Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Comercial
Módulo - Faturamento
Grupo - Configurações do Controle de Devoluções
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a configuração das situações de devolução de notas fiscais que serão utilizadas no controle físico, fiscal e financeiro da empresa.
Estes parâmetros são utilizados em outros programas do módulo de Faturamento como, por exemplo, Configuração da Importação da NF-e de Devolução (CCFTD030).
Esta configuração é utilizada para todas as empresas cadastradas.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Código* | Informar o código para a configuração do parâmetro das notas fiscais de devolução. É sugerido o próximo código para a configuração, mas é possível alterar. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os parâmetros das notas fiscais de devolução cadastrados neste programa. |
| Descrição* | Informar a descrição do parâmetro da nota fiscal de devolução para a configuração. |
| Devolução Financeira* | Informar "S" (Sim) ou "N" (Não) para determinar se será gerada a devolução financeira na entrada da nota fiscal de devolução de venda. ImportanteAo informar "S" será gerado um crédito para a baixa dos títulos da nota fiscal devolvida no módulo de Contas a Receber.Informar "N", para que os títulos gerados pela nota fiscal de devolução permaneçam em aberto para que seja realizada a baixa manual no módulo de Contas a Receber. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção. |
| Devolução Física* | Selecionar a opção que determina se este parâmetro possibilita gerar devolução dos itens no estoque na entrada da nota fiscal de devolução de venda. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção.ImportanteAo selecionar a opção "Sim", será realizada a movimentação de entrada dos itens de acordo com a transação de estoque informada no campo "Transação do Estoque".ImportanteApós selecionar a opção "Sim", são habilitados os campos "Permite Quebra" e "Transação de Estoque". |
| Permite Quebra* | Selecionar Sim ou Não para determinar se será permitida a geração de quebra na quantidade dos itens devolvidos ao estoque, a partir do momento que a nota fiscal de devolução for cadastrada. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresentas as opções "Sim" e "Não" para seleção.ImportanteEste campo é habilitando após selecionar a opção "Sim" no campo "Devolução Física". |
| Transação do Estoque* | Informar o código da transação que será utilizado para a entrada dos itens no estoque da nota fiscal de devolução de venda. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as transações de estoque para seleção.ImportanteEste campo é habilitando após selecionar a opção "Sim" no campo "Devolução Física". |
| Escrita Fiscal* | Selecionar a opção que determina se este parâmetro possibilita a integração dos dados da nota fiscal de devolução de venda com o módulo de Escrita Fiscal. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção. |
| Contabilizável* | Selecionar a opção que determina se este parâmetro possibilita a integração dos dados da nota fiscal de devolução de venda com o módulo de Contabilidade. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresentas as opções "Sim" e "Não" para seleção. |
| Tipo Nota Devolução* | Selecionar o tipo de devolução da nota fiscal de venda que o parâmetro configurado deverá utilizar. NotaO botão "Consultar" (F7) apresenta as opções:1 - Emitida Pelo Cliente - a nota fiscal de devolução de venda é emitida pelo cliente. 2 - NFE - a nota fiscal de devolução de venda é emitida pela empresa. A emissão da nota de entrada de devolução é realizada pelo programa Geração de Nota Fiscal de Devolução (CCFT110). |
| Situação PIS/COFINS* | Selecionar a situação de incidência de PIS e COFINS que o parâmetro configurado deverá utilizar nas notas fiscais de devolução de venda. ImportanteAs opções são:0 - Não Incide - não incide PIS e COFINS na nota fiscal de devolução. 1 - PIS - incide PIS na nota fiscal de devolução. 2 - COFINS - incide COFINS na nota fiscal de devolução. 3 - Ambos - incide ambos os impostos na nota fiscal de devolução. |
| Trata Comissão* | Selecionar a opção que determina se este parâmetro deve gerar informações de comissão vinculada à nota fiscal de devolução. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresentas as opções "Sim" e "Não" para seleção.ImportanteApós o preenchimento dos campos, é emitida mensagem de confirmação. Ao confirmar, é apresentada tela para selecionar os campos da nota de devolução que deverão utilizar as configurações do parâmetro.Na sequência, é emitida nova mensagem para confirmação dos campos selecionados. Ao confirmar, é emitida mensagem para confirmação dos parâmetros configurados. NotaCaso o campo "Contabilizável" esteja selecionado com a opção "Sim", após a confirmação dos parâmetros configurados, é apresentado o programa Contabilização de Campo (CCFTD016) para informar os parâmetros da contabilização dos campos selecionados. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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