Esta versão é disponibilizada apenas na fase de Pré-release. Clique aqui para entender como essa política funciona.
Melhorias
#134747 - RH - Folha de Pagamento( Cálculo da Folha )
:Implementação do programa Destinatários de Notificação por Seção (CCRHF590). Este programa permite o cadastro de destinatários das notificações de RH como Aviso prévio próximo da data, vencimento de férias e fim de contratos de experiência dos funcionários. Também permite a configuração personalizada de período, tipos de notificação e frequência de envio para cada destinatário.
Adicionado um novo grupo no programa Agendador de Tarefas (Grupo "RH - Folha de Pagamento" / Tarefa "Gerar Notificações RH"). Este grupo deve ser configurado para rodar diariamente para que as configurações do novo programa Destinatários de Notificação por Seção (CCRHF590) sejam executadas com precisão.
A personalização por parte do usuário de como receber as notificações (E-mail, Pop-up ou Central de Notificações dentro do sistema Consistem) deve ser configurada pelo usuário destinatário no programa Personalização das Notificações, no grupo Folha de Pagamento.
#141792 - Comercial - Carteira de Pedidos( Pedido )
Convertido o programa "Troca transportadora pedido/representante CIF - CCPV920" para interface Consistem web.#146847 - Comercial - Faturamento( Aceite de Carga )
Para empresas do ramo de Confecção, no qual utilizam a transferência de cargas entre empresas, foram feitas as seguintes alterações no ERP Consistem:- Criado o novo programa "Tipos de Nota de Devolução de Carga" (CCPVSC143F) com a finalidade de que sejam configurados os tipos de nota de devolução para que automaticamente o sistema faça a referência à nota fiscal de venda que originou a devolução. Dessa forma, no momento em que for faturado a carga com um tipo de nota configurado no programa, irá ser gerado a referência automática às notas de vendas. O sistema irá analisar pelos produtos filhos da carga, quais foram as notas fiscais que originaram o produto em estoque daquela empresa para poder mencionar as notas para todos os produtos.
- Alterado o programa "Aceite de Carga de Transferência" (CCPVSC143B) para que faça a movimentação de estoque de forma em que faça a amarração do custo do produto conforme a nota de venda que originou essa devolução. Isto é, conforme for utilizado o programa anterior para referenciar as notas automaticamente, o sistema irá gravar a movimentação de estoque de saída, à essa entrada, para que não ocorra problemas no novo fechamento de estoque.
#146912 - Industrial - PPCM - Manutenção Industrial( Ordem de Serviço )
Incluído no "Painel de Controle da Manutenção Preventiva - CCMNR100" as colunas "Tipo de serviço" e "Operador Próprio".#148041 - Comercial - Carteira de Pedidos( Pedido )
Alterado no "Cadastro do Cliente - CCCDB005" e "Cadastro de Pedido" para permitir informar até 60 caracteres para o campo Bairro/Bairro Local Entrega.Legislações
#132496 - Entradas - Grãos( Configuração )
Esta legislação tem a finalidade de permitir a escrituração da Nota Fiscal de Produtor Rural com a geração dos lançamentos no SPED Fiscal.Foi criado o programa CCGGB001, para configuração das informações necessárias para a geração dos lançamentos no Sped Fiscal da Nota Fiscal Eletrônica emitida pelo Produtor Rural para entrada de produto a ser depositada na empresa. Sempre que for gerado a Contra Nota, também será gerado os lançamentos.
#145107 - Entradas - Estoques( Portal Fiscal )
- Alterado o programa "Nota Fiscal de Entrada - CCESN110"a nível de item para adequar a contabilização e custo de aquisição, em atendimento ao novo Fundo Social na Aquisição do Simples (Crédito Presumido 7% ICMS) - SC/PORTARIA SEF N° 143/2022.Alterado o programa "Nota Fiscal de Entrada - Itens - CCESN120".
- Adicionado 3 novos campos na aba ICMS referente ao novo fundo, sobre o Credito Presumido das aquisições do Simples Nacional.
- Adicionado 1 novo botão "Ajustes ICMS" para que possa ser definido por item o código de ajuste do ICMS que irá para o SPED Fiscal do Crédito Presumido Simples Nacional.
Alterado o programa "Cadastro de Ajuste de Apuração por Situação - CCINF170".
- Adicionado parâmetro "Credito Aquisições Simples Nacional" para que seja sugerido na tela que será aberta a parti do botão "Ajustes ICMS" do programa "Nota Fiscal de Entrada - Itens - CCESN120".
- Criado botão "Exceções" que irá abrir um tela permitindo configurar exceções por alíquota para que seja sugerido na tela que será aberta a parti do botão "Ajustes ICMS" do programa "Nota Fiscal de Entrada - Itens - CCESN120".
Alterado o programa "Cadastro de Parâmetros - CCESN015".
- Adicionado no botão "Contabilização" que abre a tela "Contas Específicas para Contabilização" (CCESE115) nova opção "Credito Presumido do Simples Nacional" para que seja configurado a contabilização do novo fundo.
Correções
#145309 - Entradas - Estoques( Configuração )
Corrigido problema na documentação da classe "Serq.Requisicao" onde não estava sendo possível visualizar piece 19 e fixa 3 da global.#147652 - Industrial - PPCP - Tinturaria / Estamparia( Partidas )
Corrigido o defeito no programa "Geração das Etiquetas de Fabricação Própria com Baixa da Partida" (CCTPET105) de ao gerar uma etiqueta com qualidade de nível diferente de 1 (1ª), o sistema não enviar a etiqueta para o estoque (deixar a etiqueta sem amarração com pedido) enão efetuar a reprogramação da quantidade da mesma no pedido.
Agora o sistema irá reprogramar a quantidade da etiqueta de segunda qualidade no pedido quando a partida não tiver quantidades programadas para estoque (quando toda quantidade da partida está programada para pedidos) ou caso possua, irá reprogramar a quantidade da etiqueta no pedido quando a quantidade programada da partida para estoque já tenha sido totalmente atendida. Porém, caso a partida tenha quantidades para estoque e a quantidade da etiqueta de segunda qualidade for maior que do que essa quantidade, o sistema irá reprogramar no pedido somente a diferença entre o saldo da partida para estoque e a quantidade da etiqueta de segunda.
Outro ponto é que se a reprogramação for deixar o pedido sem saldo programado na partida, o sistema não irá realizar essa reprogramação ao enviar a etiqueta para o estoque. Neste caso a reprogramação deverá ser feita manualmente pela partida.
#148049 - Industrial - Gestão da Qualidade( Calculo do IQF )
Modificado Relatório de Monitoramento do Desempenho de Fornecedores IQF, onde o sistema fazia o média do IQF baseado na média dos IQFs por Item daquele fornecedor, fazia a média da média, gerando assim diferença no valor final.Agora o sistema considera todas as inspeções de cada mês fazendo a média por mês do fornecedor.
#148094 - RH - Folha de Pagamento( Cálculo da Folha )
Alterado as regras do programa "Cálculo da Folha" (CCRHC090) pois estava gerando uma mensagem de resultados no final de forma incoerente.#148115 - Industrial - Serviços Terceirizados( Retorno )
Corrigido no programa de Integração de Remessa por Nota de Retorno (CCPMST170) a regra de validação de ORs - Ordens de Retrabalho, pendentes para integração após o lançamento da NFE de retorno da industrialização.Algumas ORs não estavam aparecendo não permitindo a empresa seguir com o processo.
#148128 - Entradas - Estoques( Movimentação )
Corrigido regra de validação de uso do novo processo de encerramento do estoque (CCESA200) para que seja permitido as consultas de movimentações financeiras do estoque através das rotinas CCESA620 / CCESA720.#148135 - Entradas - Estoques( Nota de Entrada )
Tratado o erro ocorrido durante o processo de manifestação de desacordo do CT-e.#148137 - Industrial - PPCP - Tinturaria / Estamparia( Etiquetas )
inserido no programa "Geração das Etiquetas de Fabricação Própria com Baixa da Partida" (CCTPET105), mensagens de aviso quando a empresa possui percentual e senha de variação configurado na CCTPET010, quando o sistema abre o componente de senha solicitando a senha configurada. Antes o sistema não avisava o motivo e a alteração foi somente para que o sistema mostre as mensagens do porque da solicitação de senha.Mensagens incluídas:
- Peso Menor do que o permitido. Mínimo: 99,999 (peso padrão - % variação pesagem)"
- Peso Menor do que o permitido. Máximo: 99,999 (peso padrão + % variação pesagem)"
- "Quantidade de peças programadas do produto já atingida. Informe senha para liberação da pesagem excedente!"
- "Peso da peça maior que o peso médio dos rolos do produto da partida considerando o % de variação. Informe senha para liberação da pesagem excedente!"
#148141 - Comercial - Carteira de Pedidos( Pedido )
Corrigido problema na rotina "Alteração de Pedidos" (CCPV028) onde não estava obrigando a informar transportadora mesmo configurado para sim no programa (CCFT000) campo "Transportadora Obrigatória"#148153 - Industrial - PPCP - Tecelagem( Configuração )
Alterado o programa "Configurações Relativas a Tecelagem" (CCTMAC000) pois quando utilizada a "TELA 2" e realizando alguma alteração, estava ficando travada.#148155 - Industrial - PPCP - Tecelagem( OT´s )
Corrigido o defeito no programa "Transferência de Quantidade entre Lotes de Estoque" (CCESL100) de ao realizar a transferência informado requisições de fio, o sistema não gravar os índices da requisição. Isso fazia que o programa CCTMAP160 não apresentasse a requisição com o novo lote.#148213 - Custos - Custos Básico( Configuração )
No programa "Configuração Geral de Custos" (CCCPG000) foram alteradas as opções do campo "Possui Folha Integrada" para:- "Não possui": indica que a empresa não possui sistema de folha de pagamento integrada.
Neste caso, para a projeção de custos, é realizada a busca das horas disponíveis dos operadores na tabela de operadores do PPCP.
- "Possui com Integração Contábil": indica que a empresa possui sistema de folha de pagamento integrada e que a folha integra com a contabilidade.
Neste caso, para a projeção de custos, é realizada a busca das horas disponíveis dos operadores na folha de pagamento.
E também, se no mês da apuração a folha ainda não tiver sido integrada com a contabilidade, o sistema exibirá uma mensagem de erro e não permitirá continuar com a apuração de custos.
- "Possui sem Integração Contábil": indica que a empresa possui sistema de folha de pagamento mas a folha não integra com a contabilidade.
Neste caso, para a projeção de custos, é realizada a busca das horas disponíveis dos operadores na folha de pagamento.
Essa opção é utilizada nos casos em que a empresa importa os dados da folha de um outro sistema.