, utiliza-se a liberação do fornecedor.
Caso haja mais de um documento nas mesmas condições, deve-se realizar a liberação do fornecedor para cada um deles.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor para a liberação do cadastro de documentos. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.ImportanteApós informar o código do fornecedor, é apresentado o programa Liberação do Fornecedor para Cadastrar Documento (CCFFB115A), que permite efetivar a liberação do fornecedor. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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