Esta documentação é válida para todas as versões do ERP Consistem.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Receber
Grupo - Controle de Devoluções Financeiras
Visão Geral
O objetivo deste programa é emitir o relatório dos documentos provenientes de devoluções que tiveram valores de comissão debitados dos representantes dos clientes que efetuaram a devolução da mercadoria.
Importante
Estes documentos são cadastrados/implantados no programa Cadastro de Devoluções Financeiras (CCCCD009) ou gerados pelo programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050).| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Pagamento De / Até | Informar as datas inicial e final de pagamento dos documentos. ImportanteAo teclar Enter nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior data de pagamento, mas é possível alterar. |
| Representante | Informar o código do representante ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção.ImportanteAo teclar "Enter" considera todos os representantes e apresenta tela de seleção para determinar a ordenação do relatório.As opções são: - Alfabética - Código ImportanteÉ apresentada tela de confirmação. Ao confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo. |
Atenção
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.Esse conteúdo foi útil?