Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Notas Fiscais de Entrada
Manutenção de Arquivos (CCESN200)
Botão Rejeitar /Cancelar Rejeição
Visão Geral
Neste programa são informados os dados necessários para rejeitar ou cancelar a rejeição de um arquivo/índice de importação.
Atenção
Este programa pode ser apresentado como Rejeitar Arquivo ou Cancelar Rejeição de acordo com a operação realizada no programa Manutenção de Arquivos (CCESN200) para a linha selecionada no grid.Nota
Caso a situação do arquivo esteja como "Em Processamento", ao rejeitar um arquivo, o mesmo é movido para a pasta de rejeitados.Após rejeitar o arquivo, o sistema grava data, hora e operador responsável pela rejeição.
Nota
Caso a situação do arquivo estiver como "Rejeitado", ao cancelar a rejeição de um arquivo, o mesmo é movido para a pasta de a processar, conforme configurado no programa Configuração de Importação de Nota Fiscal (CCESN010).Após o cancelamento, o sistema grava data, hora e operador responsável pelo cancelamento.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Chave NF-e | Exibe a chave da nota fiscal eletrônica. |
| Motivo* | Informar o motivo do cancelamento da rejeição. |
| Fornecedor | Exibe o código do fornecedor. |
| Número | Exibe o número da nota fiscal. |
| Motivo | Informar o motivo da rejeição ou do cancelamento da rejeição. |
| Data Emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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