Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos
Grupo: Configurações de Cargas de Transferência
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a configuração de dados para a emissão da nota na origem da mercadoria e para a entrada da nota na empresa de destino.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Natureza Destino* | Informar a natureza de estoque de destino da mercadoria. Botão F7Apresenta tela com as naturezas cadastradas no programa Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005).Se houver natureza informada, são exibidas as opções: 1 - Configurado: exibe tela com as naturezas cadastradas neste programa. 2 - Cadastrado: exibe tela com todas as naturezas cadastradas. |
| Estoque da Empresa* | Informar o código da empresa que gerencia o estoque da mercadoria de origem e/ou destino. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000). |
| Transação Trânsito (+)* | Informar o código da transação que movimenta a entrada da mercadoria. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Transações de Estoque (CCESA610). |
| Transação Trânsito (-)* | Informar o código da transação de saída utilizada para retirada da mercadoria. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Transações de Estoque (CCESA610). |
| Tipo de Nota* | Informar o código do tipo de nota utilizado para emissão da nota fiscal. Botão F7Apresenta tela com os tipos de nota para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030). |
| Tabela de Preço* | Informar o código da tabela de preços utilizada para identificar o valor dos itens na emissão da nota fiscal. Botão F7Apresenta tela com as tabelas cadastradas no programa Inclusão de Tabela de Preços (CCPV181). |
| Condição de Venda* | Informar o código da condição de venda utilizada para geração dos títulos no sistema de Contas a Receber. |
| Código do Cliente* | Informar o código do cliente utilizado para a emissão da nota fiscal. |
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor utilizado para efetuar a entrada da mercadoria de destino no estoque. |
| Série* | Informar o número da série da nota fiscal para entrada da mercadoria no estoque. |
| Parâmetro* | Informar o código do parâmetro de estoque que define os dados fiscais para a entrada da nota fiscal. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Parâmetro de Entrada de Nota Fiscal (CCESE609) com os parâmetros cadastrados no programa Cadastro do Parâmetro do Documento Fiscal de Entrada (CCESE109). |
| Cta. Contábil Débito* | Informar a conta contábil em que será realizado o valor de débito da nota fiscal de entrada. Botão F7Apresenta tela com as opções de consulta:- Alfabética - Numérica - Máscara: apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650). |
| Cta. Contábil Crédito* | Informar a conta contábil em que será realizado o valor de crédito da nota fiscal de entrada. Botão F7Apresenta tela com as opções de consulta:- Alfabética - Numérica - Máscara: apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650). |
| Gera Contas Pag/Cré. Dev* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se será gerado contas a pagar ou crédito financeiro de devolução nos aceites das notas pelo programa Aceite de Carga de Transferência (CCPVSC143B). ImportanteSerá identificado no aceite se:- for uma CFOP de devolução será gerado um crédito; - não for uma CFOP de devolução será gerado um contas a pagar. |
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Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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