Release Notes - Versão 7.4

Traduções de Base de Dados do Sistema (CSWMEN230) - incluídos os campos Filtro e Quantidade de Registros, que permitem filtrar os registros da consulta no grid, sugerindo expressões de tradução com base em um dicionário de palavras traduzidas, de acordo com o idioma selecionado.

Retorno do código e CNPJ do cliente - alterados os endpoints GET /cliente e _Get /cliente/

_ para retornar o código e o CNPJ dos clientes agrupados conforme configuração do Consistem ERP.

Dados de Compras (CCCDB606H) - alterado o detalhamento dos dados para melhorar a usabilidade.
Dados de Compras (CCCDB017) | Outros Compradores (CCCDB017A) - incluído o campo WhatsApp para informar o número de um celular ou telefone correspondente ao WhatsApp do comprador.

CNAE do Cliente (CCCDB006E) - incluído o botão F8 na coluna CNAE para melhor usabilidade.

Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600) - incluído o botão Próxima Etapa que permite informar a etapa seguinte para movimentação. Caso seja realizada uma consulta na receita do cliente e a situação cadastral ou a situação da Inscrição Estadual (IE) estiverem diferentes de Ativa, o sistema não permitirá prosseguir para a próxima etapa do pedido.

Padronização de nomenclatura - alterada a nomenclatura da palavra Layout para Leiaute e de Parametrização para Configuração em todo o Consistem ERP.

Consulta de Representantes por Cidade (CCCD660) - retirada a obrigatoriedade dos campos UF e Cidade, permitindo selecionar todos os Estados/Cidades na pesquisa.

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP
Validação Dados Cadastrais de Clientes (CCCDB670) - Situação Cadastral | Situação Inscrição Estadual;
Consulta de Clientes por Data de Cadastro (CCCD680) - Estado | Cidade.

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

Itens da Nota (CCFTD602) - Motivo Devolução Item;
Etapas do Pedido (CCPVE110) - Etapa Final | Bloqueia Manutenção Pedido;
Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700) - Descrição do Item;
Consulta Gerencial de NFe (CCFTN320) - Situação | Status | Descrição Status;
Consulta de Históricos Gerais (CCTELHI610) - Estado Cliente | Cidade Cliente;
Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600) - Valor Empenhado;
Consulta de Comissões por Representante (CCCM710) - Histórico;
Itens da Nota (CCFTD602) - Valor PIS | Valor Cofins;
Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700) - Alíquota ST Retido | Valor ICMS-ST | Valor do FCP-ST | Valor da Base de ICMS-ST Retido | Valor do ICMS Próprio do Substituto | Valor da Base de Cálculo do ICMS Efetivo | Alíquota do ICMS Efetivo | Alíquota de Redução da Base de Cálculo do ICMS Efetivo;
Consulta Valores de Faturamento por Representante (CCFT728) - Valor Peso Bruto | Valor Peso Líquido;
Aba Itens (CCTELOR010TAB2) - Valor Custo | Despesas Mark-Up % | Despesas Mark-Up R$ | Lucro % | Lucro R$;
Consulta de Pedidos Faturados por Representante (CCPV690) - Peso Bruto | Peso Líquido.

API de Nota de Saída - implementada para que seja possível receber o idEvento na consulta de notas fiscais.
API do VTEX - alterada para que seja enviada a chave da nota fiscal eletrônica no campo chaveNF.
API de devolução - alterada para tratar o vínculo da movimentação de estoque da entrada com a saída, visando assegurar um controle mais correto sobre a quantidade, a legislação e o controle de estoque em determinadas situações. Esses tratamentos têm como finalidade aprimorar a validação e a integridade dos dados durante a entrada das notas de devolução.
APIs de GET e PUT de pedido de venda - implementado novo grupo de informações nos dadosMalharia, que poderá ser utilizado nos clientes do ramo de malharia para geração ou obtenção, contendo as seguintes propriedades:
itemGola
itemPunho
itemRibana
percRibana
possuiGola
possuiPunho
API de PUT - incluídos os campos Tipo Produção e Tipo Atendimento para cadastrar e atualizar o pedido e informar o lote do pedido de venda. O lote repassado deverá existir, e caso não exista, será validado não permitindo incluir o pedido.
API de GET - incluídos os campos Tipo Produção e Tipo Atendimento para obter os dados do pedido e retornar o lote do pedido, caso o mesmo já esteja em algum lote.
API de PUT e GET - incluídos os campos Tipo Produção e Tipo Atendimento, utilizados especificamente pelo segmento de Malharia.

Foram realizadas melhorias no ERP Consistem com o objetivo de melhorar a usabilidade na seleção de pedidos e emissão de notas fiscais para os clientes do ramo PCP Padrão. As principais alterações incluem:

Faturamento de Pedidos (CCPVH030): alterado para incluir todas as funcionalidades do programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030). Permitindo faturar pedidos com opções como lotes de estoque, dados de veículos e cálculos de impostos (IPI/ST, retenção, etc.). A tela possui os seguintes botões:

• Dados Transportes: abre o programa Dados Transportes (CCPVH030A) para registrar os dados de transporte.
• Dados Complementares: abre o programa Dados Complementares (CCPVH030B) para registrar dados adicionais ou informações de exportação.
• Selecionar Item Parcial: abre o programa Seleção de Itens do Pedido para Faturamento (CCPVH032) para seleção de itens no faturamento parcial.
• Análise Fiscal Pedido: abre o programa Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700) para consultar tributos do saldo do pedido.
• Dados Pagamento: abre o programa Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A) para registrar os pagamentos.
• Lote Estoque: abre o programa Consulta Seleção para Reserva de Lotes (CCESL950) para reservar lotes de estoque.
• Gerar Seleção : gera a seleção para faturamento.
• Seleciona e Fatura : gera a seleção e emite a nota fiscal, enviando-a a Sefaz.
• Gerar Notas Fiscais: abre o programa Gerar Notas Fiscais (CCFTH010) para gerar notas fiscais.
• Cancelar: limpa os dados informados.
• Agrupar Seleções: abre o programa Agrupamento de Seleções de Pedido (CCPVB090).
• Dados Veículos: abre o programa Dados Veículos Novos (CCPV030I) para registro de veículos vendidos.

Gerar Notas Fiscais (CCFTH010): alterado para contemplar o faturamento do PCP Padrão, substituindo o programa Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010). Com isso, permite emitir notas fiscais com filtros para visualizar as seleções de faturamento prontas e acessar o monitor NFe.

Configuração do Faturamento de Pedidos e Geração de Nota (CCFTH005): incluída a opção Sugerir Data/Hora de Saída que determina a sugestão de data/hora no programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030). Além disso, permite alterar a transportadora na geração da nota e modificar a transportadora no programa Gerar Notas Fiscais (CCFTH010).

Faturamento por Lote de Pedido (CCPVH034): atualizado para permitir faturar um lote de pedidos inteiro ou parcial, conforme seleção no grid.

Além dessas melhorias, foi introduzido o faturamento automático para o romaneio de separação, permitindo encerrar o romaneio no programa Separação de Romaneio (CCPVP105). Para isso, foram criados os seguintes programas:
Novo! Configuração Faturamento Automático (CCFTA000): programa desenvolvido com abas para automatizar a seleção de pedidos e a geração de notas. Com isso, será possível configurar os tipos de nota e ramos de atividade para o faturamento automático, além de definir usuários para notificações.
Novo! Configuração de Impressoras por Usuário do Faturamento Automático (CCFTA001): programa desenvolvido para definir a impressora destinada ao Danfe no faturamento automático, de acordo com o usuário que fez a seleção ou finalizou a caixa.
Novo! Monitor do Faturamento Pedido/Nota Automático (CCFTA610): programa desenvolvido para permitir visualizar todos os faturamentos automáticos, com a opção de excluir ou forçar faturamentos.
Novo! Monitor do Faturamento Nota Automático (CCFTA615): programa desenvolvido para exibir os faturamentos automáticos realizados com pedidos selecionados no programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030), de acordo com as configurações da aba Faturamento Nota do programa Configuração Faturamento Automático (CCFTA000).

Importante: Sugerimos a contratação do setor de Serviços para implantação dos novos programas. O Faturamento automático deve ser adquirido separadamente.

Novo! Consulta de Vendas por Período (CCPV670) - programa desenvolvido para consultar as vendas por período dos representantes e clientes e é composto da Aba Representantes (CCPV670TAB1) e Aba Clientes (CCPV670TAB2).

Novo! Aba Representantes (CCPV670TAB1) - aba desenvolvida para exibir os dados de representantes para a consulta de vendas por período.

Novo! Aba Clientes (CCPV670TAB2) - aba desenvolvida para exibir os dados de clientes para a consulta de vendas por período.

Aba Dados Gerais (CCPVSC250ATAB1) - incluídos os campos Periodo Abatimento de Vendas De, Período Abatimento de Vendas Até e Abatimento de Pedidos Bloqueados. Esses campos servem para reservar estoque de pedidos que tem a data de previsão anterior a data informada, mas o estoque não pode constar para a simulação da sugestão.

Novo! Aba Abatimento Pedidos (CCPVSC250ATAB4) - aba desenvolvida para exibir os pedidos de acordo com os filtros informados no programa Simulação da Sugestão de Faturamento (CCPVSC250A).

Simulação da Sugestão de Faturamento (CCPVSC250A) - incluída a Aba Abatimento Pedidos (CCPVSC250ATAB4) e os campos Periodo Abatimento de Vendas De, Período Abatimento de Vendas Até e Abatimento de Pedidos Bloqueados da Aba Dados Gerais (CCPVSC250ATAB1).

Conferência via Sugestão (CCPVC150) - alterado para que seja possível conferir o código do produto ou o GTIN, no caso de um produto brinde, desde que o produto esteja configurado no programa Configuração de Faturamento de Brinde (CCFT023). Além disso, é necessário que a sugestão tenha sido gerada pelo programa Consulta da Simulação da Sugestão de Faturamento (CCPVSC250) e que o faturamento do pedido tenha ocorrido nos programas Faturamento de Pedidos (CCPVH030) e Gerar Notas Fiscais (CCFTH010), ou por meio do Faturamento Automático. Esta funcionalidade é utilizada para itens pequenos onde o controle de Tags não é viável.

Conferência de Volumes da Lista de Transporte (CCPVP150) - alterado para, caso a empresa atue no ramo da confecção, ou seja, se a opção Sim estiver configurada no campo Possui Grade de Tamanhos do programa Configuração do Faturamento (CCFT000), e não houver configuração de romaneio no programa Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000), será possível informar o código da caixa da confecção.

Pedido (CCPVG724B) - alterado para consultar o preço dos produtos do pedido de venda, referidos somente a valores em reais (R$). Este programa é acionado através do botão Preços no programa Liberação de Pedidos Bloqueados pela Análise Comercial (CCPVG720).

Novo! Configuração de Etapa para Retorno no Cancelamento de Nota (CCPVE010) - programa desenvolvido para implementar a possibilidade de configuração de uma etapa específica para retorno do pedido quando há cancelamento da nota fiscal.

Novo! Cadastro de Configuração de Etapa para Retorno no Cancelamento de Nota (CCPVE010A) - programa desenvolvido para cadastrar uma etapa específica para retorno do pedido quando há cancelamento da nota fiscal. Assim, será possível determinar em qual etapa um pedido deve ser movimentado, caso ocorra cancelamento de nota. É composto pela Aba Dados Gerais (CCPVE010ATAB1).

Novo! Aba Dados Gerais (CCPVE010ATAB1) - aba desenvolvida para registrar a fase em que um pedido deve ser movimentado, no caso de cancelamento da nota.

Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) - incluído o campo Controla Tolerância Menor que permite selecionar Sim ou Não para determinar se haverá controle de tolerância menor.

Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600) - alterado para não considerar no grid pedidos com transação de estoque.

Separação de Romaneio (CCPVP105) - alterado para realizar o tratamento de mensagem de erro nos casos em que a quantidade da etiqueta é superior a quantidade necessária para o pedido.

Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600) - otimizado para que o tempo de processamento na coluna Gerar GNRE tenha uma redução significativa do tempo de processamento dos dados, proporcionando maior agilidade e eficiência na geração.

Adequação de Sugestão de Faturamento por Cliente (CCPVSC105) | Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC110) - implementadas melhorias na usabilidade e performance das ações que os programas desempenham. Além disso, houveram melhorias na geração dos dados dos grids em ambos os programas.

Consulta Unificada de Pedidos (CCPV716) - incluído o campo Pedido com Comissões que permite selecionar entre as opções Sim, Não e Ambos para indicar se os pedidos possuem comissão.

Seleção para Faturamento - Pág. 2 (CCPV031C) - incluídas as opções Pagamento Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático, Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático, Crédito em Loja e Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor no campo Forma de Pagamento.
Aba Forma de Pagamento (CCINF050TAB1) - incluídas as opções Pagamento Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático, Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático, Crédito em Loja e Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor na coluna Seleção.

Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) - alterado para sugerir a transportadora do Cadastro de Cliente (CCCDB005) durante a digitação do pedido, quando estiver informado Sim no campo Utiliza Múltiplos Despachos na Aba Continuação (CCTRB000ATAB2).

Solicitação de Notas Especiais (CCPV084) - alterado para permitir a confirmação e validação dos dados na geração da seleção especial através do botão Gera Seleção antes de confirmar a seleção.

Separação de Romaneio (CCPVP105) - modificada a impressão da etiqueta de caixa do romaneio, sendo aumentado o limite de itens, antes estava condicionada a ter 29 itens no máximo, na segunda etiqueta. Agora o sistema permite gerar quantas etiquetas forem necessárias, conforme o número de itens na nota. Assim, a etiqueta é gerada nesse programa no encerramento da caixa, ou na reimpressão de etiqueta através do programa Caixas do Romaneio (CCPVP120) no botão Reimprimir Caixa.

Lista de Transporte no Consistem Mobile - alterado para possibilitar ao usuário visualizar de forma específica os produtos que ainda não foram escaneados/bipados da nota fiscal na lista de transporte, simplificando o processo de verificação da lista durante a conferência.

Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) - incluídas validações associadas aos campos de reserva de estoque na geração do romaneio e conferência com controle de caixas.

Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620) - alterado para que na impressão dos dados através do grid, seja impresso no cabeçalho o número do pedido e o número do romaneio.

Adequação de Sugestão de Faturamento por Cliente (CCPVSC105) - foram implementados os campos Pedido, Produto e Cor. Também foi adicionado o botão Zerar Quantidades permitindo zerar todas as quantidades dos itens na sugestão. Além disso, o processo de navegação ao editar as sugestões no Grid foi otimizado, deixando o grid destacado em amarelo quando está em modo de manutenção ou edição. Essas melhorias estão disponíveis também no programa Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC110) .

Aba Dados Gerais (CCPVE110ATAB1) - incluídos os campos Etapa Final e Bloqueia Cancelamento do Pedido. Caso sejam configurados com Sim, o sistema não irá permitir o cancelamento de pedidos com essa etapa nos programas Cancelamento/Bloqueio de Pedido (CCPV065), Cancelamento de Itens de Pedido (CCPV066) e Cancelamento do Saldo de Pedido (CCPV085).

Novo! Consulta da Simulação da Sugestão de Faturamento (CCPVSC250) - programa desenvolvido para permitir gerar simulações de sugestão de faturamento para pedidos de venda que estão em aberto. Dessa forma, é possível conferir os pedidos que serão considerados na sugestão antes de confirmá-la, além de identificar o motivo pelo qual um pedido não foi incluído na análise.

Configuração de Sugestão de Faturamento (CCPVSC000)- incluído o campo Geração de Sugestão pela Simulação para determinar se utiliza o programa para geração da sugestão. Ao selecionar Sim poderá utilizar a sugestão pelo programa Consulta da Simulação da Sugestão de Faturamento (CCPVSC250). Caso optar por Não utilizar, a sugestão deverá ser gerada pelo programa Geração Sugestão de Faturamento Completa (CCPVSC100C).

Novo! Consulta da Adequação de Pedidos em Aberto (CCPVSC260) - programa desenvolvido para adequar o saldo dos itens que estão em pedido sugerido de acordo com o saldo disponível em estoque, sendo utilizado quando não houver estoque suficiente para atender a grade dos produtos sugeridos nos pedidos conforme os filtros informados.
Novo! Adequação de Pedidos em Aberto (CCPVSC260A) - programa desenvolvido para informar os filtros e visualizar os pedidos conforme a necessidade para adequação das peças.
Novo! Aba Filtros (CCPVSC260ATAB1) - aba desenvolvida para realizar o filtro de informações para proceder com a geração da adequação.
Novo! Aba Pedidos Adequar (CCPVSC260ATAB2) - aba desenvolvida para exibir os pedidos que foram analisados conforme os filtros informados para que seja possível analisar os mesmos e definir quais irão ser adequados ou não.
Novo! Adequação de Pedidos - Item Pedido (CCPVSC261) - programa desenvolvido para visualizar por grade do item de pedido a quantidade de saldo pedido e a quantidade de saldo a adequar.
Novo! Adequação de Pedidos - OPs (CCPVSC262) - programa desenvolvido para visualizar a quantidade dos produtos em OP exibindo quais são elas e os respectivos dados.
Novo! Adequação de Pedidos - Pedido de Compra (CCPVSC263) - programa desenvolvido para visualizar os pedidos de compra para os produtos do pedido.

Configuração de Adequação de Pedidos em Aberto (CCPVSC065) - incluídos os campos Motivo Cancelamento Adequação Pedido, Motivo Cancelamento Saldo Pedido e Cliente Não Aceita Adequação onde é possível realizar configurações para o uso da adequação.

Coletor Android (App): implementado para realizar a conferência de etiquetas, geração e impressão de etiquetas das caixas da sugestão de faturamento de pedidos, utilizando as APIs disponibilizadas para conferência.

Criação de Etiqueta da Caixa: desenvolvido leiaute de etiqueta da caixa no DevHero, conforme solicitado pelo cliente.

Consistem App - Conferência de Sugestão: desenvolvido para consultar e realizar a conferência de pedidos disponíveis e implementados controle, impressão de caixas e leitura de tags dos produtos do pedido em sugestão.

Novo! Alteração de Referência/Cor em Pedido (CCPV207) - programa desenvolvido para realizar a alteração em massa de uma referência/cor em vários pedidos ao mesmo tempo. Caso o item do pedido esteja totalmente em aberto, o programa irá trocar a referência no pedido, caso o item tenha quantidade faturada ou sugerida, o programa cancela o saldo do item e gera uma nova sequência de item no pedido com essa quantidade.
Novo! Alterar Referência de Pedido (CCPV207A) - programa desenvolvido para informar a nova referência e cor para os pedidos selecionada.
Novo! Configuração de Adequação de Pedidos em Aberto (CCPVSC065) - programa desenvolvido para realizar a configuração de dados para utilização na Consulta da Adequação de Pedidos em Aberto (CCPVSC260) e também na * Alteração de Referência/Cor em Pedido (CCPV207)*.

Novo! Cadastro de Lojas VTEX (CCPVH080) - programa desenvolvido para cadastrar as informações de lojas para o VTEX e é composto pela Aba Dados Gerais (CCPVH080TAB1), Aba Marca (CCPVH080TAB2), Aba Natureza (CCPVH080TAB3), Aba Categoria (CCPVH080TAB4), Aba Produto (CCPVH080TAB5), Aba SKU (CCPVH080TAB6) e Aba Pedidos Pendentes (CCPVH080TAB7).

Novo! Aba Dados Gerais (CCPVH080TAB1) - aba desenvolvida para cadastradas as informações da loja, de forma geral, para o VTEX.

Novo! Aba Marca (CCPVH080TAB2) - aba desenvolvida para cadastrar as marcas que compõe a loja pertencente ao VTEX.

Novo! Aba Natureza (CCPVH080TAB3) - aba desenvolvida para cadastrar as naturezas das notas pertencentes ao VTEX.

Novo! Aba Categoria (CCPVH080TAB4) - aba desenvolvida para cadastrar as categorias dos produtos cadastrados no VTEX.

Novo! Aba Produto (CCPVH080TAB5) - aba desenvolvida para cadastrar os produtos no VTEX.

Novo! Aba SKU (CCPVH080TAB6) - aba desenvolvida para cadastrar os produtos SKU no VTEX.

Novo! Aba Pedidos Pendentes (CCPVH080TAB7) - aba desenvolvida para atualizar as informações de pedidos pendentes no VTEX.

Novo! Canal de Vendas (CCPVH081) - programa desenvolvido para cadastrar os canais de venda das lojas do VTEX e é composto pela Aba Dados Gerais (CCPVH081TAB1), Aba Transporte (CCPVH081TAB2) e Aba Pagamento (CCPVH081TAB3).

Novo! Aba Dados Gerais (CCPVH081TAB1) - aba desenvolvida para cadastrar, de forma geral, as informações para o canal de vendas de lojas do VTEX.

Novo! Aba Transporte (CCPVH081TAB2) - aba desenvolvida para cadastrar as informações de transportes para o canal de vendas do VTEX.

Novo! Aba Pagamento (CCPVH081TAB3) - aba desenvolvida para cadastrar as formas de pagamento para o canal VTEX.

Novo! Especificação (CCPVH082) - programa desenvolvido para cadastrar as informações da especificação para o VTEX e é composto pela Aba Especificação (CCPVH082TAB1) e Aba Valores (CCPVH082TAB2).

Novo! Aba Especificação (CCPVH082TAB1) - aba desenvolvida para cadastrar as informações de especificação dos produtos no VTEX.

Novo! Aba Valores (CCPVH082TAB2) - aba desenvolvida para cadastrar os valores da especificação no cadastro de loja para o VTEX.

Novo! Upload Imagem VTEX (CCPVH083) - programa desenvolvido para cadastrar as informações da imagem no VTEX para upload.

Seleção para Faturamento (Especial sem Itens) - Pág. 2 (CCPV040B) - incluídos os campos Código ANP, CST e Índice de Mistura de Biodiesel. Estes campos ficam habilitados quando a CFOP que está sendo informada é coerente com produtos combustíveis.

Novo! Aba Período (CCCM605TAB1) - aba desenvolvida para informar o período dos movimentos de comissão dos representantes da empresa.

Novo! Aba Anual (CCCM605TAB2) - aba desenvolvida para informar o período anual dos movimentos de comissão dos representantes da empresa.

Consulta de Movimento por Representante (CCCM605) - atualizado para que busque dados dos programas Relatório do Extrato de Comissões (CCCM315) e Impressão da Relação Anual das Comissões (CCCM320).

Cadastro de Pré Engenharia para Orçamento (CCTELEG100) - alterada coluna Descrição Componente, na Aba Insumos (CCTELEG100TAB2), para aceitar até 50 caracteres.

Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) - ampliado o tamanho do campo Complemento Orçamento permitindo aceitar até 5000 caracteres.

Data Warehouse - incluído o campo motivoDevolucaoItem e alterada a descrição do motivo de devolução da capa da nota de motivoDevolucao para motivoDevolucaoCapa.

Aba Faturamento Pedido/Nota (CCFTA000TAB1) | Aba Faturamento Nota (CCFTA000TAB2) - incluído o campo Impressão das Etiquetas de Volume Automática, que permite selecionar Sim ou Não para determinar se após o faturamento concluído, o sistema irá imprimir a etiqueta de volumes automaticamente na impressora configurada no campo Impressora. Também foi adicionado o campo Impressora Térmica que permite informar em qual dispositivo de impressora térmica será realizada a impressão automática da(s) etiqueta(s) de volume do faturamento automático.

Configuração Faturamento Automático (CCFTA000) - incluído na Aba Faturamento Pedido/Nota (CCFTA000TAB1) o campo Buscar Transportadora Automática que permite selecionar Sim ou Não para determinar se, no momento do faturamento automático de um pedido onde o mesmo ainda não tenha transportadora, o sistema irá realizar uma cotação automática, mediante as configurações do módulo de transportes, e irá contratar a transportadora mais barata para a nota. Será possível identificar através da consulta da nota as transportadoras analisadas no programa Consulta de Cálculo de Frete (CCTRB610).

Monitor da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (CCFSN610) - alterado o nome do botão Download para Download PDF e incluído o novo botão Download XML para realizar o download do xml da NFS-e.

Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700) - alterado para melhorar a visualização das colunas. Agora, conforme o tipo de consulta realizada, serão exibidas apenas as colunas relevantes, eliminando assim a exibição de colunas desnecessárias e evitando a poluição visual da consulta.

Entidade Fornecedor - implementação de tratamento do cadastro de fornecedor na emissão da nota de devolução de venda.

Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) - incluído o campo Inf. Adic. Interesse do Fisco para informar o código da observação da nota fiscal para exibição ao Fisco. Estas informações serão enviadas ao governo na emissão da NF-e através da tag infAdFisco do XML.

Aba Observações (CCPVH020TAB7) - incluído o campo Motivo do Estorno permitindo informar o motivo de estorno para exibição na tag infAdFisco do XML da nota fiscal do tipo de nota em questão. Este campo será habilitado quando:

• o código do tipo de nota estiver com a opção 2 - NF-e de ajuste (3) configurada no campo Finalidade NF-e do programa Tipo de Nota Continuação (CCFT030D);
• o mesmo código do tipo de nota já configurado seja informado no campo Tipo de Nota da Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1).

Consulta de Número de CT-e (CCFRN630) - incluídos os botões Download XML e Download Zip que permitem realizar o download de vários XMLs e arquivos em formato .zip conforme seleção de documentos no grid.

Arquivo XML - atualizado o controle de assinatura de arquivo XML, possibilitando que diferentes formatações de arquivos sejam importadas através do programa Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100).

Novo! Configuração de Parâmetros (CCFTME055) - programa desenvolvido para definir os dados e a logo que serão impressos no programa Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080).

Novo! Configuração de Natureza de Operação a Desviar (CCFTME065) - programa desenvolvido para configurar as naturezas de operação para não serem consideradas no programa Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080). Dessa forma, caso a nota fiscal esteja com a natureza configurada aqui, o sistema não apresenta a nota no relatório.

Novo! Configuração de Medicamentos Controlados (CCFTME105) - programa desenvolvido para permitir o preenchimento de dados para serem considerados no relatório do programa Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180).

Novo! Configuração de Naturezas de Estoque (CCFTME120) - programa desenvolvido para configurar as naturezas de estoque que serão consideradas no programa Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080).

Novo! Cadastro de Grupos (CCFTME110) - programa desenvolvido para cadastrar os grupos de medicamentos que serão analisados no programa Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180).

Novo! Cadastro de Produtos por Grupo (CCFTME115) - programa desenvolvido para vincular os produtos por grupo e considerar no programa Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180).

Novo! Cadastro de DCB por Produto (CCFTME060) - programa desenvolvido para determinar a Denominação Comum Brasileira (DCB) do medicamento, que será utilizado no momento da impressão, através do programa Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080).

Novo! Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180) - programa desenvolvido para realizar a impressão do relatório por período de acordo com os filtros de cadastro por grupos, medicamentos e movimentações de estoque relacionadas.

Novo! Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080) - programa desenvolvido para realizar a impressão dos dados de medicamentos por nota fiscal emitida na empresa, considerando apenas notas de saída nas quais não foram devolvidas ou canceladas. Também não serão consideradas as naturezas de operação configuradas no programa Configuração de Natureza de Operação a Desviar (CCFTME065).

Rotinas de Integração Almode - alterado para permitir a obtenção de dados da nota fiscal referenciada, quando disponível.

Novo! Link de Pagamento Belluno (CCCCP100BTAB4) - aba desenvolvida para definir a forma de pagamento, seja via Pix ou cartão de crédito, com o objetivo de gerar o link de pagamento para o cliente. Nesta aba, é possível definir o valor a pagar, o número de parcelas (no caso de pagamento com cartão de crédito) e o e-mail do cliente que receberá o link de pagamento. Além disso, a aba permite reenviar o link por e-mail, cancelar o link, consultar ou atualizar os dados exibidos na tela.

Novo! Consulta de Títulos por API (Belluno) (CCCCP600) - programa desenvolvido para consultar todos os títulos que foram gerados com a integração da Belluno, seja por Pix ou cartão de crédito. Nos casos do cartão de crédito, a baixa efetiva do título pelo pagamento do cartão ocorrerá através do botão Atualizar Cartão, onde o mesmo irá identificar na Belluno se o título já foi pago pela bandeira do cartão. Caso tenha sido, o sistema realiza a baixa total da parcela. Serão exibidos na consulta somente os títulos com a nota fiscal gerada através do programa Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010).

Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) - implementada de forma que, após o preenchimento de todos os campos, caso o pedido não possa ser faturado devido a falta de pagamento pelo link de pagamento da Belluno, será exibido o programa Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A) que permite a correção e atualização dos pagamentos pendentes para que os dados possam ser confirmados posteriormente.

Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) - implementado para que, caso seja informado um pedido com dados de pagamento, configurados no programa Dados de Pagamento (CCCCP100), seja exibida mensagem de aviso de que o pedido poderá ser alterado somente após a exclusão do mesmo no programa Dados de Pagamento (CCCCP100).

Alteração de Pedidos (CCPV028) - implementado para que caso seja informado um pedido com link de pagamento da Belluno já gerado ou pago, será exibida mensagem de aviso de que o pedido possui link de pagamento gerado e não pago, se deseja realizar a inativação do link. Ao confirmar a inativação, será apresentada nova mensagem de aviso de que o pedido poderá ser alterado somente após a exclusão do mesmo no programa Dados de Pagamento (CCCCP100).

Variáveis do Tipo de Etiqueta (CSW1TAG117) - alterado para que, ao imprimir as etiquetas de transporte, seja possível adicionar novas variáveis como: lote de fabricação, razão social, pedido cliente e item pedido cliente.

Configuração de Tipos de NFs de Devolução (CCFTD015) - implementado para que, caso seja selecionada a opção Motivo Devolução Item, na tela de seleção dos campos da nota de devolução, permita definir o motivo de devolução por item de nota no programa Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054).

Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054) - incluído o campo Motivo Devolução Item para informar o motivo de devolução a nível de item de nota de devolução.

Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100) - alterado para validar tratamento de caracteres especiais como & (e comercial) no XML da nota fiscal.

Geração de Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica (CCFTNC100) - alterado para que o sistema automaticamente adapte as informações do cliente ao contexto do fornecedor, caso a nota seja relacionada a importação ou ao comércio de grãos. Além disso, foram realizados ajustes para garantir que quaisquer alterações nas regras de negócio, como dados da transportadora, placa do veículo, entre outros, sejam prontamente refletidas e atualizadas no módulo de importação.

Dados de Outros Campos (CCFTNC117) - alterado para que, em casos de notas de importação, seja realizado o bloqueio do acesso neste programa.

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

Aba Centros de Custos (CCCTC005TAB1) - Tipo do Centro de Custo | Área do Centro de Custo;
Apuração do ICMS Substituto (CCEPA038) - Vencimento Contas a Pagar;
Apuração Diferencial Alíquota (CCEPA039) - Vencimento Contas a Pagar;
Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434) - CFOP | Descrição da CFOP | Tipo de Nota | Descrição do Tipo de Nota | Exportação | Incide INSS;
Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434) - Considera como Direta na Apuração da CPRB;
Cadastro de Replicação de Ajustes de ICMS (CCINF035) - Replicar de Outras Empresas | Empresas de Origem;
Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735) - Base de Cálculo de Fundo de Crédito Presumido Simples Nacional | Alíquota Fundo Crédito Presumido Simples Nacional | Valor Fundo Crédito Presumido Simples Nacional.

Novo! Portal de Fechamento da Controladoria (CCCT115) - programa desenvolvido para demonstrar ao controller ou responsável contábil o percentual de fechamentos efetivados de cada módulo no período. Será possível visualizar os fechamentos dos módulos de "Recursos Humanos", "Comercial", "Fiscal", "Financeiro", "PCP", "Custos" e "Contábil".

Novo! Consulta de Conciliação do Ativo Imobilizado (CCATI675) - programa desenvolvido para apresentar as movimentações contábeis e patrimoniais do período de forma conciliada, destacando as datas em que ocorreram problemas de conciliação, além de possibilitar o detalhamento e filtragem de ambas movimentações, facilitando assim a identificação das diferenças. Este programa faz a conciliação corretamente desde que a contabilização do ativo seja por item, se estiver configurado com Sim no campo Integração Contábil por Item do programa Configuração do Parâmetro do Controle Patrimonial (CCATI030). Caso contrário, o sistema não fará a conciliação corretamente.

Novo! Painel de Emissão de NFTS (CCESN660) - programa desenvolvido para tornar automático o processo de emissão de NFTS para a prefeitura de São Paulo, pois atualmente o processo é manual.

Novo! Importação de Lançamento por Arquivos Texto (CCCTI100) - programa desenvolvido para permitir o controle e consulta dos lançamentos contábeis importados a partir de arquivos texto. Entre as principais mudanças destaca-se o fato de que o sistema não excluirá mais automaticamente os lançamentos do período durante uma nova importação, permitindo ao usuário excluir manualmente apenas os lançamentos que desejar, proporcionando maior flexibilidade e controle. Outra novidade é a implementação de configuração de leiautes de arquivos, permitindo ao usuário definir diferentes estruturas para os arquivos a serem importados.

Novo! Importação de Lançamento por Arquivos Texto - Resumo (CCCTI100A) - programa desenvolvido para resumir as informações dos lançamentos importados para o período, totalizando os valores de crédito e débito por data.

Manutenção da Contabilização do Ativo por Centro de Custo (CCATI282) - implementada mensagem de erro apresentada no programa quando a contabilização possui irregularidades. Será exibido na mensagem o programa para consultar os erros.

Geração Arquivos IPI - PER-DCOMP (CCEPI180) - realizadas as seguintes alterações:

• alterado o campo Endereço/Arquivo para ser habilitado somente quando o campo Efetua Download do Arquivo Quando Disponível, do programa Parâmetro Geral Sintegra de Convênio ICMS 69 (CCEPI073), estiver configurado como Não.
• incluído o botão Download de Arquivos que ao ser acessado, apresenta o programa Controle dos Arquivos Gerados no Sistema Contábil/Fiscal (CCINF040) para efetuar o download dos arquivos de PER-DCOMP gerados.
• incluído o campo Tipo de Arquivo que permite selecionar o tipo de arquivo para a gravação do arquivo de importação gerado através das opções R11 - Apuração do IPI - Entradas no Período do Ressarcimento, R12 - Apuração do IPI - Saídas no Período do Ressarcimento, R13 - Notas Fiscais de Entrada/Aquisição e R21 - Apuração do IPI - Após Período do Ressarcimento.

Cálculo de Outros Créditos Presumidos (CCEPA620) - realizadas as seguintes alterações:

• alterado o nome do programa de Crédito Presumido de Arroz em Casca para Cálculo de Outros Créditos Presumidos;
• incluído o campo Tipo de Crédito Presumido que exibe o tipo de crédito presumido utilizado pela empresa, configurado no programa Configurar Crédito Presumido de Arroz em Casca (CCEPA121);
• incluídos os botões Vendas, Devoluções de Vendas, Crédito de ICMS do Período e Memória de Cálculo.

Novo! Cálculo de Outros Créditos Presumidos - Vendas (CCEPA620C) - programa desenvolvido para detalhar os documentos de venda que compuseram o cálculo dos outros créditos presumidos.

Novo! Cálculo de Outros Créditos Presumidos - Devoluções de Vendas (CCEPA620D) - programa desenvolvido para detalhar os documentos de devoluções de venda que compuseram o cálculo dos outros créditos presumidos.

Novo! Cálculo de Outros Créditos Presumidos - Crédito de ICMS do Período (CCEPA620E) - programa desenvolvido para detalhar os documentos de entrada que geraram o valor do crédito de ICMS do período.

Novo! Aba Gerais (CCEPA121TAB1) - programa desenvolvido para permitir a configuração dos documentos fiscais de compras para gerar os valores de crédito presumido de arroz em casca.

Aba Compras (CCEPA121TAB2) - alterado o nome da coluna Tipo de Nota para Parâmetros de Entrada e o nome da coluna Descrição Tipo de Nota para Descrição Parâmetros de Entrada.

Novo! Vendas (CCEPA121TAB4) - programa desenvolvido para configurar as operações de vendas que devem ser consideradas no cálculo de outros créditos presumidos.

Novo! Devoluções de Vendas (CCEPA121TAB5) - programa desenvolvido para configurar as operações de devoluções de vendas para gerar o cálculo de outros créditos presumidos.

Aba Dados Gerais (CCINF159TAB1) - incluído o campo Excluir Devoluções do Valor do Crédito que permite selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve ou não excluir o valor das devoluções diretamente do valor do ajuste das notas de venda, ou seja, não tem um código de ajuste especifico para o estorno do crédito das devoluções, nesse caso a exclusão deve ser efetuada diretamente no ajuste das notas de venda.

Realizadas as seguintes alterações no programa Configuração do Parâmetro do GNRE (CCEPI201):

Aba Comunicação (CCEPI201TAB3) - incluído o campo Permite Somente Guias com Único Imposto que permite informar Sim ou Não para definir se as guias serão geradas com um único tipo de imposto. Quando a configuração está definida como Sim, todas as guias geradas terão apenas um tipo de imposto, permitindo assim controlar a geração do contas a pagar por tipo de imposto, uma vez que o portal da GNRE fornece apenas um código de barras por guia. Quando a configuração estiver definida como Não, as guias geradas não terão suas contas a pagar controladas por tipo de imposto, considerando apenas a configuração por estado.

Aba Contas a Pagar (CCEPI201TAB2) - alterada a coluna Tipo Imposto para que fique disponível quando o campo Permite Somente Guias com Único Imposto, da Aba Comunicação (CCEPI201TAB3), seja selecionado com a opção Sim.

Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434) - programa reestruturado para simplificar o cadastro e a visualização dos dados, incluindo os botões Manutenção, Incluir e Remover.

Geração de Apuração do PIS/Cofins (CCEPA130) - alterado para emitir uma mensagem de advertência caso a nota fiscal de serviço não esteja cadastrada como Receita no programa Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434).

Cadastro de Ajuste de Apuração por Situação (CCINF170) - incluída a opção Crédito CIAP na coluna Situação que permite configurar um código de ajuste para que, durante o cálculo do ICMS no programa Apuração de ICMS (CCEPA025), o sistema realize automaticamente a criação do ajuste de crédito CIAP.

Apuração do ICMS (CCEPA025) - excluída a opção Apuração do Diferencial de Alíquota e FCP do campo Apuração, pois o formato atual da apuração conjunta do DIFAL/FCP foi válido apenas até 31/12/2016, não devendo ser utilizado atualmente.

Aba Dados Gerais (CCINF020ATAB1) - incluído o campo Adicionar CFOP na Observação da Escrituração que permite selecionar Sim ou Não para adicionar o CFOP junto a observação da escrituração dos ajustes a serem gerados. Ao configurar este campo como Sim o sistema incluirá a CFOP na descrição da observação da escrituração no ajuste gerado, possibilitando assim a geração de um registro C195 (SPED) para cada CFOP.

Geração da Escrituração Fiscal Digital (CCINF221) - substituídos os botões Consultar e Limpar pelos botões Atualizar e Cancelar. Além disso, o botão Gerar Dados foi implementado para permitir a geração simultânea de todos os módulos. Nos casos em que alguns módulos não possam ser executados em paralelo, o módulo dependente será colocado em fila e executado automaticamente após a finalização do módulo principal.

Componente EFD-Reinf - Aplicado componente de controle de arquivos por stream nos arquivos dos eventos da EFD-Reinf. Este procedimento irá transferir os arquivos salvos na classe do Reinf para o componente de controle de arquivos de stream.

Novo! Configuração da Geração de Ajustes da Apuração de PIS/Cofins (CCEPA140) - programa desenvolvido para permitir configurar a geração automática de ajustes para a apuração de PIS/Cofins.

Novo! Cadastro de Configuração da Geração de Ajustes da Apuração de PIS/Cofings (CCEPA140A) - programa desenvolvido para cadastrar a geração automática de ajustes na apuração de PIS/Cofins. Assim como, configurar as CFOPs para filtrar os documentos que serão utilizados para gerar os mesmos.

Novo! Aba Dados Gerais (CCEPA140ATAB1) - aba desenvolvida para configurar os dados gerais para a configuração de geração automática de ajustes na apuração de PIS/Cofins.

Novo! Aba CFOPs (CCEPA140ATAB2) - aba desenvolvida para configurar os códigos das CFOPs de entradas para filtrar os documentos de entrada que serão utilizados para gerar o ajuste que esta sendo configurado.

Novo! Configuração da Apuração do PIS/Cofins (CCEPA125) - incluído o botão Ajustes que irá abrir o programa Configuração da Geração de Ajustes da Apuração de PIS/Cofins (CCEPA140) para efetuar a configuração de geração automática de ajustes na apuração de PIS/Cofins. Este botão somente será habilitado se estiver igual a 2 - Regime cumulativo ou 3 - Regime não cumulativo e cumulativo no campo Regime de Apuração.

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

Tabela de Mark-Up (CCCPG030) - Descrição do Índice;
Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010) - Editar | Ações | Sequência Cadastro | Descrição Base de Distribuição | Última Modificação | Operador;
Horas Máquina por Centro de Custo - OPs (CCTAC612) - Operação | Fase.

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

Cadastro de Preço de Venda - Peça (CCCPV005)
Cadastro de Preço de Venda - Itens Fabricados (CCCPV035)

Aceite de Cargas - implementada a integração para os lançamentos do estoque no aceite de cargas visando transferência de itens entre empresas.

Novo! Custo da Ociosidade da Produção (CCCAD070) - programa desenvolvido para permitir lançar por mês a ociosidade da produção, variando o percentual por centro de custo.

Novo! Consulta Custo em Processo (CCTAC890) - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo no período informado.

Novo! Consulta Custo em Processo - Partidas (CCTAC891) - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo das partidas no período informado.

Novo! Consulta Custo em Processo - OPs (CCTAC892) - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo das OPs no período informado.

Novo! Consulta Custo em Processo - Entradas (Processos) (CCTAC892A) - programa desenvolvido para detalhar o custo dos processos das OPs que entraram em processo no período.

Novo! Consulta Custo em Processo - OTs (CCTAC893) - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo das OTs no período informado.

Novo! Consulta Custo em Processo - Produtos (CCTAC894) - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo dos produtos no período informado.

Novo! Consulta Custo em Processo - Documento de Produção (CCTAC895) - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo da partida no período informado.

Novo! Manutenção de Movimento - Detalha Produção (CCTAC896) - programa desenvolvido para visualizar o detalhamento dos valores dos custos de processo das partidas.

Novo! Detalha Insumos de Processo (CCTAC896A) - programa desenvolvido para consultar as informações detalhadas dos insumos dos processos.

Consulta de Erros/Avisos da Apuração de Custos (CCTAC600) - alterado para permitir a gravação de mensagens de erros/avisos com o objetivo de proporcionar uma usabilidade mais intuitiva, para isso foi incluído o campo Período.

Consulta de Custo Detalhado - Confecção (CCTAC700) - incluídos os campos Quantidade Fabricada e Segunda Qualidade, que exibem a quantidade de itens fabricados e fabricados em segunda qualidade, e o botão Erros que apresenta os erros da apuração de custos via componente de mensagens Consulta de Mensagens (CSMSG).

Consulta de Custo Detalhado - Tecelagem (CCTAC750)|Consulta de Custo Detalhado - Tinturaria (CCTAC760)|Consulta Custo em Processo - OPs (CCTAC874)|Consulta Custo em Processo - OPs (CCTAC892) - incluído o botão Erros que apresenta os erros da apuração de custos via componente de mensagens Consulta de Mensagens (CSMSG).

Novo! Custo Detalhado - OPs Baixadas (CCTAC703) - programa desenvolvido para consultar o custo detalhado das OPs baixadas.

Simulação do Cálculo de Custos - Erros/Avisos (CCTAC090) - realizadas as seguintes alterações:

• incluída etapa Validações da Contabilização Integrada de Estoques na coluna Etapa;
• incluída opção 4-Mensagens da Contabilização Integrada de Estoques no menu do botão Log de Mensagens;
• incluído campo Utilizar Valores Simulados que permite atribuir valores em algumas etapas do cálculo quando ocorrem erros em cascata visando prosseguir com a simulação do cálculo de custos.

Novo! Cadastro de Sequência da Base de Distribuição (CCCPD010A) - programa desenvolvido para criar o cadastro de sequência da base de distribuição, possibilitando informar despesas e suas apropriações para cada centro de custos. Esta tela é composta pela Aba Dados Gerais (CCCPD010ATAB1).

Novo! Aba Dados Gerais (CCCPD010ATAB1) - aba desenvolvida para informar os parâmetros para o cadastro das bases de distribuição de despesas que serão distribuídas por centro de custos recebedores.

Novo! Inclui Centro de Custo nas Bases de Rateio (CCCPD930) - programa desenvolvido para incluir o centro de custos das bases de rateio nas bases de distribuição e de despesas cadastradas no programa Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010).

Consulta da Distribuição de Despesas (CCCPD610) - incluído o campo Código Base de Distribuição, que permite informar o código da base de distribuição para consulta, e incluído o botão Cancelar que após a consulta realizada limpa as informações da tela e permite iniciar nova consulta.

Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010) - incluído o botão Novo que apresenta o programa Cadastro de Sequência da Base de Distribuição (CCCPD010A) para novo cadastro.

Tabela de Mark-Up (CCCPG030) - ajustado o campo Descrição para aceitar até 60 caracteres e incluído o botão Remover para excluir o cadastro da tabela de Mark Up, seus índices e percentuais.

Consulta de Comparativo de Custo de Apuração x Projeção Têxtil (CCTAC855) - incluído botão F7 no campo Mês/Ano Projeção que apresenta os meses/anos referentes as projeções geradas no programa Cálculo de Projeção Têxtil/Confecção (CCTGC100) para consulta e seleção.

Novo! Índices de Mark-Up (CCCPG025) | Tabela de Mark-Up (CCCPG030) - desenvolvidos endpoints que permitam a gravação de tabela de mark-up.

Consulta Custo Análise Completa - Componentes (CCCPC615) - incluído o botão Consultar (F7) no campo Mês/Ano facilitando a consulta e seleção dos dados.

Estimativa de Custos do Produto (CCCPG016) - incluídos os campos Código Estimativa e Descrição Estimativa que exibem o código e a descrição da estimativa criados para o produto.

Aba Insumos (CCCPG016TAB2) - alterados os botões Detalha Estimativa Produto e Atualizar Custo por Estimativa para que, caso o insumo escolhido tenha uma previsão de sortimento, grade e tamanho idênticos ao produto, será automaticamente aberto no programa Estimativa de Custos do Produto (CCCPG016) com a estimativa correspondente. No entanto, se o insumo não possuir uma previsão com essas características o usuário precisará definir manualmente a estimativa a partir das opções disponíveis na tela. Portanto, se houver duas ou mais previsões com o mesmo sortimento, grade e tamanho do produto, o usuário deverá escolher a estimativa desejada entre as opções exibidas na tela.

Estimativa de Custos do Produto (CCCPG016) - realizadas as seguintes alterações:

• incluídos, na Aba Insumos (CCCPG016TAB2), os botões Detalha Estimativa Produto e Atualizar Custo por Estimativa. O primeiro para detalhar a estimativa do insumo selecionado no grid e o segundo para atualizar o custo unitário do produto com base no insumo selecionado no grid.
• incluídos, na Aba Mark-Up (CCCPG016TAB5), os campos:
  Preço Sugerido do Produto: para informar o preço desejado para aplicar àquela estimativa.
  Prazo: para informar o período da taxa de juros.
  Taxa: para informar a taxa de juros que será aplicada ao período.
  Valor a Prazo: para exibir o valor do cálculo da fórmula de juros composto.

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

Consulta de Níveis de Estoque por Natureza - Grupo/Item (CCESE630) - Quantidade Total OF | Lote Econômico | Máscara de Entrada | Máscara de Saída;
Consulta de Movimentos da Portaria (CCPRTA610) - Peso Líquido | Nota | Fornecedor | Descrição Fornecedor | Cliente | Descrição Cliente;
Consulta Movimentação de Estoque (CCESA677) - Valor Unitário;
Aba Produtos (CCESU090TAB2) | Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120) - Quantidade Cancelada;
Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060) - Pedido/Item Pedido;
Processo de Importação (CCEDS100) - Invoice | Notas Entrada | Última Ocorrência;
Aba Histórico Compra (CCESU055TAB3) - Controle;
Consulta de Movimentação de Estoque por Grupo de Transações (CCESA860) - Unidade de Medida | Descrição da Unidade de Medida | Localização;
Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600) - Ações | Série | UF | Valor | Marcador | CFOP | ID Stream | Seq;
Aba Distribuição DF-e - CTe (CCGEDGER010TAB4) - Versão;
Nota Fiscal Pendente (CCESN100) - Marcador | Observação Marcador;
Monitor de Pendências do Portal Fiscal (CCESN105) - Marcador;
Consulta de Notas Fiscais por Transportadora (CCTRB680) - Seleção | Transportadora | Descrição Transportadora;
Detalha Nota (CCTRB602) - Conhecimento | Fatura | Real do CTRC Valor Frete Rateado p/NF | Real do CTRC Valor PIS Rateado p/NF | Real do CTRC Valor COF Rateado p/NF | Real do CTRC Valor Frete Rateado p/Cal.Fre | Real do CTRC Valor ICMS Rateado p/Cal.Fre;
Consulta de Conhecimentos de Frete da Nota Fiscal (CCTRB645) - Descrição da Transportadora;
Conciliação de Faturas (CCTRB180) - Seleção;
Consulta de Inventário Cíclico (CCINVC600) - Localização Item;
Aba Itens (CCESN110TAB7) - CFOP Entrada | CFOP Saída | CST ICMS | CST IPI | CST PIS | CST Cofins.

API Item Genérico - alterada para obter as classificações de insumos em formato array e incluída a propriedade SaldoEstoque.
API PPCP Padrão - Dados de Qualidade - alterada para incluir os Fornecedores Homologados do Cadastro de Item e Máscaras (código e descrição).
Novo! API Centro de Custo - desenvolvida para obter centro de custo.
API para conexão com a GECEX - implementada para acessar dados genéricos de itens, através de endpoints para facilitar a conexão com a GECEX. Esta integração possibilita o acesso à uma solução que monitora, controla e gerencia as importações realizadas. A integração entre o Consistem ERP e o GECEX é realizada por meio de WebServices entre os dois softwares. Para consultar mais informações, acesse https://centraldeajuda.consistem.com.br/pages/viewpage.action?pageId=159285268#expand-Controledeimportao.

Processo de aprovação via eProcurement - alterada a interface do processo, adicionando a opção de detalhamento para facilitar a visualização do que está sendo aprovado, permitindo visualizar todos os detalhes do pedido e da solicitação.

Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030) - incluídas as novas abas: Aba Dados Gerais (CCESU030TAB1), Aba Variação Valor (CCESU030TAB2) e Aba Aprovadores (CCESU030TAB3).

Novo! Aba Dados Gerais (CCESU030TAB1) - aba desenvolvida para cadastrar as informações gerais para o fluxo de aprovação.

Novo! Aba Variação Valor (CCESU030TAB2) - aba desenvolvida para cadastrar os dados para aprovação controlando a variação de valor da compra.

Novo! Aba Aprovadores (CCESU030TAB3) - aba desenvolvida para cadastrar as informações dos aprovadores para o fluxo de aprovação.

Aba Compra Padrão (CCESU000TAB6) - incluído o campo Justificativa Liberação Pedido que permite selecionar a forma de solicitação da justificativa para liberação do pedido através das opções Não Solicitar, Solicitar e Justificativa Obrigatória.

Geração de Pedido de Compra (CCESU090)|Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110)|Fluxo de Aprovação do Pedido (CCESU092)|Consulta de Pedido de Compra (CCESU650) - incluído o botão Memória de Cálculo que apresenta o programa Consulta de Memória de Cálculo (CSMCALC005) e exibe a memória de cálculo (registro da lógica aplicada) no momento da liberação do pedido para determinar se o pedido teria fluxo de aprovação.

Acompanhamento de Pedidos (CCESU115) - incluída opção Memória de Cálculo no link da coluna Ações.

Manutenção e Geração do Pedido de Compra (CCESU062) | Geração de Pedido de Compra (CCESU090) - incluído o CNPJ do fornecedor no final da respectiva descrição, facilitando assim a identificação do fornecedor do pedido.

O módulo de compras passou por uma atualização significativa que permite agora operar com múltiplas empresas a partir da central de compras. Para isso, algumas alterações foram realizadas:

Novo! Seleção Perfis Compras Multi Empresas (CCESU130) - programa desenvolvido para consultar e selecionar os perfis de compras, quando se tem multi empresas, facilitando a seleção das empresas e dos perfis que serão utilizados no programa principal.

Aba Geral (CCESU000TAB1) - incluído o campo Compras Multi Empresas que permite informar Sim ou Não se a empresa estará habilitada para acesso e se poderá acessar as compras das outras empresas que estiverem com a configuração acionada.

Consulta de Pedido de Compra (CCESU650) - incluído o campo Empresa que permite informar o código da empresa para o cadastro das informações do produto, sendo habilitado quando o campo Compras Multi Empresa, do programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000), estiver selecionado como Sim.

Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060) - incluído o campo Empresa que permite informar um ou mais códigos de empresa ou de perfis de compradores para consulta.

Acompanhamento de Pedidos (CCESU115) - incluído o campo Empresa que exibe um ou mais códigos de empresa ou de perfis de compradores para a consulta.

Geração de Solicitação (CCESU040) - incluído o campo Empresa que permite informar o código da empresa para gerar a solicitação e atualizado o nome do campo Urgência para Sugestão para Novos Itens - Campo Urgência.

Central de Compras (CCESU100) - incluído o campo Empresa que permite informar um ou mais códigos de empresa ou perfis de compradores para a consulta.

Acompanhamento de Solicitações (CCESU045) | Consulta de Solicitação (CCESU630) | Histórico de Item da Solicitação (CCESU620) | Consulta de Pedidos do Item da Solicitação (CCESU625) | Consulta de Item da Solicitação por Produto (CCESU610) | Geração de Pedido de Compra (CCESU090) | Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110) | Histórico de Pedido de Compra (CCESU660) | Cadastro de Informação do Produto (CCESU055) | Impressão de Pedidos de Compra (CCESU300) | Impressão do Contrato de Compra (CCESU320) | Consulta do Prazo Médio de Compra com Base nas Notas Fiscais (CCESU690) | Cadastro de Proposta em Cotação (CCESU070) | Cadastro de Cotação sem Solicitação (CCESU140) | Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050) - incluído o campo Empresa que permite informar o código da empresa para o cadastro das informações do produto.

Análise de Cotações (CCESU080) - incluído o campo Empresa para informar um ou mais códigos de empresa ou perfis de compradores para consulta. É sugerido um dos perfis de comprador no qual o usuário logado esteja relacionado, caso esteja relacionado a mais de um perfil de comprador, é possível selecionar outro.

Cadastro de Contrato de Compra (CCESU035) - incluído o campo Empresa para informar o código da empresa para cadastro do contrato de compra.

Atualização do Cadastro de Fornecedor (CCESU102) - incluído o campo Empresa para informar o código da empresa para acompanhamento do pedido.

Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120) - incluído o campo Empresa para informar um os mais códigos de empresa ou perfil do comprador para a consulta.

Cadastro de Opções de Urgência (CCESU014) - incluído o campo Empresa para informar o código da empresa para o cadastro das opções de urgência.

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) - implementado o campo Permite Múltiplas Contas Contábeis, na Aba Geral (CCESU000TAB1), para que o módulo de contratos de serviço permita o rateio das contas contábeis.

Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130) - realizadas as seguintes alterações:

• alterado para efetuar a análise de reposição de estoque dos itens comprados com base nas políticas de estoque. Para o cálculo será considerado o estoque mínimo, máximo, ponto de pedido e quantidade mínima para compra, dependendo a forma de configuração do cálculo;
• alterado o nome dos campos Seleção Máscara para Máscara e Cálculo para Cálculo Reposição;
• incluído o campo Ponto de Reposição que permite selecionar entre as opções Ponto de Pedido, Estoque Mínimo e Ambos para avaliar como será o ponto de reposição;
• incluído o campo Meses Consumo para informar quantos meses serão avaliados na análise do consumo.

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) - incluído, na Aba Geral (CCESU000TAB1), o campo Permite Múltiplas Contas Contábeis que permite selecionar Sim ou Não se serão permitidas múltiplas contas contábeis na configuração.

Rateio entre Centros de Custo (CCESU043) - incluídas a Aba Centro de Custo (CCESU043TAB1) e Aba Conta Contábil (CCESU043TAB2) para determinar como será realizado o rateio.

Novo! Aba Centro de Custo (CCESU043TAB1) - aba desenvolvida para determinar como será o rateio dos centros de custos e suas proporções.

Novo! Aba Conta Contábil (CCESU043TAB2) - aba desenvolvida para determinar como será o rateio das contas contábeis.

Observação do Item da Solicitação (CCESU042) - incluído display identificando o código e descrição do item, localizando-se ao lado do campo Solicitação/Item.

Expiração do contrato de compra - alterada a mensagem da expiração do contrato de compra, incluindo a notificação de contrato de serviços, a descrição do contrato e o prestador de serviço (fornecedor).

Seleção de Itens de Pedido de Compra para Anular o Cancelamento (CCESU116) - programa desenvolvido para permitir a anulação do cancelamento do saldo do pedido.

Acompanhamento de Pedidos (CCESU115) | Seleção de Itens de Pedido de Compra para Cancelamento (CCESU115B) - incluído botão Anular Cancelamento que, ao ser acionado, apresenta o programa Seleção de Itens de Pedido de Compra para Anular o Cancelamento (CCESU116).

E-Procurement - alterado o processo de cotação no e-Procurement para evitar a informação duplicada dos impostos e valores, permitindo que os campos venham preenchidos conforme a última negociação.

Aba Dados Gerais (CCESN000TAB3) - incluída opção Qtd. Volume no campo Forma de Rateio do Valor do CT-e. O sistema fará o rateio do valor do CT-e entre todas as notas vinculadas com base na quantidade de volume de cada nota fiscal vinculada.

Detalha Etiquetas do Lançamento (CCESG606) - incluído o botão Gerar agrupadora que permite acessar o programa Cadastro de Etiqueta Agrupadora (CCESG170) com as etiquetas selecionadas para o agrupamento, facilitando a montagem da etiqueta agrupadora.

Configuração de Impostos (CCESA004) - incluídos os campos:

• Valor de ICMS integra a base de cálculo do ICMS da operação? que permite selecionar se o valor do ICMS da operação integra a base de cálculo do ICMS;
• Tipo de Cálculo do Diferencial da Alíquota que permite selecionar entre as opções Normal e Por Dentro o tipo de cálculo do diferencial de alíquota de acordo com a legislação da UF da empresa.

Regime de Tributação (CCFFB088) - incluído o campo Optante ao Regime do Simples Nacional que permite selecionar se o fornecedor é optante do regime Simples Nacional. Foi criada nova regra neste campo para calcular o diferencial de alíquota das aquisições de fornecedores de acordo com a legislação de SP.

Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735) - incluídos novos campos do documento de entrada, Valor de Outros Créditos por Diferencial (vlrOutrosCreDifAliq) e Valor de Outros Débitos por Diferencial (vlrOutrosDebDifAliq), para utilização nos programas de configuração de ajuste, como por exemplo o programa Configuração da Geração Automática de Ajustes de ICMS (CCINF020). Esses campos vão trazer os valores de Outros Créditos por Diferencial - SP e Outros Débitos por Diferencial - SP gravados nas notas fiscais.

Novo! Alterar Nota Fiscal de Conta e Ordem da NFE (CCESN135) - programa desenvolvido para relacionar os dados de nota fiscal de conta e ordem dos materiais recebidos para industrialização entre as empresas do mesmo grupo, caso este relacionamento não seja concretizado no lançamento da nota fiscal.

Consulta de Produtos por Dias sem Movimentações (CCESA715) - incluído no campo Natureza a possibilidade de visualizar o código e a descrição, facilitando a identificação da natureza de estoque no momento da seleção.

Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) - alterada mensagem de alerta no momento do lançamento do documento fiscal, deixando mais claro que o tipo de natureza de estoque para acabados é necessária para movimentação de itens com engenharia.

Aba Itens (CCESN110TAB7) - incluído o botão Imobilizado que apresenta o programa Itens Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado (CCESN127) para possibilitar a geração dos dados dos imobilizados para os itens selecionados no grid de forma geral.

Novo! Itens Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado (CCESN127) - programa desenvolvido para informar os itens imobilizados da nota fiscal de entrada. É composto pela Aba Geral (CCESN127TAB1) e Aba Itens (CCESN127TAB2).

Novo! Aba Geral (CCESN127TAB1) - aba desenvolvida para informar detalhadamente os itens imobilizados da nota fiscal de entrada

Novo! Aba Itens (CCESN127TAB2) - aba desenvolvida para exibir e permitir alteração nas informações do item imobilizado.

Consulta de Movimento do Inventário (CCESI600) - incluída a coluna Descrição da Unidade de Medida que exibe a descrição correspondente à unidade de medida do item. Além disso, foram incluídos dois novos botões: o Detalha Produção que apresenta o programa Manutenção de Movimento - Detalha Produção (CCESI601) para visualizar os detalhes da produção, e o Dados Originais que apresenta o programa Consulta (CCESI600F) que permite consultar os dados originais do movimento.

Novo! Consulta (CCESI600F) - programa desenvolvido para consultar os dados originais dos itens com movimentações no período de apuração do inventário fiscal.

Novo! Manutenção de Movimento - Detalha Produção (CCESI601) - programa desenvolvido para consultar o detalhamento da produção no período de apuração do inventário fiscal.

Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) - incluído o campo Produto que permite informar o tipo de produto para a consulta, sendo possível selecionar entre as opções: materiais, acabados, genéricos, estrutura, estrutura/níveis, fornecedor, referência provisória, referência do fornecedor, itens por código do cliente e máscaras automáticas.

Vínculo de Item por Cliente (CCCGI032) - alterado o nome da coluna Código Item para Código do Item do Cliente.

Regra para validar movimentação de estoque (CCESARG001) - regra alterada para que nas mensagens do encerramento do estoque seja mencionado o programa onde a tabulação deve ser realizada.

Encerramento de Estoque - Manutenção (CCESA200F) - alterado para incluir o componente Job com Aguarde para facilitar a identificação das operações em andamento e garantir a integridade da tabulação, mesmo em caso de desconexão.

Novo! Consulta de Transações para Movimento de Estoque (CCPGA615) - programa desenvolvido para consultar a transação configurada para o movimento de estoque, de acordo com o tipo de movimento, item, natureza ou finalidade.

Novo! Lançamento Ordem de Fabricação - Estoque (CCPMST146) - programa desenvolvido para realizar os lançamentos da ordem de fabricação para o estoque.

Novo! Observações (CCPGQ050A) - programa desenvolvido para informar uma observação a respeito da baixa da requisição.

Aba Estoque (CCPMBO101TAB12) - incluído o campo Natureza Entrada que permite informar o código da natureza para entrada do estoque produzido.

Baixa de Requisição Normal por Etiqueta (CCPGQ040) - incluído o campo Natureza Entrada que permite informar o código da natureza para consumo dos produtos da requisição.

Baixa de Requisições de OFs (CCPGQ050) - substituído o campo Transação Estoque por Natureza Estoque, que permite informar o código da natureza de estoque, e incluído o campo Transação que exibe o código e a descrição da transação realizada.

Aba Estoque (CCPMR021TAB4) - substituído o campo Transação Entrada por Natureza Entrada que permite informar o código da natureza de entrada.

Transação de Entrada - OR Externa (CCPMR023) - incluído o campo Natureza Entrada que permite informar o código da natureza de estoque e substituído botão Confirmar por Salvar.

Baixa de Requisição de Transferência (CCPGQ020) | Transferência de Estoques Entre Códigos (CCESA055) | Transferência de Materiais da OF (CCPMP190) - programas alterados para que a validação da transação informada esteja entre as transações configuradas para o operador.

Movimentação de Estoque (CCESA020) - alterado o tamanho do campo Documento permitindo a utilização de até 30 caracteres.

Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115) - ajustado para que ao acionar o botão Aceitar na confirmação do aceite da nota fiscal selecionada no grid, as informações sejam listadas e o botão Aceitar altere para Estornar.

Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115) - alterado para que, caso a empresa tenha configuração de empresas vinculadas no programa Configuração Geral de Estoque (CCESA003), através do botão Empresas Relacionadas, será vinculada a movimentação de saída da NF com a entrada da NF.

Pré-Geração de Etiqueta Agrupadora (CCESG146) - incluídos o botão Importar Etiquetas, para realizar a importação da etiqueta, e o campo Documento para realizar o filtro dos dados, caso a agrupadora já esteja gerada, e efetuar a sugestão para agrupamento.

Dados de Movimentação (CCESA622) - aumentada quantidade de caracteres de 14 para 35 no campo Programa da Aba Outros (CCESA622TAB2).

Consulta de Movimentos da Portaria (CCPRTA610) - incluídos os campos Cliente e Fornecedor que permitem informar o código do cliente e fornecedor, respectivamente, para considerar na consulta realizada.

Consulta de Pré-Etiquetas (CCESG645) - programa desenvolvido para consultar as pré-etiquetas geradas no programa Pré Geração de Etiquetas (CCESG145) sendo possível filtrá-las e reimprimi-las verificando o status que se encontram. Com base nessa atualização, as pré-etiquetas já geradas serão atualizadas com a data de efetivação da etiqueta ou com a data atual, garantindo a integridade das informações.

API de item genérico - implementada para apresentar o saldo atual e a natureza do saldo, conforme informações da Aba Geral (CCCGI650TAB1) do programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650), e para trazer um array com as classificações dos itens.

Obter listagem de itens genéricos - incluídas as propriedades para implementar uma forma de consultar itens via API que permitem efetuar um filtro no código do item, possibilitando definir se o filtro será realizado antes, depois ou os dois.

Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610) - incluído na descrição da coluna Documento um link para acessar o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611) e excluídos os botões Tipo, Fornecedor/Cliente, Período, Lista e Sair.

Itens Nota (CCESE612) | Detalha do Item da Nota Fiscal de Entrada (CCESE615) - incluído o botão Movimento Estoque que apresenta o programa Dados de Movimentação (CCESA622) para detalhar a movimentação de estoque do item da nota.

Registro Histórico do Produto (CCESL401) - alterado para buscar a logomarca da empresa no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000), pois conforme as ações anteriores, o arquivo não fica gravado em um programa no sistema.

Encerramento de Estoque - Manutenção de Transações (CCESA200G) - alterado para apresentar uma mensagem de confirmação ao executar uma alteração no saldo em estoque. Será realizado um bloqueio quando esta alteração for realizada.

Classe Est. Movimento - retirados os métodos de movimentação do estoque da classe. Para essas movimentações deve ser utilizada a API disponível.

Parâmetros da Industrialização (CCGGB047)|Gera Seleção para Nota de Retorno de Industrialização (CCGGB147) - programas alterados para considerar os novos padrões e adequações visando a industrialização.

Configuração Produtor Parceiro/PJ (CCGGB000B) - incluído o campo Parâmetros não Controlados Prestação, na Aba PJ (CCGGB000BTAB2), que permite informar os parâmetros que não devem influenciar no saldo de controle da prestação de contas do produtor do tipo de controle PJ.

Novo! Tipo Contêiner (CCEDS080) - programa desenvolvido para cadastrar os tipos de contêineres utilizados no processo de importação.

Novo! Cadastro de Tipo Contêiner (CCEDS080A) - programa desenvolvido para cadastrar e fornecer manutenção nos tipos de contêineres.

Novo! Documentos Anexos do Processo de Importação (CCEDS106) - programa desenvolvido para cadastrar documentos anexados ao processo de importação.

Novo! Documentos Gerados pelo Sistema (CCEDS106A) - programa desenvolvido para gerar documentos necessários para o processo de importação. É exibida uma mensagem de "Instrução de Embarque" padrão com os dados do embarque gerado. A mensagem pode ser alterada, conforme for necessário.

Novo! Seleção de Pedido/Itens (CCESU695) - programa desenvolvido para listar os pedidos de um fornecedor e os itens de um pedido para seleção.

Novo! Aba Carga (CCEDS120TAB3) - aba desenvolvida para informar os contêineres do embarque.

Aba Dados Gerais (CCEDS120TAB1) - incluído campo Previsão Entrega que permite informar a data de previsão para entrega dos produtos.

Aba Invoice (CCEDS101TAB4) - incluído botão Nova Invoice que apresenta tela com as opções para seleção:

• Digitado: apresenta o programa Cadastro Invoice (CCEDS110) para cadastrar nova invoice;
• A partir do pedido: apresenta o programa Seleção de Pedido/Itens (CCESU695) para seleção de pedido e itens para gerar Invoice a partir do pedido/itens selecionados.

Módulo de Importação - atualizado para suportar outros documentos de desembaraço. Para isto, foi alterada a numeração do documento de desembaraço para um número sequencial e alterado o nome dos campos de DI para Desembaraço.

Importação Siscomex - implementado tratamento de controle para gerenciar a quantidade de vendas de exportação do produto importado sob o regime de drawback.

Tabela de Frete por Componente (CCTRB260) - incluídos os botões Novo e Importar Tabela. O botão Novo apresenta o programa Cadastro de Tabela de Frete por Componentes (CCTRB260A) para realizar a manutenção da tabela e o Importar Tabela permite selecionar o arquivo XML que será importado e deve estar no leiaute aceito pela importação.

Novo! Compara Valores de Frete (Calculado x Importado) (CCTRB172) - programa desenvolvido para comparar os valores de frete Calculado x Importado do CTe, permitindo visualizar o comparativo por componente.

Conciliação de Conhecimentos (CCTRB160) - incluídos os botões Comp e Rec.. O botão Comp apresenta o programa Compara Valores de Frete (Calculado x Importado) (CCTRB172), que permite visualizar o detalhamento dos componentes que compõem o valor do frete, e o botão Rec. permite recalcular todas as notas com base na tabela de fretes.

Aba Impostos (CCTRB000ATAB4) - o nome desta aba foi alterado de Crédito CT-e Item para Impostos. Nela foi incluído o campo Crédito ICMS Outra UF para determinar a forma de utilização do crédito de CTe que possui valor de ICMS de outra UF e também foi alterado o campo Calcular Crédito pelo Item da Nota de Venda para que, quando estiver selecionado com a opção Não, os campos CFOP Geradora de Crédito ICMS, CST Geradora de Crédito ICMS, CFOP Geradora de Crédito PIS/Cofins e CST Geradora de Crédito PIS/Cofins permaneçam desabilitados.

Cadastro de Fatura (CCTRB185) - alterado para validar se a data de vencimento da fatura está dentro do período configurado no campo Vencimento mínimo para liberação documento (dias) do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000).

Cadastro de Transportadora (CCAPL020) - incluída coluna CNPJ/CPF no F7 do campo Código para localizar e identificar empresas e filiais cadastradas com o mesmo nome.

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065) - Dados Pix;
Consulta de Devoluções Financeiras em Aberto no Período (CCCCD640) - Documento;
Baixa de Títulos por Cliente e Portador (CCCC220) - NSU do Cartão | NSU Autorizadora do Cartão | Parcela do Cartão | Bandeira do Cartão;
Consulta de Títulos em Aberto por Período (CCCC655) - Situação Cliente;
Central de Anexos por Boleto (CCCC185) - Representante | Nome Representante | Ramo Atividade | Cidade Cliente | Estado Cliente | Carteira | Descrição Carteira | Tipo Cobrança | Descrição Tipo Cobrança | Data Último Contato;
Consulta de Títulos Pagos/Baixados no Período (CCCC750) - Val. Original;
Aba Enviado E-mail ao Cliente (CCCRRC600TAB1) | Aba Enviado E-mail ao Representante (CCCRRC600TAB2) | Aba Tentativa de Contato (CCCRRC600TAB3) | Aba Em Atendimento (CCCRRC600TAB4) | Aba Títulos Baixados (CCCRRC600TAB5) - Usuário Ação | Descrição Usuário;
Dados de Pagamento (CCCCP100) - Clientes | Tipo de Cobrança | Condição de Venda | Valor Antecipado.

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

• Dados da Contabilização (CCCC710A)

API Financeiro (Contas a Pagar) - incluídos os campos Desconto, Juros, Multa, Cta Fluxo Caixa, Conta débito e Centro de custo permitindo o cadastro e consulta no contas a pagar.

Novo! Consulta de Documentos em Aberto na Data de Referência (CCFFB760) - programa desenvolvido para consultar os documentos em aberto na data de referência, possibilitando filtrar por fornecedor, categoria, vencimento e listar projeções e descontos.

Configuração Geral do Caixa (CCSC000) - incluído o campo Display que exibe a conta configurada no programa Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010) para esta filial cadastrada. Este campo se localiza ao lado do campo Filial e é preenchido automaticamente. Também foi incluído F7 no campo Filial que apresenta tela com as filiais cadastradas. Se as contas já estiverem configuradas no programa Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010) exibe também o código e a descrição da conta.

Aba Pedido (CCCCP100ATAB1) - incluído o botão Reimpressão que permite confirmar na reimpressão dos dados de pagamento.

Novo! Aba Pix (CCCCP100BTAB5) - aba desenvolvida para configurar as informações de PIX para a geração dos dados de pagamento.

Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000) - incluído botão ** Operação PIX que apresenta o programa Configuração de Dados de Pagamento - Operações PIX (CCCCP002) e também foi alterada a geração do título na emissão da nota para que caso o pedido tenha dados de pagamento e tenha sido feito via PIX, seja realizada a baixa do título automaticamente na geração do mesmo utilizando o "Tipo de Baixa Pagamento Dinheiro".

Novo! Configuração de Dados de Pagamento - Operações PIX (CCCCP002) - programa desenvolvido para configurar os dados de pagamento nas operações com PIX. Será possível configurar o banco com os usuários que irão receber as notificações e a chave PIX para esse banco.

Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) | Alteração de Pedidos (CCPV028) - alterado o campo Pedido para que seja permitida alteração de pedidos que já possuem um link de pagamento que já foi pago.

Integração (CSINTEGRACAO010) - disponibilizada a integração PIXADT para configurar os dados para comunicação com o Banco do Brasil referente os links de pagamento via PIX.

Cadastro do Grupo de Fornecedor (CCFFB180) - alterada a mensagem Fornecedor Agrupado a Outro Fornecedor com a exibição do código do outro fornecedor facilitando a identificação.

Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000) - incluído o campo Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô para determinar se envia a remessa ao banco automaticamente via API na geração do borderô.

Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065) - ajustado o botão Gravar para que, se for configurado Sim no campo Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô do programa Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000), e a geração da remessa no banco for via API, além de efetuar a geração do borderô, também realize o envio da remessa automaticamente para o banco, sem a necessidade de enviar a remessa manualmente através do programa Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100).

Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009) - incluído o campo QR Code Pix para cadastrar o QRCode Pix do documento.

Pagamento de Documento (CCFFE065A) - incluída a opção QR Code Pix no campo Chave Pix. Também foi incluído o campo QR Code Pix para realizar o pagamento do documento.

Detalha Documento (CCFFB608) - incluído o campo QR Code Pix para realizar o pagamento do documento.

Geração do Borderô de Documento de Conta e Tributo (CCFFE072) - incluído o campo FGTS Digital QR Code para definir se gera borderô de tributos para pagamento FGTS Digital.

Pgto de Doc (CCFFE073A) - incluído o campo QR Code Pix para realizar o pagamento do documento.

Desdobramento de Documento (CCFFB035) - atualizado o QR Code Pix quando realizar desdobramentos, conforme código de barras.

Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) - implementado para automatizar o retorno do arquivo de remessa após retorno do arquivo do banco via integração API.

Cadastro de Variável (CCFFE205) - alterado o campo Comando Remessa para componente textarea, assim é possível informar o comando de forma completa sem necessidade de quebra de linha em vários campos pequenos.

Pagamento de Documento (CCFFE065A) - alterado o campo Tipo Identificação para considerar a opção Dados Bancários, além das existentes, que deve ser utilizada conforme configuração/homologação do leiaute de pagamento Pix do banco selecionado no programa Cadastro do Layout de Registro (CCFFE200). Alterado também o campo Chave Pix para permitir a informação de uma chave que não esteja cadastrada no fornecedor.

Dados Bancários Chave Pix (CCFFB017) - incluídos os campos Fornecedor e Tipo Identificação e alterado o campo Chave Pix para permitir informar as opções 01 - Conta Corrente, 02 - Conta Pagamento e 03 - Conta Poupança quando o campo Tipo Identificação for Dados Bancários.

Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065) - excluídas as colunas Cód. Histórico e Complemento Histórico e incluído o botão Gerar Arquivo que apresenta o programa Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) para listar os borderôs e gerar o arquivo de remessa.

Consulta de Pagamento Agendado (CCFFE730) - incluídos o campo e a coluna Borderô, que permitem informar e exibir o código do borderô do pagamento, e incluída a coluna Todos no F7 do mesmo campo.

Cadastro de Categoria (CCFFB002) - ampliada quantidade de caracteres no campo Código da Categoria, permitindo cadastrar até 3 dígitos.

Novo! Integração Automática de Devoluções Financeiras (CCCC260) - programa desenvolvido para sugerir automaticamente a integração de uma devolução pendente a um titulo em aberto do cliente com a possibilidade de realizar esta integração de forma manual.

Cadastro do Borderô de Ocorrência (CCCE070) - incluído o campo Importar que permite selecionar o tipo de importação que será cadastrado. As opções são:

• Nenhuma (Branco): o grid não será carregado com nenhuma informação pendente;
• Solicitação de baixa: carrega o grid com todas as solicitações de baixa pendentes (caso tenha solicitações geradas que ainda não foram enviadas ao banco);
• Solicitação de abatimento: carrega o grid com todas as solicitações de abatimento pendentes (caso tenha solicitações geradas que ainda não foram enviadas ao banco).

Cadastro de Dados do Banco (CCCE030) - incluído o campo Código Abatimento que permite informar o código de abatimento que identifica os títulos enviados no arquivo de remessa.

Geração do Borderô de Remessa (CCCE065) - implementado para permitir a geração automática de uma borderô. Além de realizar o endosso para o banco e o tipo de cobrança, quando a emissão do boleto for feita pela empresa e houver integração via API com o banco, também gera o número bancário e atualiza essa informação no título, juntamente com os dados da conta bancária e do borderô.

Novo! Configuração Geração do Borderô Automático (CCCE280) - programa desenvolvido para configurar as informações da cobrança na geração do borderô automático.

Configuração Geral da Cobrança Escritural (CCCE000) - incluído o campo Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô que permite selecionar Sim ou Não para enviar a remessa ao banco, automaticamente, via API na geração do borderô. Caso selecionada a opção Não a remessa deve ser enviada manualmente no programa Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100).

Geração do Borderô de Remessa (CCCE065) - incluído o botão Títulos Relacionados, localizado ao lado do campo Total Títulos, que apresenta tela com os títulos gerados para o borderô selecionados juntamente com o detalhamento dos respectivos valores.

Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100) - incluído botão Analisar Geração que permite acompanhar, para bancos que possuem integração API, a integração dos dados enquanto realizada em segundo plano.

Gera Borderô de Remessa - Seleção de Título (CCCE066) - alterada funcionalidade do botão Encerra para, caso o campo Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô, do programa Configuração Geral da Cobrança Escritural (CCCE000), estiver selecionado com a opção Sim e a geração da remessa no banco for via API, além de efetuar a geração do borderô também vai enviar a remessa automaticamente para o banco sem a necessidade de enviar a remessa manualmente por meio do programa Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100).

Central de Anexos por Boleto (CCCC185) - incluídos os campos Estado (UF) e Tipo Ação para filtrar as informações.
Régua de Cobrança (Follow UP) | Títulos (CCCRRC100) - incluído o botão Consulta Régua que irá exibir o programa Consulta da Regra de Cobrança (CCCRRC600) para consultar as informações.

Aba Dados Gerais (CCCRRC000TAB1) - incluídos os campos:

• Dias Após o Vencimento para Cadastro Automático de Contato que permite informar a quantidade de dias após o vencimento para o cadastro automático da ação de contato.
• Dias Após o Vencimento para Envio Automático de Mensagem para Representante que permite informar a quantidade de dias após o vencimento para o envio automático de mensagem de cobrança para o representante.

Novo! Consulta da Regra de Cobrança (CCCRRC600) - programa desenvolvido para apresentar as ações dos títulos geradas pela régua de cobrança. Este programa é composto pelas abas Enviado E-mail ao Cliente (CCCRRC600TAB1), Enviado E-mail ao Representante (CCCRRC600TAB2), Tentativa de Contato (CCCRRC600TAB3), Em Atendimento (CCCRRC600TAB4) e Títulos Baixados (CCCRRC600TAB5).

Novo! Aba Enviado E-mail ao Cliente (CCCRRC600TAB1) - aba desenvolvida para apresentar os títulos que possuem ação de envio de e-mail ao cliente gerado pela régua de cobrança.

Novo! Aba Enviado E-mail ao Representante (CCCRRC600TAB2)+ - aba desenvolvida para apresentar os títulos que possuem ação de envio de e-mail ao representante gerado pela régua de cobrança.

Novo! Aba Tentativa de Contato (CCCRRC600TAB3) - aba desenvolvida para apresentar os títulos que possuem ação de tentativa de contato com o cliente do titulo, gerado pela régua de cobrança.

Novo! Aba Em Atendimento (CCCRRC600TAB4) - aba desenvolvida para apresentar os títulos que possuem ação de contato com o cliente do título, gerado pela régua de cobrança.

Novo! Aba Títulos Baixados (CCCRRC600TAB5) - aba desenvolvida para apresentar os títulos baixados com alguma ação gerada pela régua de cobrança.