#134172 - Entradas - Conta Corrente de Itens( Cadastros )
Alterado o programa 'Geração de Nota Fiscal de Saída' (CCCIB110), retirando os múltiplos campos 'Mensagem' e colocando um campo com múltiplas linhas melhorando assim a usabilidade e facilitando a visualização das informações do mesmo.
#147641 - Entradas - Compras( Pedido )
Adicionado novo campo "Permite Editar Unidade de Compra no Pedido*" no programa 'Configuração de Compras - E-Procurement'(CCESU000) aba "Compra Item" que ao colocar essa opção como sim é possível ajustar a unidade do pedido de compra pelo 'Acompanhamento de Pedidos'(CCESU115) ao editar abrindo assim a 'Geração de Pedido de Compra'(CCESU090) na manutenção do item irá habilitar os campos pertinentes a unidade de medida de compra, mas não poderá sofrer alteração na quantidade que irá entrar em estoque nem o valor do pedido.
Permitindo assim que seja ajustado o pedido para ficar igual a nota caso a mesma venha com a unidade de compra de forma errada.
#152239 - Comercial - Carteira de Pedidos( Pedido )
Alterado a integração com o Bling para atender segmentos do PCP Padrão.
#152616 - Entradas - Estoques( Itens )
O leitor de itens passa a ter a funcionalidade de identificar o código do item se informado, no leitor, a máscara do mesmo.
Sendo assim, ao informar uma máscara de item válida para a tela que esta sendo utilizada, trará, no campo, o item correspondente à máscara.
Correções
#152803 - Entradas - Estoques( Manifestação do Destinatário )
Alterada regra de obtenção da URL do Web Service do serviço "RecepcaoEvento", utilizado na Manifestação do Destinatário, para sempre utilizar a UF do Ambiente Nacional (UF=AN), independente se o serviço estiver ativo ou se estiver utilizando um ambiente de Contingência.
Corrigido os programas "Geração de DIME/Declaração de Informação do ICMS e do Movimento Econômico" (CCEPM100) e "Gravação do Arquivo - DIME" (CCEPM110) para gerar os registros "36 - Quadro 15" e "37 - Quadro 16" somente a partir da competência 10/2022 e quando a empresa tiver movimento no período.
Corrigido erro de procedimento quando atualizado em base
#152838 - Entradas - Estoques( Movimentação )
Corrigido erro nas rotinas "Itens de Entrada" (CCCGI016) e "Itens de Saída" (CCCGI017) acessadas pelo programa "Cadastro de Item" (CCGI015) que quando ao tentar alterar o campo "Descrição" o sistema substitui pela descrição reduzida.
#152839 - Industrial - PPCP - Padrão( Cadastros )
Corrigido erro nas rotinas "Itens de Entrada" (CCCGI016) e "Itens de Saída" (CCCGI017) acessadas pelo programa "Cadastro de Item" (CCGI015) que quando ao tentar alterar o campo "Descrição" o sistema substitui pela descrição reduzida.
#152849 - Financeiro - Contas a Pagar( Cadastros )
Implementação na rotina (CCFFB035CSW) "Desdobramento de Títulos" para alterar regra de validação dos documentos com valores de parcelas maiores que 1
#152850 - Financeiro - Contas a Pagar( Cadastros )
Implementação na rotina (CCFFB035CSW) "Desdobramento de Títulos" para alterar regra de validação de documentos de outras moedas.
#152853 - Financeiro - Contas a Receber( Cadastros )
Implementação na rotina (CCCC350) "Geração de Boletos" para alterar utilitario de compactação, trocado o utilitario de compactação de arquivos pelo utilitario de compactação de streams.
#152870 - RH - Folha de Pagamento( Compromissos )
Corrigido problema na rotina "Geração do Compromisso de Folha de Pagamento" (CCRHC136) que gerou mensagem indevidamente para funcionário demitido, informando que o mesmo estava com salário desatualizado.
Corrigido o programa "Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado" (CCESN125) para bloquear o cadastro de itens duplicados caso a empresa possua configuração para bloquear o cadastro de item duplicados.
#152887 - RH - Folha de Pagamento( Cálculo da Folha )
Corrigido problema na rotina "Calculo da Folha" (CCRHC090), que não considerou todas as rubricas de comissão, na base do DSR, para funcionário com duas rubricas de comissão.
#152888 - Entradas - Estoques( Pré-Nota )
Corrigido rotina "Geração de Pré-Nota" (CCESN060), pois não estava permitindo gravar as informações da pré-nota sem informar os dados da transportadora, mesmo quando a configuração da pré-nota não exigisse tal informação.
Corrigido o programa "Consulta de Ajustes da Apuração de ICMS" (CCEPA630) para listar corretamente os dados das colunas "Valor Informativo" e "Código do Tipo de Lançamento" quando aa consulta for da apuração o "ICMS Substituto Tributário".
Corrigido o defeito no programa "Cancelamento de Cartão por Código Barras/Malha Crua" (CCTTGA100) de ao cancelar a etiqueta/cartão da OT, o sistema realizar o estorno do movimento de entrada realizado pela baixa do cartão, sendo que ao cancelar já faz um movimento de saída do produto com o saldo da etiqueta. Da forma anterior o sistema fazia uma exclusão de um movimento e gerava um novo movimento de saída, assim retirando saldo duplicado do estoque.
Corrigido erro na rotina "Programação das Agulhas e Pedras no Cilindro" (CCTGEC014) quando abre a rotina "Programação das Agulhas e Pedras no Disco" (CCTGEC019) e retorna para a rotina CCTGEC014 o grid das agulhas é desconfigurado.
#152911 - Comercial - Carteira de Pedidos( Seleção )
Alterada a tela "Vencimentos" (CCPV007F) executada a partir do programa "Seleção de Pedido para Faturamento" (CCPV030) pois quando fosse informado um vencimento especial no pedido através de uma data específica, na tela estava mostrando uma quantidade de dias negativo no campo "Intervalo de Vencimento". Alterada a tela "Vencimento" (CCTELOR045) pois quando tenha sido informada uma data, no campo "Vencimento" na opção "Manutenção" estava trazendo a data errada.
Corrigido erro de "UNDEFINED" no "Cadastro do Código de Vencimento" (CCEPB003).
#152949 - Comercial - Faturamento( Varejo )
Implementado na regra "Gerar Controle Informações no Arquivo" (CCVALRG003) uma verificação em relação a leitura do arquivo do Stream caso tenha algum problema em sua leitura, evitando assim o erro na validação do tamanho do mesmo.