Seleciona Saldo Natureza de Estoque - Gera Seleção (CCPV059)

Informar o código do tipo de nota utilizada para emissão da nota.

Informar o código do cliente para emissão da nota.

Determinar o representante do cliente informado.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o cliente informado é o consumidor final do produto.

Informar o código da condição de pagamento utilizada para emissão da nota e geração de duplicatas no contas a receber.

Informar o número do pedido do cliente.

Informar o número do pedido gerado pelo representante.

Informar o percentual de comissão calculado na emissão da nota fiscal.

Informar o percentual de desconto concedido para o cliente que será destacado na nota fiscal.

Se houver, informar o valor antecipado pelo cliente.

Informar o percentual de desconto concedido no título.

Informar o número de dias em que o desconto concedido terá validade.

Se necessário, informar uma descrição complementar referente à seleção, que será impressa nos dados adicionais da nota fiscal, ou teclar Enter no campo em branco para não considerar.
Quando o campo "Abre Janela para Observação da Seleção" do programa Configuração do Faturamento - Pág. 3 (CCFT003) estiver configurado com a opção "Sim", é apresentado o programa Observação da Seleção para a Nota Fiscal (CCPV030G) para informar uma mensagem específica para a nota que será gerada.

Informar o peso bruto da mercadoria.

Informar o peso líquido da mercadoria.

Informar o número de rolos ou peças que irão compor a seleção para faturamento.

Informar o número de volumes que irá compor a nota fiscal.

Informar a descrição da embalagem utilizada para incluir os itens que irão compor a nota fiscal.

Se necessário, informar uma descrição para ser impressa nos dados adicionais da nota fiscal.

Informar o código do portador das duplicatas geradas na emissão da nota fiscal.

Informar o código do tipo de cobrança utilizado nas duplicatas geradas na emissão da nota fiscal.

Informar o código do responsável pelo transporte da mercadoria.

Informar o tipo do frete do transportador para cobrança.

Informar o código do responsável pelo recebimento da mercadoria na transportadora e posterior distribuição.

Informar o tipo de frete do redespacho para cobrança.

Informar o valor do frete cobrado no transporte da mercadoria.

Se houver, informar o valor do seguro referente à mercadoria transportada.

Informar a data em que a mercadoria foi despachada para entrega.

Informar a hora em que a mercadoria foi despachada para entrega.

Informar o código da placa do veículo de transporte da mercadoria.

Informar o nome do motorista responsável pelo transporte da mercadoria.

Se houver, informar o valor de despesas diversas que serão calculadas na emissão da nota fiscal.

Se houver, informar o código da tabela de preço utilizada para busca dos preços dos itens do pedido.

Informar o percentual de acréscimo que será calculado na emissão da nota fiscal.

Se houver, informar o valor do desconto concedido.