Release Notes - Versão 7.1

API de Cadastro de Clientes - realizada implementação para tratar os dados de cobrança e informações complementares.
API de Tabela de Preços - realizada implementação para incluir endpoint com a consulta de tabelas de preços por cliente.
API de Clientes - implementada para alterar o campo "Simples Nacional" no put da API de clientes.

Configuração de Cotação Automática (CCAPL130) ? Alterado para que a tarefa de verificação da cotação automaticamente seja executada pelo Gerenciador de Tarefas do ERP Consistem. Sendo assim, não será mais executada pelo Gerenciador de Tarefas do banco de dados Caché. Além disso, toda a comunicação sobre a atualização das cotações foi integrada com a central de notificação ao invés do envio de e-mail.

Cadastro de Transportadora (CCAPL020) - incluído o botão "Outras IE" para executar o novo programa "Outras Inscrições Estaduais Transportadoras" (CCAPL021).

Novo! Outras Inscrições Estaduais Transportadoras (CCAPL021) - programa desenvolvido para visualizar todas inscrições estaduais que a transportadora selecionada possui.

Novo! Cadastro de Outras IEs Transportador (CCAPL021A) - programa desenvolvido para cadastrar a inscrição estadual da transportadora.

Orçamento (CCTELOR010) - na Aba Dados Gerais foi incluído o botão "Outras IE" para executar o novo programa "Inscrição Estadual Transportadora" (CCAPL022).

Novo! Inscrição Estadual Transportadora (CCAPL022) - programa desenvolvido para salvar a IE cadastrada no programa "Cadastro de Outras IEs Transportador" (CCAPL021A) no Consistem ERP.

Seleção Especial (CCPVH020) - na Aba Dados Gerais foram incluídos os botões "Outras IE Cliente" para executar o novo programa "Outras IE Cliente (CCPVH028) e "Outras IE Transportadora" para executar o programa "Inscrição Estadual Transportadora" (CCAPL022).
Na Aba Dados Transporte foi incluído o botão "Outras IE Redespacho" para executar o programa "Inscrição Estadual Transportadora" (CCAPL022).

Novo! Outras IE Cliente (CCPVH028) - programa desenvolvido para salvar a IE do cliente cadastrada no programa "Cadastro de Outras IEs Transportador" (CCAPL021A) no Consistem ERP.

Consulta de Pedidos (CCPV700) - incluído no botão "Detalha" as opções "Outras IEs Transportadora" e "Outras IEs Consignatária" para executar o programa
"Inscrição Estadual Transportadora" (CCAPL022). Estas opções serão apresentadas caso o pedido consultado possuir IE cadastrada na transportadora.

Transportadora (CCPV007C) - incluídos os botões "Outras IE Transportadora" e "Outras IE Consignatária" para executar o programa "Inscrição Estadual Transportadora" (CCAPL022).

Transportadoras para Pedido (CCPV007E) - incluídos os botões "Outras IE Transportadora" e "Outras IE Redespacho" para executar o programa "Inscrição Estadual Transportadora" (CCAPL022).

Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) - incluído no botão "Outros" as opções "Outras IE Transportadora" e "Outras IEs Redespacho" para executar o programa "Inscrição Estadual Transportadora" (CCAPL022).

API de Notas Fiscais de Entrada - implementado endpoint na API de notas fiscais de entrada para obter notas fiscais por material.
API de Integração com o Bling - implementada a gravação do e-mail de envio da nota fiscal do cliente no e-mail principal, caso não tenha a informação do e-mail da nota fiscal na integração com o Bling.
API de Listagem de Notas de Devolução - desenvolvida API para realizar listagem de notas de devolução do módulo comercial, assim como nova opção para permitir a geração de eventos para notas de devolução.
API do Romaneio Têxtil - disponibilizadas APIs no módulo Comercial para consultar e obter a nova tag Romaneio Têxtil.
API de separação de pedidos - realizada implementação para retornar o romaneio com dados de capa e itens, incluindo quantidade já lida.
API das Notas Fiscais de Saída - desenvolvida nova API no módulo comercial com o endpoint "danfeNotaFiscal" permitindo retornar o arquivo Danfe de uma única nota fiscal.
API da Sugestão de Faturamento - desenvolvido endpoint para transferir a sugestão de faturamento do módulo de PPCP Confecção da situação 0-Gerada ou 1-Listada para 2-Em conferência.
API Pedido de Venda - incluída nova propriedade transEstoqueEst nos dados de item do pedido.

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

• Cadastro de Cidade (CCAPL005)
• Consulta de Acompanhamento Físico de Metas por Distribuidor (CCPV858)
• Consulta Posição do Estoque pelos Lotes (CCPVA700)
• Lotes que compõem o tipo de produto (CCPVA701)
• Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620)
• Consulta de Comprometidos por Produto (CCPVC670)
• Consulta de Vendas por Cliente/Grupo/Grade (CCPVC685)
• Consulta Comparativo de Vendas por Cliente/Coleção (CCPVC690)
• Consulta de Acompanhamento de Vendas por Representante (CCPVC855)

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Consulta de Pedidos (CCPV700) | Consulta Unificada de Pedidos (CCPV716) - "Semana de Produção" apenas para o ramo de Confecção;
• Consulta de Pedido em Aberto por Produto/Cliente (CCPV712) - "Item do Pedido do Cliente";
• Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600) - "Número Pedido do Cliente";
• Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600) - "Pedido Representante", "Pedido Automação", "Última Ocorrência Etapa" e "Romaneio Pedido";
• Configuração do Diferencial de Alíquota para Não Contribuinte (CCFTH150) - "Aplica redução se cliente do Simples Nacional".
• Pedido (CCPVG724B) - "% Var".

Configuração do Faturamento (CCFT000) ? Alterada a regra de cálculo na sugestão do preço de venda de um item nos casos em que a tabela de preço esteja sem o ICMS/PIS/COFINS incluso no preço. Sendo assim, o sistema irá considerar para sugestão do preço com impostos, o valor informado na exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, na opção "Retira ICMS Destacado da Base PIS/COFINS". Para este cenário, a configuração da tabela de preço deve estar informada com ?ICMS =0 ? sem ICMS? e ?PIS/COFINS =0 ? sem PIS/COFINS" no programa Inclusão de Tabela de Preços (CCPV181).

• Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) ? implementado para calcular automaticamente o valor do peso bruto do pedido conforme seleção dos Itens (CCPV033A).

• Configuração do Faturamento (CCFT000) ? Implementado o campo ?Segmento Plástico /Embalagem? para calcular o valor do peso bruto em empresas do segmento de plástico.

• Os valores utilizados para o cálculo do peso bruto e peso líquido são provenientes do programa Cadastro de Item (CCCGI015) e são acumulados conforme a quantidade informada em cada item selecionado para o pedido. Caso o usuário informar um valor fixo para o peso bruto do pedido, o mesmo será mantido, deixando de ser calculado conforme a seleção dos itens.

Montagem de Carga (CCPVH010) - alterado para exibir a mensagem de erro apresentada ao clicar no botão "Incluir Selecionados".

Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) - incluído o campo "Usuário Cancela Romaneio" para informar o usuário que irá cancelar o romaneio. Quando configurado algum usuário neste campo, o botão "Cancelar" do programa "Separação de Romaneio" (CCPVP105) fica desabilitado para usuários que não estejam configurados e passa a validar se o usuário logado no sistema possui permissão para realizar a ação.

Pedido de Serviço (CCPVSER010) | Serviços (CCPVSER015) - na Aba Dados Gerais de ambos programas foram incluídos os campos "Tipos Desconto" e "Desconto" para que seja concedido o desconto em percentual ou em valor, tanto na capa quanto a nível de item de serviço.

Duplicação de Pedido (CCPV110) - alterado para que, quando for duplicado um pedido que tenha tabela de preço sem impostos, seja gerada tabela com os dados dos impostos embutidos no preço para que não seja necessário alterar item a item.

Cadastro de Pedido de Venda por Lote (CCPV000) - a quantidade de caracteres no campo "Descrição" foi ampliada para 40.

Observação para o Pedido (CCPV075) - aumentada a quantidade de caracteres de 250 para 1000 no campo "Observação".

Consulta de Pedidos (CCPV700) - substituído o componente de consulta do botão "Obs" por um redirecionamento para o programa "Observação para o Pedido" (CCPV075) com textarea desabilitado.

Consulta de Pedidos (CCPV700) - implementado no relatório o tipo de frete do redespacho.

Pedido de Vendas (CCPV005B) - ampliado para 15 caracteres no campo "Pedido Representante".

Montagem de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC151) | Movimentação de Acabados por Tag (CCTCR075) | Cadastro Venda PDV (CCPV206A) | Conferência de Cargas (CCPVSC160) - implementado um bipe (som) de alerta para realizar a conferência dos dados. Ou seja, ao ler uma Tag se tiver algum erro o sistema irá emitir um bipe (som) de alerta, assim o usuário não precisa ficar olhando para a tela.

Integração com o Bling - alterada integração com o Bling para abranger os demais segmentos além do confecção e têxtil. Veja mais: https://centraldeajuda.consistem.com.br/display/BDC/Bling

Tabela de Preço por Assistência Técnica (CCCPV075) - realizada alteração no campo "Observação" de display para textarea .

Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015) - alterado para considerar a impressora selecionada no ERP Consistem, para a impressão do romaneio, e não mais impressoras por usuários.

TASk ? Alterada task CRM para que verifique os alertas/avisos na geração de notificação em agendas ou tarefas, sendo feitas pela task Consistem e não mais através da task caché. Além disso, a task gerada para as regras de fluxo de trabalho serão executadas no programa C adastro de Regra do Fluxo de Trabalho (CCTELFL015) também serão geradas na task do Consistem. Sendo possível, visualizar no programa Agendamento de Tarefas (%CSTASK015).

Opções Download PDF (CCTELOR600) - implementada na impressão do orçamento o código da ANVISA junto com a descrição do produto.
Este código será inserido nos dados de entrada, no cadastro do item, e caso haja essa informação no mesmo, irá sair na impressão.

• Configuração de Dados de Pagamento - Operações de Cartão (CCCCP001) ? incluído o campo ?Desabilitar Operação? para desabilitar uma operação na captura de dados de pagamento, no módulo de contas a receber. Utilizado na integração de máquina de cartão com Auttar.

Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010) ? Alterada para emitir mensagem e/ou notificação de aviso nos casos de notas fiscais onde há valores de DIFAL (diferença entre a alíquota interna e a interestadual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ? ICMS), informando sobre a necessidade de geração da GNRE.

Configuração do Faturamento - Pág. 4 (CCFT003A) ? Incluídos os campos "Validar Notas com Difal para GNRE" e "Usuários para Notificação GNRE? para definir a forma de aviso a ser impresso.

Cancelamento de Nota Fiscal (CCFT015) - implementado para retornar para "carteira", e cancelar automaticamente a nota fiscal, quando o portador estiver como "banco" e as informações não tenham sido enviadas.

Novo! Consulta de Venda por NCM (CCFT835) - desenvolvido para disponibilizar as informações de resumo de venda por NCM, para atender a entrega anual das informações para o IBGE quanto a valores, quantidades vendidas e produzidas por NCM.

Novo! Detalhamento de Produto por NCM (CCFT836) - desenvolvido para possibilitar o detalhamento de produto por NCM.

Novo! Detalhe de Nota de Produto do NCM (CCFT837) - desenvolvido para possibilitar o detalhamento das notas que contenham um NCM implementado.

Novo! Dados da Observação do Contribuinte (CCFTN040) - desenvolvido para informar os dados para geração da tag obsCont, com suas sub-tags xCampo e xTexto. É uma forma de gerar tags na NF-e conforme o que for preciso, para integração com outros sistemas por exemplo.

Detalhamento da Capa do Pedido - Outras Informações (CCPV704C) - incluídos os campos "Nome da TAG" e "Conteúdo da TAG" que exibem o nome da tag definida para o pedido no programa "Dados da Observação do Contribuinte" (CCFTN040).

Seleção Especial (CCPVH020) - incluídos os campos "Nome da TAG" e "Conteúdo da TAG" na aba "Observações", que exibem o nome da tag definida para o pedido para a nota que será gerada através dessa seleção especial.

Novo! Faturamento de Pedidos (CCPVH030) - desenvolvido para realizar o faturamento dos pedidos com ou sem sugestão de faturamento.

Novo! Dados Transporte (CCPVH030A) - desenvolvido para informar os dados relacionados ao transporte da nota que será faturada através do pedido.

Novo! Dados Complementares (CCPVH030B) - desenvolvido para informar os complementos para o faturamento do pedido. É composto pelas abas Geral e Dados Exportação.

Novo! Gerar Notas Fiscais (CCFTH010) - desenvolvido para realizar a geração das notas fiscais de acordo com as seleções para faturamento. O programa terá filtros para a consulta permitindo visualizar as seleções para faturamento que estão prontas para serem emitidas. Para serem geradas as notas é necessário marcar a seleção no grid e clicar no botão Gerar Notas. Também é possível visualizar o pré-faturamento, cancelar a seleção e ser acessado o monitor NFe através de um botão para que o processo seja contínuo.

Novo! Configuração do Faturamento de Pedidos e Geração de Nota (CCFTH005) - desenvolvido para informar os parâmetros para configurar o faturamento de pedido e geração de notas através dos programas Faturamento de Pedidos (CCPVH030) e Gerar Notas Fiscais (CCFTH010).

Novo! Configuração Faturamento Automático (CCFTA000) - desenvolvido para realizar a configuração para faturamento automático no Consistem ERP para o ramo de Confecção. É composto pelas abas Faturamento Pedido/Nota e Faturamento Nota.

Novo! Aba Faturamento Pedido/Nota (CCFTA000TAB1) - desenvolvida para realizar a configuração para o faturamento automático de pedidos e emissão de notas fiscais. Esta configuração está disponível somente para o ramo de Confecção.

Novo! Aba Faturamento Nota (CCFTA000TAB2) - desenvolvida para realizar a configuração para o faturamento automático de emissão de notas fiscais. Esta configuração está disponível somente para o ramo de Confecção.

Novo! Configuração de Impressoras por Usuário do Faturamento Automático (CCFTA001) - desenvolvido para visualizar e realizar a configuração das impressoras que serão utilizadas pela impressão do DANFE quando o mesmo for emitido pelo faturamento automático. Este programa está disponível somente para o ramo de Confecção.

Novo! Cadastro de Configuração de Impressoras por Usuário do Faturamento Automático (CCFTA001A) - desenvolvido para cadastrar as impressoras para os usuários que serão utilizadas pela impressão do DANFE quando o mesmo for emitido pelo faturamento automático. Este programa está disponível somente para o ramo de Confecção e é composto pela aba Dados Gerais.

Novo! Aba Dados Gerais (CCFTA001ATAB1) - desenvolvida para cadastrar as impressoras para os usuários que serão utilizadas pela impressão do DANFE quando o mesmo for emitido pelo faturamento automático. Este programa está disponível somente para o ramo de Confecção.

Novo! Monitor do Faturamento Pedido/Nota Automático (CCFTA610) - desenvolvido para consultar e acompanhar os faturamentos automáticos realizados através da configuração da aba Faturamento Pedido/Nota. Este programa está disponível somente para o ramo de Confecção.

Novo! Monitor do Faturamento Nota Automático (CCFTA615) - desenvolvido para consultar e acompanhar os faturamentos automáticos realizados através da configuração da aba Faturamento Nota. Este programa está disponível somente para o ramo de Confecção.

Dados Complementares (CCPVH030B) - incluído na aba Geral o campo Permite Parcela Menor que o Valor Mínimo para determinar se poderá ser selecionado um pedido no qual o valor da parcela fique abaixo do configurado no campo Valor Mínimo Por Duplicata do programa Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002).

Para utilização destes novos programas recomendamos a contratação de nossos serviços para implantação. O Faturamento Automático deve ser adquirido à parte.

Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610)|Reemissão de Nota Fiscal (CCFT315)|Consulta Gerencial de NFe (CCFTN320)|Reenvio do Arquivo NF-e e Danfe via Email (CCFTN100)|Impres-são de Pré-Faturamento (CCFT080)|Seleção Especial (CCPVH020)|Controle de Devolução de Compras (CCESU075)|Venda PDV (CCPV206)|Monitor da Nota Fiscal Eletrônica por Operador (CCFTN630) - Alterada a forma técnica de impressão do DANFE para não gerar mais o arquivo no servidor, e posteriormente imprimir, e gerar diretamente em stream para a impressão em PDF.

Venda PDV (CCPV206) - incluído o botão "Ocorrências Cliente" para executar o programa "Cadastra Ocorrências Comerciais de Cliente" (CCPV087) permitindo cadastrar as descrições das ocorrências comerciais do cliente.

Atualização de Produtos com Conteúdo de Importação (CCFTH061) - implementado, para os clientes do ramo de confecção que possuem produtos que consomem insumos e estes consomem itens com engenharia estruturada do têxtil, o cálculo da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) para todos os insumos consumidos no processo.

Exemplo: Uma camiseta é feita de malha tinta, que foi feita de malha crua, que foi feita de um fio, sendo que este fio foi importado, portanto, parte da composição da camiseta é de insumos importados, a partir de agora, se houver a engenharia estruturada do têxtil nesses produtos, a FCI irá considerá-los para o cálculo.

Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610) - implementado para que seja exibido o operador com o lote da NF-e em aberto.

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Consulta de Contabilização por Centro de Custo e Conta Contábil (CCCTC630): "Histórico";
• Consulta de Contabilização por Centro de Custo e Conta Contábil (CCCTC630): "Tipo";
• Consulta de Créditos PIS/Cofins sobre Imobilizado (CCATI650): "Quantidade Parcelas a Apropriar" e "Quantidade Parcelas Apropriadas".
• Consulta dos Movimentos da Escrita de Serviços (CCEPS600): "Retenções CSLL", "Retenções COFINS", "Retenções PIS" e "Retenções CSRF";
• Livro Eletrônico de Serviços (CCEPM600): "Tipo de Documento", "Situação do Documento", "Código Natureza da Operação" e "Natureza da Operação.

Cadastro de Lançamentos Contábeis com Apropriação (CCCTL115A) - na aba Dados Gerais foi incluído o campo "Gerar Lançamento de Apropriação na Gravação deste Cadastro" para determinar se gera o lançamento de apropriação na gravação deste cadastro. Caso seja selecionada a opção Sim, ao salvar o cadastro, o sistema gera todos os lançamentos contábeis de apropriação futuros, conforme período de apropriação cadastrado. Ao selecionar a opção Não, os lançamentos de apropriação serão gerados mês a mês ao fechar a contabilidade do período no programa "Fechamento de Período Contábil" (CCCT040).

Novo! Consulta de Razão Analítico com Centro de Custos (CCCTC670) - programa desenvolvido para realizar a consulta do razão analítico com centro de custos, facilitando assim a visualização das notas diretamente na tela de consulta sem a necessidade de gerar o relatório.

Cadastro de Item Patrimonial (CCATI006) - incluídos os campos "Fornecedor", "Série" e "Documento" para informação dos dados solicitados.

Cadastro de Itens com Saldo (CCATI017) - alterado para gravar a origem de cadastro do item patrimonial.

Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado (CCESN125) - alterado para gravar os dados da nota fiscal que originou o item patrimonial.

Consulta de Itens Patrimoniais (CCATI670) - incluídas as colunas "Origem", "Nota Fiscal Entrada" e "Nota Fiscal Saída" que exibem os dados informados na consulta.

Manutenção da DIME (CCEPM200) - incluído quadro 85, no campo "Dados Apresentados", para atender as novas alterações na DIME em relação a Portaria SEF 314.

Novo! 85 - Contribuições ao FIA e FEI Devidas no Exercício Anterior (CCEPM450) - programa desenvolvido para informar os valores das contribuições ao FIA e FEI relativos ao exercício anterior. Este programa é acessado através do botão "Manutenção" do programa "Manutenção da DIME" (CCEPM200).

Geração de Apuração do PIS/Cofins (CCEPA130) - alterado para não considerar recebimento de documentos fiscais já apurados em outro regime quando a configuração da apuração foi alterada para regime por caixa.

Novo! Consulta de Notas por Natureza de Operação (CCEPB685) - programa desenvolvido para consultar as notas emitidas por natureza de operação.

Configuração de Desoneração de INSS (CCEPA200) - incluídos os campos "Regime de Apuração", "Data Reconhecimento Caixa" e "Bloquear Abertura da Folha após Fechamento da Desoneração" que irão determinar o regime de apuração, a forma de reconhecimento do caixa e se a abertura da folha será bloqueada, na ordem apresentada, na desoneração de INSS.

Novo! Consulta de Créditos Presumidos ICMS - Simples Nacional (CCEPA610) - programa desenvolvido para consultar os créditos presumidos do ICMS para o Simples Nacional.

Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735) - incluídas as colunas "Valor do ICMS Destacado", "Base do ICMS Destacado" e "Alíquota do ICMS Destacado" que exibem os valores de destaque do ICMS, respectivamente, no documento fiscal de entrada.

Cadastro de Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS - Cálculo de Valor (CCINF020C) - incluídas as opções "Valor da Base de Diferença Alíquota", "Valor Diferencial de Alíquota" e "Alíquota do Diferencial" no campo "Origem do Valor" da aba "Dados Gerais".

Cadastro de Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS - Dados do Filtro - Valor (CCINF020E) - incluídas as opções "Valor da Base de Diferença Alíquota", "Valor Diferencial de Alíquota" e "Alíquota do Diferencial" no campo "Origem do Valor" da aba "Dados Gerais".

Configuração Geral da Escrita Fiscal (CCEPB000) - alterado nome do campo "Recolhe Dif. Alíquota Antecipadamente" para "Tratamento de Diferencial de Alíquota na Apuração" e incluídas as opções "Sem Lançamento", "Lançar em Outros Débitos" e "Lançar em Débitos Especiais".

Apuração do ICMS (CCEPA025) - alterado para considerar as novas opções do campo "Origem do Valor" da aba "Dados Gerais", dos programas "Cadastro de Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS - Cálculo de Valor" (CCINF020C) e "Cadastro de Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS - Dados do Filtro" - Valor (CCINF020E), e do campo "Tratamento de Diferencial de Alíquota na Apuração" do programa "Configuração Geral da Escrita Fiscal" (CCEPB000).

Cadastro do Ajuste de Apuração/Arquivo EFD (CCINF198) - incluídos os novos códigos do benefício em Santa Catarina conforme Ato DIAT n° 79/2022 da tabela de informações adicionais da apuração - valores declaratórios.

API para Consultar Centro de Custos - realizada implementação em duas novas APIs para obter um centro de custo específico ou vários centros de custos, conforme os filtros informados.

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Consulta Custo em Processo - OPs (CCTAC874)|Consulta Custo em Processo - Produtos (CCTAC876): "Cancelado";
• Tabela de Valorização dos Insumos (CCCPG250): coluna "Última Atualização" no F7 do campo "Tabela".

Custo dos Produtos em Processo (CCCAC651) - incluído link na coluna "OF" para executar o programa "Consulta da Situação da OF" (CCPMP726) e incluído botão "Detalhar" para executar o programa "Detalhamento do Custo da OF em Processo" (CCCAC653) que permite detalhar o custo em processo da OF/OR.

Consulta de Custo dos Produtos em Processo (CCCAC650) - incluído na coluna "Valor Total" o valor das ordens de retrabalho.

Configuração Apuração de Custos - PCP Padrão (Tela II) (CCCAB006) - incluído campo "Período para Busca do Valor do Insumo para Subproduto (meses)" que permite informar a quantidade de períodos anteriores em que o sistema deverá pesquisar durante o cálculo de custos para tentar obter o valor do insumo para subproduto quando esse valor não for encontrado no período que está sendo calculado.

Implantar Custo em Produtos da Apuração (CCCAC201) - incluído botão "Sugerir Custos" que fará o acesso ao programa "Sugerir Custos para Implantação (CCCAC201A)" que permite realizar a sugestão dos custos para implantação.

Novo! Sugerir Custos para Implantação (CCCAC201A) - desenvolvido para realizar a sugestão dos custos para implantação, permitindo buscar em períodos anteriores o valor dos insumos cujo custo não foi encontrado para valorização do subproduto no cálculo do período em apuração.

Configuração Apuração de Custos - PCP Padrão (Tela II) (CCCAB006) - incluído o campo "Migrar Despesas para Centro de Custos Agrupador" que permite informar se haverá troca do centro de custo da despesa pelo centro de custo agrupador no cálculo do MLC primário ao importar os lançamentos da contabilidade. Este programa é acessado através do programa "Configuração Apuração de Custos - PCP Padrão (Tela I)" (CCCAB004) que é executado através do botão "Padrão" do programa "Configuração Geral de Apuração de Custos" (CCCAB000).

Consulta de Custo dos Produtos Vendidos (CCCACO615) - incluídas as colunas "Quantidade Total", "Matéria Prima", "Material Secundário", "Material de Embalagem", "Outros Materiais", "Operações Externas", "Mão de Obra Direta", "Gastos Gerais de Fabricação", "Gastos Indiretos de Fabricação", "Crédito Total Retorno de Insumos" e incluído botão "Custo".

Cadastro de Contas para Redistribuição (CCCAD085) - alterada descrição do botão F7 do campo "Conta" para exibir as contas cadastradas/selecionadas.

Cálculo da Apuração de Custo (CCTAC030) - alterado para tratar a implementação realizada no PPCP Confecção onde o operador pode informar a origem das diferenças de apontamento de quantidade por sortimento, grade e sequência de tamanho entre as fases de produção da OP.

Configuração da Apuração de Custos Têxtil (CCTAC000) - implementado para que o campo "Calcula Custo Confecção" não seja alterado quando já existir algum mês apurado em custos.

Detalha NFe de Cobrança (CCTAC823A) - alterados nome e descrição da coluna "Valor Cobrado" para "Valor Serviço". A coluna "Valor Cobrado" exibia o valor total da nota de cobrança, agora para Tecelagem e Tinturaria, a coluna "Valor Serviço" vai exibir o valor absorvido por custos de acordo com a configuração do campo "Importar para Custo Operação Externa" do programa "Configuração da Apuração de Custos Têxtil" (CCTAC000).

Estimativa de Custos do Produto (CCCPG016) - alterado nome do campo "Valor do Produto com Mark-Up" para "Preço Estimado do Produto" que permite exibir o preço estimado do produto (custos + mark-up + lucratividade), alterado relatório para exibir o percentual de lucratividade e o preço estimado do produto e implementada nova aba "Mark-Up" (CCCPG016TAB5) para informar índices de mark-up e um percentual de lucratividade.

Aba Dados Gerais (CCCPG016TAB1) - excluídos os campos "Tabela de Mark-up" e "Divisor".

Novo! Aba Mark-Up (CCCPG016TAB5) - programa desenvolvido para cadastrar e exibir os índices de mark-up e o percentual de lucratividade para composição do preço estimado do produto.

Valorização da Tabela (CCTPT134) - incluídos os campos "Tipo Valorização", "Serviço", "% Valorização" e os botões "Aplicar" e "Cancelar".

Manutenção do Custo de Tecelagem Externa (CCTPM040) - incluído o botão "Valorizar" e removidos os botões "Tabela", "Custo Zero" e "Lista".

Cálculo Projeção Custos Têxtil/Confecção (CCTGC100) - Alterada descrição do botão F7 do campo "Tecidos", na aba "Tinturaria", para exibir apenas os produtos que estão cadastrados nos catálogos de tecidos selecionados.

Novo! Detalhamento Grade (CCCPP612A) - programa desenvolvido para detalhar os itens filhos de um item do pedido, onde o custo do item pai seja a média de todos os itens filhos de acordo com a quantidade e o custo específico de cada um deles.

APIs de Inventário | Separação de Pedidos | WMS - implementadas as APIs de inventário, separação de pedidos e WMS para incluir a propriedade "codOperador" no cabeçalho da API.
APIs do WMS e Inventário - incluída regra para permitir leitura de QRCode da localização do WMS.
API de Engenharia PPCP Padrão - realizada implementação para incluir as propriedades "narrativa1", "narrativa2", "narrativa3" e "narrativa4" no endpoint "duplicarItemImportacao/itemGenerico/id".
API de cadastro de itens - incluída nova propriedade "Item Alternativo".
API de transferência para produção - implementada para tratar naturezas configuradas.
API de inventário - desenvolvida para efetuar o encerramento da contagem do inventário.
APIs do WMS - implementadas APIs do WMS para atender o desenvolvimento das telas de conferência web, conferência de carregamento, visualização de pedidos, inventário e login de acesso.

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Consulta de Movimentações de Estoque de Item (CCESA880): "Lotes Movimentados";
• Importação Automática de CT-e (CCTRB240): "Status";
• Controle de Devolução de Compras (CCESU075): "Classificação Finalidade", aba "Nota Fiscal Entrada";
• Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735): "Tipo de Documento do CCI" e "Descrição Tipo de Documento do CCI";
• Consulta de Movimentação de Estoque por Grupo de Transações (CCESA860): "Controle";
• Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735): "Cód. Tipo do Documento", "Descrição do Tipo do Documento" e "Modelo do Tipo do Documento";
• Consulta Movimentação de Estoque (CCESA677): "Observação";
• Consulta de Movimentação de Estoque por Grupo de Transações (CCESA860): "Controle";
• Consulta de Movimento do Inventário (CCESI600): "Unidade de Medida", "Descrição Unidade de Medida" e "Classif. Fiscal";
• Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735): "Centro de Custo" e "Descrição Centro de Custo";
• Envio de Produtos para o CNP (GS1) (CCCGI485): "Código CEST";
• Monitor de Ticket (CCGGT130): "Peso Primeira Pesagem" e "Peso Segunda Pesagem";
• Dados de Movimentação (CCESA622): aba "Lotes" - "Lote Fornecedor", "Data Fabricação" e "Data Validade";
• Consulta de Lotes por Documento de Estoque (CCESL675): "Lote do Fornecedor", "Data Fabricação" e "Data de Validade";
• Monitor de Contratos para Pagamentos de Serviços (CCESUS135): "Tipo do Contrato" e "Data Último Pedido".

Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130) - implementada a permissão de acesso via Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070), incluído o filtro de contratos vigentes, incluídos os campos Dia para Notificar Contrato Não Atendido e Usuários Liberados para que seja notificado caso o pedido desse contrato tenha sido gerado e ainda não tenha sido vinculado a uma nota no portal fiscal, e, para que seja possível definir quais usuários poderão fazer os lançamentos daquele contrato respectivamente. Ao adicionar o item foram incluídos os campos Ratear Custo e Conta Contábil. Implementada ação de gerar pedido.

Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131) - incluídos os campos Conta Contábil e Data de Vencimento.

Monitor de Contratos para Pagamentos de Serviços (CCESUS135) - implementada a permissão de acesso via Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070).

Central de Compras (CCESU100) - na Aba Compras da coluna Etapas do Processo de Compra foi incluída a opção Pedidos Liberados de Contrato de Serviço separando assim os pedidos de forma mais clara na central de compras.

Novo! Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130) - desenvolvido para cadastrar os contratos para pagamentos de serviços, realizando a gestão e o controle dos pedidos de compras e lançamentos daqueles contratos.

Novo! Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A) - desenvolvido para cadastrar os contratos para pagamentos de serviços, realizando a gestão e o controle dos pedidos de compras e lançamentos daqueles contratos. Composto pelas abas "Dados Gerais", "Serviços", "Pedidos" e "Histórico".

Novo! Aba Dados Gerais (CCESUS130ATAB1) - desenvolvida para informar os dados gerais do contrato para pagamento de serviço para o cadastro.

Novo! Aba Serviços (CCESUS130ATAB2) - desenvolvida para cadastrar as informações de serviços para o contrato.

Novo! Aba Pedidos (CCESUS130ATAB3) - desenvolvida para exibir as informações dos pedidos gerados pelo contrato.

Novo! Aba Histórico (CCESUS130ATAB4) - desenvolvida para exibir o histórico das vigências do contrato cadastrado.

Novo! Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131) - desenvolvido para efetuar os lançamentos para os contratos para pagamentos de serviços do tipo variável os quais serão agrupados para geração do pedido.

Novo! Monitor de Contratos para Pagamentos de Serviços (CCESUS135) - desenvolvido para monitorar as informações de contratos para pagamento de serviços.

Novo! Lançamentos Pendentes (CCESUS136) - desenvolvido para exibir os lançamentos pendentes dos contratos para pagamento de serviços.

Geração de Solicitação (CCESU040) - incluída coluna "Valor Estimado" para exibir o valor estimado do produto para facilitar a precificação do que será comprado.

Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060) - incluída coluna "Valor Estimado" para exibir o valor estimado do produto para facilitar a precificação do que irá ser comprado.

Agendamento de Tarefas (CSTASK015) - criada tarefa para configurar o monitoramento dos contratos.

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) - incluído campo "Envia E-mail de Encerramento de Cotação" na aba "Cotação", que permite selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os fornecedores devem receber um e-mail de confirmação de participação da cotação, contendo em anexo um relatório com as informações do preenchimento da cotação.

Índices do Módulo Compras E-procurement - alterados os índices do módulo para gerar por triggers, otimizando a geração para realizar buscas mais rápidas e eficientes, como consultas e relatórios.

Geração de Pedido de Compra (CCESU090) - realizada implementação no campo "Previsão de Entrega" das abas "Dados Gerais" e "Produtos" para exibir a menor ou maior data da previsão de entrega do item informado.

Análise da Necessidade de Materiais (CCTCOC700) - realizada alteração para que não exista mais dependência do módulo de Suprimento, caso esteja configurado o módulo e-Procurement.

Consulta de Item de Pedido de Compra por Produto (CCESU665) | Consulta de Item de Pedido de Compra por Fornecedor (CCESU670) | Consulta do Histórico de Compras por Produto (CCESU675) - incluído o campo "Empresa" que permite informar um ou mais códigos de empresas para consulta do histórico das notas fiscais de compra de determinado produto.

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) - na aba "Compra Item" foi incluído o campo "Permite Editar Unidade de Compra no Pedido" que permite selecionar "Sim" ou "Não" para indicar se a unidade de compra no pedido será editada a partir do programa "Acompanhamento de Pedidos" (CCESU115) ou da coluna "Editar" do programa principal.

Geração de Solicitação (CCESU040) - alterado campo "Urgência" para "Sugestão para Novos Itens - Campo Urgência" que permite selecionar o nível de urgência da solicitação como sugestão para novos itens, conforme cadastro realizado no programa "Cadastro de Opções de Urgência" (CCESU014).

Geração de Nota Fiscal de Saída (CCCIB110) - alterado o campo "Mensagem" para textarea.

Transferência para Produção - alterado para não aceitar transações de estoque de consumo.

Consistem Mobile - adicionada a baixa de requisição independente permitindo efetuar a leitura e a baixa das requisições diretamente do aplicativo. Essa versão possui alterações no ERP e no aplicativo, e para sua utilização, deve-se atualizar o aplicativo diretamente no "Google Play" e o ERP diretamente no "Atualizador Consistem".

Novo! Configuração das Notas Fiscais de Entrada (CCESE000) - desenvolvido para configurar as informações referentes as notas fiscais de entrada.

Novo! Aba Consulta Nota (CCESE000TAB1) - desenvolvida para configurar as informações para consulta das notas fiscais de entrada, pertencente ao programa "Configuração das Notas Fiscais de Entrada" (CCESE000).

Consulta de Documento Fiscal de Entrada (v.6.14) (CCESE610) - incluída a opção de seleção "Todos" no campo "Espécies de Documento".

Novo! Reimpressão Etiqueta (CCESG330) - desenvolvido para buscar a etiqueta e realizar a impressão dos dados relacionados.

Novo! Cadastro de Etiqueta Agrupadora (CCESG170) - desenvolvido para cadastrar a etiqueta agrupadora para ser possível controlar várias etiquetas agrupadas.

Novo! Desmembramento de Etiquetas (CCESG175) - desenvolvido para realizar o desmembramento das etiquetas que foram agrupadas na caixa do WMS através do programa "Cadastro de Etiqueta Agrupadora" (CCESG170).

Implementadas regras de movimentação e endereçamento de etiquetas do módulo do WMS para melhoria de performance.

Manutenção de Localizações (CCESG130) - na Aba Pendência foi incluído o campo de checkbox "Sugerir Endereço" para permitir que o usuário escolha se quer que o sistema gere os dados da coluna "Endereço Sugerido".

Implementada a possibilidade de vincular etiquetas a uma pendência de saída para que seja referenciada as etiquetas de uma movimentação irregular no WMS.

Novo! Conferência Por Localização (CCESG215) - programa desenvolvido com o objetivo de ajustar a localização das etiquetas do WMS em uma determinada localização, podendo assim ser feita a conferência de todas as etiquetas em uma determinada localização, ajustando as que não forem conferidas (bipadas) para uma localização intermediária até ser localizada, e as que estiverem na localização que está sendo conferida será possível transferir para a mesma conseguindo assim deixar o sistema exatamente como é o físico, este programa não altera estoque para isso é necessário fazer o inventário.

Configura Itens com Controle de Etiquetas (CCESG005) - excluída a opção "Todo Estoque Com Saída Automática" do campo "Controle de Etiquetas" para não refletir ao acontecimento no físico.

Novo! Consulta das Etiquetas do WMS Relacionadas ao Inventário (CCESI730) | Consulta das Pendências do WMS Canceladas pelo Inventário (CCESI735) - programas desenvolvidos permitindo consultar todas as informações que foram refletidas no WMS pelo inventário.

Implementado o bloqueio da movimentação do item na natureza em inventário. Com a liberação do inventário por item ao ser iniciado um inventário ele bloqueava toda a movimentação da natureza de estoque, agora só irão ser bloqueados os itens que estão sendo inventariados naquela natureza.

Implementado no Portal Fiscal a possibilidade de vincular vários pedidos a um mesmo item de uma nota facilitando assim o vínculo e a entrada da nota.

Novo! Pedido de Compra Documento Fiscal (CCESN650): programa desenvolvido para visualizar todos os pedidos vinculados em uma nota.

Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120): incluído o botão "Múltiplos Pedidos de Compra" para executar o novo programa "Pedidos do Item do Documento Fiscal de Entrada" (CCESN107). Este botão será habilitado após o pedido principal ser informado.

Novo! Pedidos do Item do Documento Fiscal de Entrada (CCESN107): programa desenvolvido para informar os demais pedidos vinculados ao item da nota, com exceção do pedido principal.

Cadastro de Cenário - Dados da Nota (Capa) (CCESN090A) - na aba Dados Gerais foram incluídos os campos "Atualiza Data de Entrada" e "Lançamento do Documento" com o intuito de configurar se deseja fazer a inclusão do documento fiscal na fila de lançamento após a "Geração de Pré-Nota" (CCESN060) ou após a "Contagem para Conferência da Pré-Nota" (CCESE015).

Importação e Manutenção do Código de Automação do Produto (CCCGI910)|Monitor de Pedidos de Integração (CCPV990) - corrigido o relacionamento dos produtos do "Consistem" com "Bling" que estavam perdendo vínculo para melhorar a importação e manutenção do código de automação do produto. Para isso foram incluídos os filtros de pesquisa "Incluir opção de filtros de Coleção", "Coleção Desconsiderar", "Apenas sem Estoque", "Apenas sem OP em Aberto", "Apenas sem Tag em Estoque" e "Apenas sem Pedido em Aberto".

Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) - alterado para vincular o mesmo CT-e a mais de uma NF-e podendo assim ser lançado normalmente vinculado a partir da aba "Frete".

Configuração do Portal Fiscal (CCESN000) - incluído na aba "Dados Gerais" o campo "Forma de Rateio do Valor do CT-e" que permite selecionar a forma de rateio do CTe por "Valor Nota" ou "Peso Nota".

Controle de Portaria (CCPRTA015) - realizadas as seguintes alterações:

• incluídos os campos "Empresa" e "Chave Acesso" que permitem trabalhar com a tela em formato "multi-empresa", visualizando os veículos de todas as empresas e balanças e também dar entrada do veículo na empresa para descarga, informando primeiramente a chave de acesso da nota fiscal;
• incluídas as colunas "Empresa" e "Balança" que exibe o código da empresa e da balança onde foi registrada a entrada do veículo.

Novo! Chave de Acesso (CCPRTA015D) - desenvolvido para informar e validar a chave de acesso da nota fiscal para o registro do veículo no controle de portaria.

Manutenção de Arquivos (CCESN200) - incluídos os campos "Período de" e "até" para permitir a consulta por data.

Configuração de Validade Mínima de Lote por Máscara (CCESA031) - desenvolvido para configurar validades mínimas para produtos diferentes conforme a máscara do produto, não permitindo a seleção de produto e lote de estoque com validade vencida ou abaixo da mínima.

Novo! Configuração de Itens Com Etiqueta de Estoque (CCESA180) - desenvolvido para configurar os tipos/máscaras de itens, que utilizarão as etiquetas de estoque, bem como um dispositivo de impressão e um leiaute de etiqueta.

Novo! Manutenção de Pendência de Etiqueta do Estoque (CCESA185) - desenvolvido para gerar uma pendência de etiqueta de estoque e permitir sua impressão após a realização de uma movimentação de uma máscara/natureza.

Novo! Gerar Etiqueta Estoque (CCESA186) - desenvolvido para gerar as etiquetas para as pendências selecionadas no programa "Manutenção de Pendência de Etiqueta do Estoque" (CCESA185).

Novo! Seleção de Etiquetas Pendência (CCESA185A) - desenvolvido para permitir a seleção de etiquetas com pendência.

Novo! Consulta de Movimentações por Etiquetas de Estoque (CCESA868) - desenvolvido para consultar todas as etiquetas geradas em um período informado.

Novo! Desdobrar Etiqueta Estoque (CCESA187) - desenvolvido para realizar o desdobramento de uma etiqueta em várias.

Configuração Geral de WMS (CCESG000) - incluído o campo "Permite Manutenção no código da etiqueta na geração" que permite selecionar "Sim" ou "Não" para realizar manutenção no código da etiqueta na geração.

Gerar Etiqueta WMS (CCESG140) - realizadas as seguintes alterações:

• incluído campo "Recalcular Quantidades Automaticamente" que altera as quantidades das etiquetas que estiverem abaixo de uma etiqueta que tenha sofrido manutenção pelo usuário facilitando assim a distribuição quando selecionado como "Sim".
• incluído o botão "Importar Etiquetas" que permite importar um arquivo csv, com códigos de etiquetas e suas quantidades, e as validações deverão ser as mesmas que na geração de etiquetas manual.
• alterado para controlar a alteração do código da etiqueta no momento de sua geração quando o campo "Permite Manutenção no Código da Etiqueta na Geração", do programa "Configuração Geral de WMS"(CCESG000) estiver selecionado.

Gerar Etiqueta WMS (CCESG140)|Gerar Etiqueta Estoque (CCESA186) - incluído botão "Reutilizar Etiquetas Documento" que permite facilitar o uso das etiquetas já geradas e excluídas de uma movimentação estornada. Ao ser estornada qualquer movimentação de estoque que já tenha sido vinculada em uma etiqueta, a informação será gravada e ao entrar uma pendência com o documento estornado, será exibida mensagem questionando se deseja reutilizar as etiquetas e quantidades não sendo necessário realizar a reimpressão.

Geração de Pré-Nota (CCESN060) - incluído o botão "Manutenção", na aba "Capa", que permite a manutenção em pré-notas da qual a sequência ainda não tenha NFE gerada.

Monitor de Pendências do Portal Fiscal (CCESN105) - incluídas opções de filtro por empresa e perfil do comprador, assim como a possibilidade de filtrar notas fiscais que ainda não possuem pedido de compra vinculado. Incluídas colunas para exibir o comprador responsável pelo pedido de compra vinculado a nota de compra.

Geração de itens estruturados - alterado para que, se uma sequência sugerida não for usada, devido saída da tela com "esc" ou por não efetivar o cadastro, esta sequência possa ser reutilizada no mesmo dia sem necessidade de aguardar o dia seguinte para liberação. Porém, enquanto estiver em uso, mesmo que ainda sem gravação, não será sugerida em outro cadastro.

Novo! Consulta de Impostos para Fornecedor (CCESE740) - programa desenvolvido para consultar os impostos para o fornecedor.

Envio de Produtos para o CNP (GS1) (CCCGI485) - alterado para que as mensagens de validação da GS1 sejam retornadas quando o produto já está no site, facilitando assim o entendimento da rejeição do produto pela GS1.

Configuração para Exportação do GTIN (CCCGIC085) - alterada aba "Configuração Geral" para que seja possível selecionar a opção nula no campo "Referência" permitindo assim que seja enviado o link fixo para os produtos.

Geração de Requisição (CCSERQ015) - ampliada a quantidade de caracteres no campo "Quantidade Requisitada" para que seja permitido digitar quantidades até 999.999.999,999.

Integração de envio de produtos - alterada integração de envio de produtos com o sistema de loja Almode, incluído novo campo de "Tag" no qual é enviada a coleção da engenharia.

Cadastro de Cenário - ICMS (Item) (CCESN090B) - incluída aba "Substituição Tributária".

Novo! Aba Substituição Tributária (CCESN090BTAB3) - desenvolvida para configurar o cenário do ICMS Substituição Tributária.

Envio de Produtos para o CNP (GS1) (CCCGI485) - alterado para realizar o retorno da mensagem, em caso de problemas de conexão com a GS1, possibilitando um melhor e mais rápido entendimento da situação que está ocasionando a falha de comunicação.

Encerramento do Estoque (CCESA200) - incluído o campo "Mês Referência" que exibe o mês ao qual os dados do grid representam e é utilizado para consultar os dados de meses com o estoque já encerrado.

Dados Técnicos (CCCGI014) - incluído campo "Onças (Oz/Jd2)" que permite informar a quantidade de onças por jardas para o cadastro.

Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil (CCTTGM100) - incluído na aba "Gerar Etiquetas" o campo "Onças (Oz/Jd2)" que permite informar a quantidade de onças por jardas para o cadastro.

Consulta das Etiquetas de Acabados por Qualidade e Terminal (CCTTGA600) - incluída coluna "Onças por Jardas" que exibe a quantidade de onças por jardas do item.

Consulta Detalhada da Etiqueta (CCTTGA620) - incluído campo "Onças por Jardas" que exibe a quantidade de onças por jardas do produto.

Regra de impressão de etiquetas - implementada a informação de "Onças(OZ/Jd2)" permitindo assim selecionar a informação gravada na etiqueta para impressão deste dado.

Consulta de Erros na Importação de Arquivos (CCESN101) - incluídas as colunas "Chave de Acesso", "Número", "Série", "CNPJ Emitente" e "Descrição Emitente" para facilitar a localização das notas que apresentaram erro durante a importação do XML.

Configuração da Contabilização Integrada (CCESCT000) - alterado para gerar log de alteração na configuração e para registrar uma justificativa caso seja realizada alteração. O log pode ser consultado pela "Consulta do Log de Alterações" (%CSWLOG600).

Configuração Geral do Sistema (CSMEN080) - incluído, na aba "Gerais", o campo "Gerar Novo Registro de Alteração" que irá determinar a forma de geração das justificativas quando há um novo registro de alteração.

Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) - alterado para disponibilizar os dados de entrada e de saída do item por meio das abas desenvolvidas.

Novo! Aba Geral (CCCGI650TAB1) - desenvolvida para consultar, de forma geral, os dados gerais do item dispostos no programa "Cadastro de Item" (CCCGI015).

Novo! Aba Entrada (CCCGI650TAB2) - desenvolvida para consultar os itens de entrada por máscara de acordo com os dados de entrada do item dispostos no programa "Itens - Entrada" (CCCGI016).

Novo! Aba Saída (CCCGI650TAB3) - desenvolvida para consultar os itens de saída por máscara de acordo com os dados de saída do item dispostos no programa "Itens-Saída" (CCCGI017).

Cadastro de Parâmetros (CCESN015) - na aba "Geral" foi alterada a quantidade de caracteres do campo "Descrição" de 30 para 70.

Cadastro de Nível de Estoque por Natureza/Item (CCESA030) - alterada a quantidade de caracteres do campo "Localização Física" para informar até 50 caracteres.

Detalha do Item da Nota Fiscal de Entrada (CCESE615) - incluído na aba "ICMS" o botão "Detalhamento de ST" que irá apresentar as informações do detalhamento de ST.

Novo! Detalhamento do Item da Nota Fiscal de Entrada - Detalhamento de ST (CCESE615B) - programa desenvolvido para detalhar as informação de detalhamento de ST do item do documento fiscal de entrada.

Detalha do Item da Nota Fiscal de Entrada (CCESE615) - incluídos na aba "ICMS" os campos "BC de Fundo de Crédito Presumido SN", "Alíquota Fundo Crédito Presumido SN" e "Valor Fundo Crédito Presumido SN".

Agendamento de Tarefas (CSTASK015) - alterada a tarefa de execução em segundo plano "Tarefa de importação do XML via e-mail - GED" da execução do portal de administração para o gerenciamento no Consistem ERP, otimizando a configuração, execução e minimizando o uso de licenças.

Gerar Etiqueta WMS (CCESG140)|Movimentação da Localização de Etiquetas (CCESG030) - incluído grid para informar a quantidade desejada para cada etiqueta, podendo gerar etiquetas com quantidades diferentes e incluído o botão "Manutenção" que habilita a coluna "Quantidade" para alteração dos dados.

Consulta de Movimentação por Natureza no Período (CCESA720) - incluído o botão "Detalhar Comprometido" para consultar os produtos reservados para faturamento através do programa "Consulta de Comprometidos por Produto" (CCPVC670).

XML da nota de entrada - realizada alteração para incluir tratamento para validar o fornecedor do pedido quando é feita a importação da nota de entrada pelo portal fiscal, evitando assim erros de digitação.

Envio de Produtos para o CNP (GS1) (CCCGI485) - incluído o envio da propriedade "additionalTradeItemIdentificationValue" que será enviado com o código reduzido do Consistem, permitindo assim a consulta no CNP. Também foi ajustado o problema com os novos NCMs para que não fiquem "inválidos" no Consistem ERP.

Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070) - criada permissão "Permite Visualizar Notas de Serviço" no momento da configuração do primeiro usuário que irá bloquear a visualização da notas de serviço nas consultas, permitindo assim o controle da visualização das notas de entrada de serviço. Caso a permissão esteja marcada/liberada para determinado usuário, na aba "Usuário", as notas dos tipos "NF Entrada com Serviço", "Nota Serviço" e "NF Ent. com Serviço e Conhecimento" serão exibidas nas consultas para esse usuário em específico. Caso outro usuário não esteja marcado/liberado para a configuração citada, ao realizar a consulta não serão exibidas as notas dos tipos já citados.

Movimentação de Estoque com Código de Barras (CCESA120) - incluído F8 no campo "Transação".

Leitor de itens - implementado o leitor de itens para aceitar a máscara.

Manifestar Desacordo com CT-e (CCESN215) - realizada implementação para permitir gravar retornos ao ser efetuada a manifestação do CT- e, podendo identificar o motivo e agilizar a correção.

Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) - incluída coluna "NCM", na aba "Itens", para exibir o código NCM dos itens da nota fiscal.

Contrato de Compra (CCGGB100) - foram realizadas as seguintes implementações:

• validação referente ao campo data de entrega para limitar o fim da utilização do contrato e revisada usabilidade dos descontos e tolerâncias. Com o valor a ser pago pelo arroz no momento que for comprado, e as condições de pagamento, é necessário gerar projeção no contas a pagar para estes valores, desta forma, foi feita implementação para gerar essa projeção conforme o valor comprado e condições de pagamento.
• validação referente ao valor do frete por saca.

Laudo (CCGGQ005) - alterado para melhorar a visualização de quem fez o laudo e realizar a geração do laudo para análise de laboratório do grãos.

Monitor de Ticket (CCGGT130) - incluída coluna "Laudo" para exibir em qual laudo foi feita a análise do ticket.

Pontos de Coleta (CCGGQ001) - incluído campo "Ticket Obrigatório" que permite informar "Sim" ou "Não" se o ticket será obrigatório para o cadastro.

Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070) - alterado para realizar o controle de permissão da manutenção do laboratório possibilitando selecionar os usuários ou perfis com acesso a essa função.

Pesagem (CCGGT160) - incluído o campo "Enviar Ticket ao Laboratório" que quando selecionado, faz o envio mesmo que esteja dentro de padrões normais.

Movimento de laudos (CCGGQ605) - incluída coluna com os tickets vinculados ao laudo e colunas dinâmicas de acordo com os descontos para facilitar a visualização.

Gera NFE Depósito (CCGGB222)|Aquisição do Depósito (CCGGB151) - incluído o campo "CST ICMS" que permite informar o CST ICMS para aquisição do depósito, permitindo assim o ajuste que irá gerar a nota.

Manutenção da Declaração de Importação (CCEDS020) - incluído botão "Detalhar Cálculo" que apresenta a rotina "Consulta de Memória de Cálculo" (CSMCALC005).

Itens da Declaração de Importação (CCEDS021) - incluídas colunas "Ações" e "Editar" melhorando a usabilidade e permitindo acesso a nova funcionalidade "Detalhar Cálculo" para acessar a rotina "Consulta de Memória de Cálculo" (CSMCALC005).

Agendamento de Tarefas (CSTASK015) - alteradas as tarefas de execução em segundo plano "Envio de Documentos Nota Fiscal ao GECEX" e "Envio de Documentos de Liquidação ao GECEX", da execução do portal de administração para o gerenciamento no Consistem ERP, otimizando a configuração, execução e minimizando o uso de licenças.

Configuração de Parâmetros Gerais por Empresa (CCTRB000A) - foram realizadas as seguintes alterações:

• incluída nova aba "Crédito CT-e Item" que permite configurar a geração dos valores dos créditos de PIS/COFINS e ICMS, para que sejam efetuados proporcionalmente os créditos da nota de venda;
• incluído na aba "Importa CT-e" o campo "Concilia CT-e Automaticamente" que permite determinar se concilia CT-e automaticamente ao importar o CT-e;
• incluída a task "Importar CT-e Transportes" para ser possível realizar a importação dos CTes no módulo de transportes automaticamente em segundo plano.

Novo! Lista de Transporte (CCPVP130) - desenvolvido para criar uma lista de transporte com as notas fiscais que serão carregadas em um caminhão de uma transportadora específica, possibilitando a conferência dos volumes das notas da lista aumentando a assertividade da expedição no carregamento. No cadastro da lista de transporte são vinculadas notas fiscais e geradas etiquetas de volume para conferência dos produtos antes do embarque para transporte.

Novo! Cadastro de Lista de Transporte (CCPVP130A) - desenvolvido para realizar o cadastro da lista de transporte através das abas de dados gerais e de notas fiscais.

Novo! Aba Dados Gerais (CCPVP130ATAB1) - desenvolvida para apresentar os dados gerais do cadastro da lista de transporte.

Novo! Aba Notas Fiscais (CCPVP130ATAB2) - desenvolvida para exibir as notas fiscais disponíveis conforme os filtros aplicados para a lista de transporte.

Novo! Volumes da Lista de Transporte (CCPVP130B) - desenvolvido para realizar a conferência dos volumes das listas de transporte.

Novo! Conferência de Volumes da Lista de Transporte (CCPVP150) - desenvolvido para realizar a conferência de volumes da lista de transporte.

Separação de Romaneio (CCPVP105) - disponibilizado novo leiaute de impressão de romaneio de separação do módulo comercial.

Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) - realizada implementação para realizar bloqueio na seleção para faturamento e para não permitir gerar seleção de pedidos com romaneios "em aberto" ou "em separação".

Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) - incluído campo "Bloqueia Impressão Nota Fiscal Sem Conferência de Lista de Transporte" para informar se haverá bloqueio na impressão da nota fiscal sem conferência de lista de transporte.

Consulta Eventos Vinculados da NF-e (CCFTN685) - alterado para consultar todos os eventos gerados e vinculados a uma NFe emitida pela empresa, onde os eventos apresentados nesta tela podem ser gerados pelos emitentes da nota (destinatário, transportador, etc) ou por algum órgão regulador do governo (Fisco, Sefaz, Anvisa, etc).

Novo! Detalha Evento Vinculado da NF-e (CCFTN685A) - desenvolvido para mostrar o detalhamento de um evento relacionado a uma nota fiscal e navegar entre os eventos vinculados a mesma nota fiscal.

Cadastro de Ordem de Transporte (CCTRB150) - incluído F7 no campo "Placa do Veículo" que permite selecionar o veículo desejado e ajustar o formato da placa, além de sugerir os dados cadastrados no módulo MDFe facilitando a digitação dos dados necessários.

Cadastro Condição da Tarifa (CCTRB264A) - incluídas as abas "Cliente" e "CEP" para atribuir a condição de cálculo para um determinado componente, permitindo configurar generalidades que são calculadas apenas para um determinado cliente ou CEP como taxa de difícil entrega (TDE) e taxa de difícil acesso (TDE).

Duplica Tabela de Frete (CCTRB260B) - programa desenvolvido para mostrar ao usuário as negociações, tarifas e rotas disponíveis para seleção de quais informações que deseja copiar na duplicação, gerando assim novo código sequencial.

Seleção de CEPs (CCTRB267) - programa desenvolvido para permitir a seleção de múltiplos CEPs de um estado/cidade.

Aba CEP (CCTRB262ATAB2) - incluído o botão "Incluir CEPs" para selecionar os CEPs por Estado através do programa "Seleção de CEPs" (CCTRB267).

Cadastro de Tarifa (CCTRB264) - alterados os campos que aceitam valores de 4 para 6 casas decimais.

API Contas a Receber - implementada API "ValidarContasReceberApi" e parâmetro "listaCnpjCliente" para validar os dados para listagem de contas a receber.

Programa otimizado para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

• Geração de Borderô (CCFFB066)

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Integração (CSINTEGRACAO010): Motivo de Bloqueio Financeiro do Pedido Para Envio ao Deps;
• Baixa de Título por Vencimento (CCCC241): "NSU cartão", "Autorização cartão", "Parcela cartão" e "Bandeira cartão";
• Resumo por Prazos de Pagamento (CCCC654): "Vencimento de" e "Vencimento até".

Contabilização sequência do movimento - realizada implementação para que no movimento bancário seja permitido salvar a situação de contabilização da sequência do movimento devido registro 1601.

Consulta do Movimento Bancário (CCAFC600) - incluídas as colunas "Situação Contabilização" e "Descrição Situação Contabilização" que exibem a situação e a descrição de contabilização do lançamento.

Conciliação Bancária (CCAFBC010) - alterado para exibir todos os cheques a compensar, independente do dia da sua compensação.

Conciliação Bancária (CCAFBC010) - incluído o campo "Total diferença valor do movimento" para exibir a diferença do valor entre os movimentos da conta e do extrato.

Lançamento de Documento Bancário (Não Configurável) (CCAFC060) - incluído o campo "Descrição Conta Bancária" nas seções "Dados Origem" e "Dados Destino".

Atualização da Data de Fechamento do Caixa (CCSC020) - alterado para implementar log na rotina de fechamento do caixa.

Geração de Borderô (CCFFB066) | Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065) - alterados para validar se a empresa informada é MEI e não obrigar que só tenha conta no CNPJ, permitindo ser também uma conta referente ao CPF do MEI.

Geração do Arquivo para SCI/Boa Vista (CCCCS030)|Cadastro da Baixa de Cliente Negativado para a SCI (CCCCS035) - incluído botão "Gerar Arquivo" que exibe mensagem para confirmar a geração do arquivo.

Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000) - incluído o campo "Portador Habilita Dados Pagamento" para seleção de portadores que habilitam dados de pagamento do pedido.

Régua de Cobrança (CCCRRC) - novo grupo de programas desenvolvido no Contas a Receber para disponibilizar consulta e controle de régua de cobrança follow up para clientes com títulos em aberto. Possibilitando envio de mensagens via e-mail automaticamente, conforme configuração e cadastro de ações manual com aviso de notificação se necessário.

Alteração de Dados de Títulos em Aberto (CCCC140) - realizadas as seguintes alterações:

• alterado nome da tela para "Alteração de dados de Títulos em aberto por Cliente" permitindo alterar os títulos em lote (mais de um);
• convertido para novo grid;
• incluído botão "Alterar";
• incluído hiperlink na coluna "Título".

Múltipla Alteração de Dados de Títulos em Aberto (CCCC140A) - realizadas as seguintes alterações:

• alterado nome da tela para "Múltipla Alteração de Dados de Títulos em Aberto";
• incluídos os botões "Salvar" e "Cancelar";
• alterado o nome do campo "Código" para "Título".

Integração (%CSINTEGRACAO010) - incluído o campo "Motivo de Bloqueio Financeiro do Pedido Para Envio ao Deps", na aba "Dados Gerais", que exibe o motivo de bloqueio de crédito configurado, caso o pedido esteja bloqueado por crédito na API de envio de pedido do Deps.

Consulta e Liberação de Pedidos Bloqueados (CCCCC720) - alterado para que, ao acionar o botão "Consultar", apresente tela de aguarde que mostrará o andamento da geração dos dados da consulta.

Desdobramento de Documento (CCFFB035) - implementado para permitir o desdobramento de documentos que estão em borderô que já foi baixado e o saldo não esteja vinculado a nenhum outro borderô.

Novo! Conciliação dos cartões de crédito - desenvolvida a possibilidade de conciliar as vendas realizadas em cartão de crédito - integração com a Auttar (GetNet).

API da OF - incluída nova propriedade "codigoIntegracao" para ser utilizado como ID da ordem de fabricação em aplicações de terceiros.
API de Engenharia de Produto da Confecção - implementado endpoint para obter uma engenharia de produto e por coleção.
Novo! API integração Drummer e Consistem - desenvolvido para integrar o sistema Drummer com o Consistem e permitir a criação, manutenção, exclusão e cancelamento de OF, processos, insumos e liberação de OF e novos campos de data/hora prevista para início e fim de cada processo.

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

• Consulta de Disponibilidade de Máquinas/Equipamentos Diário (CCPGE711)
• Impressão de Notas Fiscais por Projeto (CCMNJ665)
• Dados dos Insumos (CCTGEC010)
• Dados dos Insumos (Retilíneo) (CCTGER020)
• Fios Alternativos do Fio (CCTGEC011)
• Engenharia de Produto (CCTGEC025)

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

• Lotes/OPs Programados (CCTCOC705) - "Data Início da Produção", "Semana Início da Produção" e "Semana de Término da Produção".
• Consulta de Acompanhamento de Pedidos na Produção (CCTCOC760) - "Semana Previsão Ent. Ped.", "Semana Prev. Início OP", "Semana Prev. Término OP" e "Pedido Cliente".
• Consulta de Requisições Complementar de OS (CCMNP735) - "Responsável Geração".
• Consulta Geral de Engenharia (CCPMEC630) - "Quantidade para um Lote", "% Quebra", "Peso Unitário (Kg)", "Tempo para um Lote" e "Lote de Prep. para Proj. Custos".
• Planejamento Têxtil (CCTTGP255) - "Est. Pronta Entrega (kg)".
• Consulta de Disponibilidade de Máquinas/Equipamentos Diário (CCPGE711) - "Data Início", "Hora Início", "Data Fim", "Hora Fim", "Descrição Escala", "Descrição Horário" e "Diferenciado".
• Consulta Geral de Engenharia (CCPMEC630) - "Data Efetivação", "Data Desativação", "Descrição Insumo", "Código reduzido máquina quando possuir", "Tamanho do Lote Processo", "Tempo Preparação", "Número Operadores", "Cor / Descrição", "Tempo unitário do processo", "Classificação Insumo" e "Máquina Alternativa".
• Consulta de Componentes por Coleção (CCTCP677) - "Total de Engenharias com Bloqueio".
• Engenharias por Componentes (CCTCP678) - "Engenharias com Bloqueio".
• Coleta de Requisições (CCTCQ100) - "Descrição da Fase Necessidade".
• Geração de Requisição de Transferência (CCPGQ015) - "Saldo Disponível em Estoque - natureza De".

Mão de Obra/Serviços (CCMATC016) - alterado o nome do campo "Código do Problema" para "Código do Motivo".

Configurações de Não Conformidade (CCGQNC000) - realizado ajuste no campo "Permitir que o Responsável que Abriu a NC Possa Acompanhar a Mesma" permitindo a configuração em que o responsável do sistema de qualidade que abriu a Não Conformidade (NC) possa realizar o acompanhamento, executar e baixar ações e definir a eficácia do Relatório de Ações Corretivas (RAC) e do Relatório de Ações Preventivas (RAP).

Configuração de Integração Tnah (CCSIAT000) - na aba "Dados Gerais" foi incluído o campo "Quantidade de Ordens Enviadas" para informar a quantidade de ordens de fabricação que serão enviadas na integração com Tnah a cada conexão para o envio de dados.
Alterado o nome da aba "Dados Máquinas" para "OF - PCP Padrão" e incluído o campo "Altera Lançamento para Gravar Qtd Não Conforme" para que, ao configurá-lo, seja possível o retorno do Tnah nas quantidades por qualidade, mesmo se o apontamento da operação já tenha sido realizado. Neste caso, o sistema irá alterar a quantidade do lançamento. Caso não seja possível alterar a quantidade, será gerado um log no programa "Consulta dos Erros de Integração de Dados" (CCPGA650).

Impressão de OS de Manutenção Preventiva (CCMNP390) - implementado no relatório a quebra de página a cada ordem de serviço facilitando a visualização em tela. Modificada a caixa de diálogo das opções de impressão por botões na tela.

Mão de Obra/Serviços (CCMNP025) - ampliada a quantidade de caracteres de 240 para 1000 no campo "Descrição".

Configuração Geral de Apuração de Custos (CCCAB000) - alteração na regra que valida o encerramento de custos, a fim de verificar se a empresa não apura custos "Industrial" nem "Têxtil". Se não apurar, não fará a validação de custos.

Cadastro de Lote de Produção (CCTCL005) - alterado para permitir a informação de camadas e marcações de uma quantidade de peças a gerar, onde o sistema buscará a grade padrão da engenharia e percentual informado nas grades comercializadas e fará a distribuição das quantidades por camadas e marcações, e também foi incluída a opção de zerar a quantidades de marcações onde ao ser zerada a quantidade de camadas o sistema exibirá uma pergunta para que o usuário confirme essa alteração.

• Exclusão dos dados da Remessa - alterada as regras de exclusão dos dados da remessa. Ao fazer um cancelamento de nota fiscal de uma remessa da confecção, de forma indevida o cliente reabria o controle de remessa e depois realizava o cancelamento da nota fiscal. Deixando assim, os dados da remessa anterior presos na OP, não permitindo gerar uma nova remessa e nem amarrar a requisição selecionada, na primeira remessa que será gerada posteriormente.

Novo! Partes de Conjunto sem OP (CCTCO255) - desenvolvido para verificar uma série de engenharias de conjunto e as partes de conjunto no estoque que podem formar um conjunto.

Novo! Gerar Lote (CCTCO255A) - desenvolvido para gerar um lote de produção para a engenharia de conjunto selecionada. Acessado através da coluna "Ações", do programa "Partes de Conjunto sem OP" (CCTCO255), opção "Gerar Lote".

Novo! Quantidade Conjuntos a Formar (CCTCO255B) - desenvolvido para apresentar as quantidades de conjuntos que serão formados com as partes de peças disponíveis no estoque. Acessado através da coluna "Conjuntos a Formar" do programa "Partes de Conjunto sem OP" (CCTCO255).

Novo! Detalhar Quantidade das Partes do Conjunto (CCTCO255C) - desenvolvido para apresentar a quantidade disponível no estoque de cada parte do conjunto. Acessado através da coluna "Ações", do programa "Partes de Conjunto sem OP" (CCTCO255), opção "Detalhar Partes".

Configuração Prestação de Serviço (CCPCCS000) - desenvolvido para configurar de forma geral a prestação de serviço da confecção. Esta tela é composta pelas abas Geral, Agrupador Insumos, Alíquota Insumos, Insumos Complementares e Exceção por Cliente.

Aba Geral (CCPCCS000TAB1) - desenvolvida para realizar as configurações gerais que o módulo de confecção utiliza para a prestação de serviço, como CFOP, alíquota, tipo de serviço, motivo de cancelamento de saldo do item do pedido.

Aba Agrupador Insumos (CCPCCS000TAB2) - desenvolvida para cadastrar os agrupadores de insumos por alíquota de ICMS para que ao faturar e se estiver configurado que agrupa os insumos por alíquota o sistema inclui este item na NF e não os insumos da OP.

Aba Alíquota Insumos (CCPCCS000TAB3) - desenvolvida para configurar a máscara de insumos para agrupar aos insumos por alíquota no momento do faturamento de serviço.

Aba Insumos Complementares (CCPCCS000TAB4) - desenvolvida para configurar os insumos complementares para somarem nos insumos utilizados no processo. Estes insumos complementares são insumos que não constam na engenharia do produto, mas são utilizados no processo, um exemplo é a energia elétrica.

Aba Exceção por Cliente (CCPCCS000TAB5) - desenvolvida para configurar as exceções por cliente para prestação de serviço.

Monitor de Saldos de Geração de Serviço (CCPCCS005) - desenvolvido para visualizar os saldos da nota na prestação de serviço por cliente.

Geração de Pedido Prestação de Serviço (CCPCCS005A) - desenvolvido para gerar o pedido de prestação de serviço para as notas selecionadas.

Geração de Lote Prestação de Serviço (CCPCCS005B) - desenvolvido para gerar o lote para prestação de serviço das notas fiscais selecionadas.

Lotes Prestação Serviço (CCPCCS005L) - desenvolvido para visualizar os lotes de prestação de serviço gerados.

OPs Prestação Serviço (CCPCCS0050) - desenvolvido para visualizar as OPs de prestação serviço da nota fiscal de entrada selecionada.

Detalha Pedidos (CCPCCS005P) - desenvolvido para detalhar os pedidos gerados para a nota fiscal de entrada para prestação de serviço.

Faturamento de Serviço - Confecção (CCPCCS010) - desenvolvido para gerar a seleção de faturamento do serviço, visualizar a OP, dados do pedido e qual é o cliente para faturamento de serviço na confecção.

Insumos OP (CCPCCS011) - desenvolvido para visualizar todos os insumos utilizados para produzir a OP, inclusive os insumos complementares que não estão na engenharia do produto.

Nota de Entrada da OP (CCPCCS012) - desenvolvido para realizar a manutenção na nota fiscal de entrada relacionada na OP, podendo incluir uma nova nota de entrada para industrialização ou alterando a nota fiscal utilizada.

Geração da Seleção de Faturamento de Serviço (CCPCCS015) - desenvolvido para gerar a seleção de faturamento de serviço das OPs selecionadas.

Geração de Nota Fiscal de Retorno Industrial (CCPCCS020) - desenvolvido para gerar o retorno referente as notas que foram selecionadas para gerar a devolução dos insumos que foram utilizados na nota fiscal de entrada.

Consulta dos Faturamentos Serviço (CCPCCS600) - desenvolvido para consultar as notas faturadas na prestação de serviços da confecção no período informado.

Insumos Faturados (CCPCCS600I) - desenvolvido para visualizar os insumos faturados na nota da prestação de serviço.

Controles de Remessa (CCTCT605) - incluído o campo "Situação Remessa Sem Produto" para exibir a situação da remessa quando não envia produto, ou seja, nas remessas que enviam somente materiais. Facilitando a visualização da situação da remessa que não envia produto. Incluído o botão "Remessas" para executar o novo programa "Remessas da OP/Fase" (CCTCT716).

Novo! Remessas da OP/Fase (CCTCT716) - programa desenvolvido para consultar as informações detalhadas de remessa da OP/fase.

Cadastro de Previsão de Vendas (CCTCPL010) - incluídos filtros para identificação das etiquetas, que podem ser "Engenharias por etiqueta" ou "Engenharia por coleção", e incluídos os botões "Reabrir" e "Duplicar".

Cadastro da Previsão de Venda por Produto (CCTCPL010A) - alterado para exportar as informações do grid para o arquivo "csv".

Ciclos de Planejamento (CCTCPL020) - incluídos rádio buttons para selecionar as opções "Ativos"/"Inativos"/"Todos", quando realizada a consulta das informações de planejamento, e incluído o botão "Novo Cálculo", na coluna "Ações", para criar um novo cálculo com a coluna de data de entrega do pedido.

Cadastro de Ciclo de Produção (CCTCPL020A) - alterada coluna "Descrição do Cálculo" para permitir alterar a descrição.

Sugestão de Planejamento (CCTCPL030) - incluídas as colunas "Quantidade Total Programada", "Positivos", "Negativos" e "Tempo de Costura" e incluído check "Considerar Data Entrega" que fica habilitado quando a forma de distribuição for "Vendas em Aberto".

Manutenção Itens Planejamento (CCTCPL030B) - incluídas colunas "Saldo Futuro" e "Efetuado Manutenção", incluído o botão de navegação na tela e alterado para apresentar os itens que não foram efetuadas as manutenções.

• Movimentação de Acabados por Tag (CCTCR075) - atualizado o campo Tipo de Valorização, para quando for uma movimentação de entrada de estoque, o sistema permite selecionar uma das opções, para que a valorização de estoques de entrada do item, aconteça através do valor encontrado na seleção. Antes tinha a opção de valorizar por preço médio do estoque, agora possui mais três opções: documento de estoque, por uma tabela de preço ou valor informado manual. Essa alteração vem para atender uma solicitação de custos, a qual não conseguia valorizar a entrada dos itens no estoque.

Configurações do Desmembramento Automático da OP pela Variação do Valor do Serviço (CCTCT025) - alterado para efetuar o desmembramento de OPs por sortimento de acordo com os valores do processo.

Movimentação de Acabados por Tag (CCTCR075) - incluído o campo "Centro de Custos", quando for informada uma transação do tipo "Saída", ou seja, que irá retirar o saldo do estoque, será obrigatório informar um centro de custos analítico e ativo para que a movimentação de estoques seja feita e rastreada na estruturação fiscal.

Módulo de Beneficiamento de OPs ? desenvolvido para atender todos os clientes da indústria de Confecção que possuem processos industriais que necessitam gerar um controle sobre os processos e movimentação de etapas por agrupamento e geração de receitas para essas etapas de produção. Foi desenvolvido com base em um cliente que possui o processo produtivo de lavanderia interna, mas pode ser usado em fases de acabamento ou demais fases que possuem essa característica. Este módulo conta com:

• Cadastro de etapas;
• Cadastro de agrupamentos;
• Cadastro de receitas;
• Facilitadores para inclusão de agrupadores por produto;
• Programa de movimentação de agrupadores;
• Consultas de ocupação dos agrupadores;
• Impressão e baixa com manutenção nos insumos da receita;
• Consultas de OPs por agrupadores e demais detalhamentos desta nova funcionalidade.

Consolidado de Produção/Pedidos/Estoque (CCTCO710): incluído o botão "Programar Lotes" para executar o novo programa "Programação Lotes e OPs pelo Consolidado de Venda" (CCTCO285).

Novo! Programação Lotes e OPs pelo Consolidado de Venda (CCTCO285): programa desenvolvido permitindo criar um controle na programação de lotes e OPs no módulo de Confecção. Este controle possibilita, através de parametrizações de lotes mínimos e percentuais de aposta sobre venda, a visualização de quebra (venda x programação) e de peças de sobra em produção, assim como realizar a geração de novos lotes.

Criada a regra para gerar as quantidades de produtos em processo na confecção sem olhar a projeção, agora o sistema lê as OPs em produção até a data informada.

Programação da Solicitação de Compras (CCTCOC135) - implementada a obrigatoriedade em informar a finalidade e o centro de custo na geração da solicitação de compras conforme configuração. Caso não esteja configurado como obrigatório, o sistema não abrirá a nova janela para informar estes dados, mas se estiver configurado o sistema busca a finalidade e centro de custo conforme o perfil do comprador configurado. Se houver mais de uma informação configurada, o sistema abre a nova janela para que o usuário informe a finalidade e o centro de custo desejados.

Impressão de Requisições (CCTCQ340) - incluído o código de barras no relatório gerado.

Cadastro de Lote de Produção (CCTCL005) - incluída a coluna "Situação" no F7 do campo "Lote".

Configuração de Rotinas por Terminal RFID (CCCGIC100) - refatorado este programa para abas facilitando a configuração dos dados. Na aba "Configuração por Grupo Itens/Máscara" poderá ser configurada uma máscara ou grupo de máscaras que geram o RFID, desta forma, quando for gerada as tags o sistema passa a verificar se o item da tag possui a configuração para gerar o código RFID. Caso haja máscara configurada o sistema passa a validar a configuração, caso não tenha máscara configurada o sistema irá gerar o RFID para todos os itens das tags.

Alterada a forma de envio e recebimento do campo "Color" nos objetos da integração com Idea - Audaces.

Cadastro de Motivo 2ª Qualidade (CCTCP015) - implementada EndPoint da API para listar os motivos de segunda qualidade (ListaMotivoSegundaQualidade).

Novo! Consulta Geral Tags Confecção (CCTCR650) - programa desenvolvido permitindo que o cliente possa realizar uma consulta geral das tags que possui no ERP. Esta consulta dispõe de vários filtros como: produto pai/filho, natureza de estoque, assim como o filtro de engenharias da confecção, facilitando o gerenciamento de tags.

Novo! Consulta Movimentação Acabados por Tag (CCTCR655) - programa desenvolvido permitindo que o cliente verifique os dados das movimentações de acabados por tag, essas que são geradas através do programa "Movimentação de Acabados por Tag" (CCTCR075). Neste novo programa poderá ser feito um filtro por período ou consultado diretamente a movimentação criada, podendo ser detalhadas as tags da movimentação selecionada.

Agrupar Ordens de Produção (CCTCO151) | Análise das Necessidades dos Materiais das OPs para Coleta (CCTCO110) - implementada nova funcionalidade no F7 do campo "OP" para apresentar somente as OPs que possuem a fase de corte em aberta, facilitando assim encontrar quais as ordens podem ser incluídas em ordem de corte.