| Sistema Entradas Módulo Compras e-Procurement |
|---|
Funcionalidades:
Este processo permite ao aprovador realizar a aprovação do pedido de compra pelo sistema CSW.
Atenção
Recomendamos que o processo descrito seja executado por usuários treinados adequadamente e com a supervisão de um profissional da Consistem.
O não cumprimento desta recomendação pode causar erros operacionais e eventuais danos ao sistema.
Possíveis custos para resolução serão de responsabilidade do cliente.
Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:
- Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)
- Cadastro de Motivos (CCESU012)
Fluxo Principal:
1) O aprovador acessa ao programa Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110) e consulta os pedidos conforme filtros informados.
2) O aprovador seleciona o pedido para aprovação e aciona o botão "Aprovar".
3) Se não houver bloqueios pendentes para o pedido, a situação de bloqueio do pedido é alterada para "Liberado".
4) O aprovador pode optar por retornar ou cancelar o pedido. Para isso, acionar o botão "Retornar" ou "Cancelar" do programa Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110).
5) Ao retornar: é apresentado o programa Retornar Pedido (CCESU111) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do pedido é alterada para "Retornado".
6) Ao cancelar: é apresentado o programa Cancelar Pedido (CCESU112) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do pedido é alterada para "Cancelado".
7) O comprador recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento de item.
