Release Notes - Versão 7.4

Campo whatsapp para o comprador

Dados de Compras (CCCDB606H) - alterado o detalhamento dos dados para melhorar a usabilidade.
Dados de Compras (CCCDB017) | Outros Compradores (CCCDB017A) - incluído o campo WhatsApp para informar o número de um celular ou telefone correspondente ao WhatsApp do comprador.

Incluído o F8 na coluna CNAE

CNAE do Cliente (CCCDB006E) - incluído o botão F8 na coluna CNAE para melhor usabilidade.

Validação do CNPJ ou inscrição estadual inativa na etapa

Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600) - incluído o botão Próxima Etapa que permite informar a etapa seguinte para movimentação. Caso seja realizada uma consulta na receita do cliente e a situação cadastral ou a situação da Inscrição Estadual (IE) estiverem diferentes de Ativa, o sistema não permitirá prosseguir para a próxima etapa do pedido.

Padronização na nomenclatura de programas

Padronização de nomenclatura - alterada a nomenclatura da palavra Layout para Leiaute e de Parametrização para Configuração em todo o Consistem ERP.

Seleção de todos os estados/cidades para pesquisa

Consulta de Representantes por Cidade (CCCD660) - retirada a obrigatoriedade dos campos UF e Cidade, permitindo selecionar todos os Estados/Cidades na pesquisa.

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Programas com inserção de colunas do Consistem ERP
Validação Dados Cadastrais de Clientes (CCCDB670) - Situação Cadastral | Situação Inscrição Estadual;
Consulta de Clientes por Data de Cadastro (CCCD680) - Estado | Cidade.

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Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

Itens da Nota (CCFTD602) - Motivo Devolução Item;
Etapas do Pedido (CCPVE110) - Etapa Final | Bloqueia Manutenção Pedido;
Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700) - Descrição do Item;
Consulta Gerencial de NFe (CCFTN320) - Situação | Status | Descrição Status;
Consulta de Históricos Gerais (CCTELHI610) - Estado Cliente | Cidade Cliente;
Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600) - Valor Empenhado;
Consulta de Comissões por Representante (CCCM710) - Histórico;
Itens da Nota (CCFTD602) - Valor PIS | Valor Cofins;
Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700) - Alíquota ST Retido | Valor ICMS-ST | Valor do FCP-ST | Valor da Base de ICMS-ST Retido | Valor do ICMS Próprio do Substituto | Valor da Base de Cálculo do ICMS Efetivo | Alíquota do ICMS Efetivo | Alíquota de Redução da Base de Cálculo do ICMS Efetivo;
Consulta Valores de Faturamento por Representante (CCFT728) - Valor Peso Bruto | Valor Peso Líquido;
Aba Itens (CCTELOR010TAB2) - Valor Custo | Despesas Mark-Up % | Despesas Mark-Up R$ | Lucro % | Lucro R$;
Consulta de Pedidos Faturados por Representante (CCPV690) - Peso Bruto | Peso Líquido.

Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário

API de Nota de Saída - implementada para que seja possível receber o idEvento na consulta de notas fiscais.
API do VTEX - alterada para que seja enviada a chave da nota fiscal eletrônica no campo chaveNF.
API de devolução - alterada para tratar o vínculo da movimentação de estoque da entrada com a saída, visando assegurar um controle mais correto sobre a quantidade, a legislação e o controle de estoque em determinadas situações. Esses tratamentos têm como finalidade aprimorar a validação e a integridade dos dados durante a entrada das notas de devolução.
APIs de GET e PUT de pedido de venda - implementado novo grupo de informações nos dadosMalharia, que poderá ser utilizado nos clientes do ramo de malharia para geração ou obtenção, contendo as seguintes propriedades:
itemGola
itemPunho
itemRibana
percRibana
possuiGola
possuiPunho
API de PUT - incluídos os campos Tipo Produção e Tipo Atendimento para cadastrar e atualizar o pedido e informar o lote do pedido de venda. O lote repassado deverá existir, e caso não exista, será validado não permitindo incluir o pedido.
API de GET - incluídos os campos Tipo Produção e Tipo Atendimento para obter os dados do pedido e retornar o lote do pedido, caso o mesmo já esteja em algum lote.
API de PUT e GET - incluídos os campos Tipo Produção e Tipo Atendimento, utilizados especificamente pelo segmento de Malharia.

Automatização da alteração de etapa para outra específica

Novo! Configuração de Etapa para Retorno no Cancelamento de Nota (CCPVE010) - programa desenvolvido para implementar a possibilidade de configuração de uma etapa específica para retorno do pedido quando há cancelamento da nota fiscal.

Novo! Cadastro de Configuração de Etapa para Retorno no Cancelamento de Nota (CCPVE010A) - programa desenvolvido para cadastrar uma etapa específica para retorno do pedido quando há cancelamento da nota fiscal. Assim, será possível determinar em qual etapa um pedido deve ser movimentado, caso ocorra cancelamento de nota. É composto pela Aba Dados Gerais (CCPVE010ATAB1).

Novo! Aba Dados Gerais (CCPVE010ATAB1) - aba desenvolvida para registrar a fase em que um pedido deve ser movimentado, no caso de cancelamento da nota.

Revisão geral da adequação de sugestão de faturamento por cliente

Adequação de Sugestão de Faturamento por Cliente (CCPVSC105) | Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC110) - implementadas melhorias na usabilidade e performance das ações que os programas desempenham. Além disso, houveram melhorias na geração dos dados dos grids em ambos os programas.

Pedido com comissão na consulta unificada de pedidos

Consulta Unificada de Pedidos (CCPV716) - incluído o campo Pedido com Comissões que permite selecionar entre as opções Sim, Não e Ambos para indicar se os pedidos possuem comissão.

Tabela de meios de pagamento

Seleção para Faturamento - Pág. 2 (CCPV031C) - incluídas as opções Pagamento Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático, Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático, Crédito em Loja e Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor no campo Forma de Pagamento.
Aba Forma de Pagamento (CCINF050TAB1) - incluídas as opções Pagamento Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático, Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático, Crédito em Loja e Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor na coluna Seleção.

Transportadora do cliente

Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) - alterado para sugerir a transportadora do Cadastro de Cliente (CCCDB005) durante a digitação do pedido, quando estiver informado Sim no campo Utiliza Múltiplos Despachos na Aba Continuação (CCTRB000ATAB2).

Validação para notas especiais

Solicitação de Notas Especiais (CCPV084) - alterado para permitir a confirmação e validação dos dados na geração da seleção especial através do botão Gera Seleção antes de confirmar a seleção.

Limite de itens para impressão de etiquetas

Separação de Romaneio (CCPVP105) - modificada a impressão da etiqueta de caixa do romaneio, sendo aumentado o limite de itens, antes estava condicionada a ter 29 itens no máximo, na segunda etiqueta. Agora o sistema permite gerar quantas etiquetas forem necessárias, conforme o número de itens na nota. Assim, a etiqueta é gerada nesse programa no encerramento da caixa, ou na reimpressão de etiqueta através do programa Caixas do Romaneio (CCPVP120) no botão Reimprimir Caixa.

Identificação de etiqueta não lida na lista de transporte

Lista de Transporte no Consistem Mobile - alterado para possibilitar ao usuário visualizar de forma específica os produtos que ainda não foram escaneados/bipados da nota fiscal na lista de transporte, simplificando o processo de verificação da lista durante a conferência.

Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) - incluídas validações associadas aos campos de reserva de estoque na geração do romaneio e conferência com controle de caixas.

Impressão do número do pedido e romaneio

Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620) - alterado para que na impressão dos dados através do grid, seja impresso no cabeçalho o número do pedido e o número do romaneio.

Adequação da sugestão de faturamento por cliente

Adequação de Sugestão de Faturamento por Cliente (CCPVSC105) - foram implementados os campos Pedido, Produto e Cor. Também foi adicionado o botão Zerar Quantidades permitindo zerar todas as quantidades dos itens na sugestão. Além disso, o processo de navegação ao editar as sugestões no Grid foi otimizado, deixando o grid destacado em amarelo quando está em modo de manutenção ou edição. Essas melhorias estão disponíveis também no programa Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC110) .

Bloqueia cancelamento do pedido

Aba Dados Gerais (CCPVE110ATAB1) - incluídos os campos Etapa Final e Bloqueia Cancelamento do Pedido. Caso sejam configurados com Sim, o sistema não irá permitir o cancelamento de pedidos com essa etapa nos programas Cancelamento/Bloqueio de Pedido (CCPV065), Cancelamento de Itens de Pedido (CCPV066) e Cancelamento do Saldo de Pedido (CCPV085).

Novas informações na consulta de movimento por representante

Novo! Aba Período (CCCM605TAB1) - aba desenvolvida para informar o período dos movimentos de comissão dos representantes da empresa.

Novo! Aba Anual (CCCM605TAB2) - aba desenvolvida para informar o período anual dos movimentos de comissão dos representantes da empresa.

Consulta de Movimento por Representante (CCCM605) - atualizado para que busque dados dos programas Relatório do Extrato de Comissões (CCCM315) e Impressão da Relação Anual das Comissões (CCCM320).

Quantidade de caracteres na descrição do componente

Cadastro de Pré Engenharia para Orçamento (CCTELEG100) - alterada coluna Descrição Componente, na Aba Insumos (CCTELEG100TAB2), para aceitar até 50 caracteres.

Quantidade de caracteres no complemento do orçamento

Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) - ampliado o tamanho do campo Complemento Orçamento permitindo aceitar até 5000 caracteres.

Informações adicionais de interesse do fisco

Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) - incluído o campo Inf. Adic. Interesse do Fisco para informar o código da observação da nota fiscal para exibição ao Fisco. Estas informações serão enviadas ao governo na emissão da NF-e através da tag infAdFisco do XML.

Aba Observações (CCPVH020TAB7) - incluído o campo Motivo do Estorno permitindo informar o motivo de estorno para exibição na tag infAdFisco do XML da nota fiscal do tipo de nota em questão. Este campo será habilitado quando:

• o código do tipo de nota estiver com a opção 2 - NF-e de ajuste (3) configurada no campo Finalidade NF-e do programa Tipo de Nota Continuação (CCFT030D);
• o mesmo código do tipo de nota já configurado seja informado no campo Tipo de Nota da Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1).

Download de vários XMLs e arquivos

Consulta de Número de CT-e (CCFRN630) - incluídos os botões Download XML e Download Zip que permitem realizar o download de vários XMLs e arquivos em formato .zip conforme seleção de documentos no grid.

Controle de assinatura de arquivo XML

Arquivo XML - atualizado o controle de assinatura de arquivo XML, possibilitando que diferentes formatações de arquivos sejam importadas através do programa Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100).

Controle de medicamentos sujeitos a controle especial

Novo! Configuração de Parâmetros (CCFTME055) - programa desenvolvido para definir os dados e a logo que serão impressos no programa Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080).

Novo! Configuração de Natureza de Operação a Desviar (CCFTME065) - programa desenvolvido para configurar as naturezas de operação para não serem consideradas no programa Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080). Dessa forma, caso a nota fiscal esteja com a natureza configurada aqui, o sistema não apresenta a nota no relatório.

Novo! Configuração de Medicamentos Controlados (CCFTME105) - programa desenvolvido para permitir o preenchimento de dados para serem considerados no relatório do programa Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180).

Novo! Configuração de Naturezas de Estoque (CCFTME120) - programa desenvolvido para configurar as naturezas de estoque que serão consideradas no programa Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080).

Novo! Cadastro de Grupos (CCFTME110) - programa desenvolvido para cadastrar os grupos de medicamentos que serão analisados no programa Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180).

Novo! Cadastro de Produtos por Grupo (CCFTME115) - programa desenvolvido para vincular os produtos por grupo e considerar no programa Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180).

Novo! Cadastro de DCB por Produto (CCFTME060) - programa desenvolvido para determinar a Denominação Comum Brasileira (DCB) do medicamento, que será utilizado no momento da impressão, através do programa Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080).

Novo! Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180) - pr
ograma desenvolvido para realizar a impressão do relatório por período de acordo com os filtros de cadastro por grupos, medicamentos e movimentações de estoque relacionadas.

Novo! Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080) - programa desenvolvido para realizar a impressão dos dados de medicamentos por nota fiscal emitida na empresa, considerando apenas notas de saída nas quais não foram devolvidas ou canceladas. Também não serão consideradas as naturezas de operação configuradas no programa Configuração de Natureza de Operação a Desviar (CCFTME065).

Integração Almode

Rotinas de Integração Almode - alterado para permitir a obtenção de dados da nota fiscal referenciada, quando disponível.

Integração referente cartão de crédito

Novo! Link de Pagamento Belluno (CCCCP100BTAB4) - aba desenvolvida para definir a forma de pagamento, seja via Pix ou cartão de crédito, com o objetivo de gerar o link de pagamento para o cliente. Nesta aba, é possível definir o valor a pagar, o número de parcelas (no caso de pagamento com cartão de crédito) e o e-mail do cliente que receberá o link de pagamento. Além disso, a aba permite reenviar o link por e-mail, cancelar o link, consultar ou atualizar os dados exibidos na tela.

Novo! Consulta de Títulos por API (Belluno) (CCCCP600) - programa desenvolvido para consultar todos os títulos que foram gerados com a integração da Belluno, seja por Pix ou cartão de crédito. Nos casos do cartão de crédito, a baixa efetiva do título pelo pagamento do cartão ocorrerá através do botão Atualizar Cartão, onde o mesmo irá identificar na Belluno se o título já foi pago pela bandeira do cartão. Caso tenha sido, o sistema realiza a baixa total da parcela. Serão exibidos na consulta somente os títulos com a nota fiscal gerada através do programa Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010).

Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) - implementada de forma que, após o preenchimento de todos os campos, caso o pedido não possa ser faturado devido a falta de pagamento pelo link de pagamento da Belluno, será exibido o programa Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A) que permite a correção e atualização dos pagamentos pendentes para que os dados possam ser confirmados posteriormente.

Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) - implementado para que, caso seja informado um pedido com dados de pagamento, configurados no programa Dados de Pagamento (CCCCP100), seja exibida mensagem de aviso de que o pedido poderá ser alterado somente após a exclusão do mesmo no programa Dados de Pagamento (CCCCP100).

Alteração de Pedidos (CCPV028) - implementado para que caso seja informado um pedido com link de pagamento da Belluno já gerado ou pago, será exibida mensagem de aviso de que o pedido possui link de pagamento gerado e não pago, se deseja realizar a inativação do link. Ao confirmar a inativação, será apresentada nova mensagem de aviso de que o pedido poderá ser alterado somente após a exclusão do mesmo no programa Dados de Pagamento (CCCCP100).

Variáveis para a impressão da etiqueta

Variáveis do Tipo de Etiqueta (CSW1TAG117) - alterado para que, ao imprimir as etiquetas de transporte, seja possível adicionar novas variáveis como: lote de fabricação, razão social, pedido cliente e item pedido cliente.

Motivo de devolução a nível de item

Configuração de Tipos de NFs de Devolução (CCFTD015) - implementado para que, caso seja selecionada a opção Motivo Devolução Item, na tela de seleção dos campos da nota de devolução, permita definir o motivo de devolução por item de nota no programa Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054).

Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054) - incluído o campo Motivo Devolução Item para informar o motivo de devolução a nível de item de nota de devolução.

Tratamento referente caracteres especiais no XML das notas fiscais

Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100) - alterado para validar tratamento de caracteres especiais como & (e comercial) no XML da nota fiscal.

Tratamento na carta de correção para busca do fornecedor

Geração de Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica (CCFTNC100) - alterado para que o sistema automaticamente adapte as informações do cliente ao contexto do fornecedor, caso a nota seja relacionada a importação ou ao comércio de grãos. Além disso, foram realizados ajustes para garantir que quaisquer alterações nas regras de negócio, como dados da transportadora, placa do veículo, entre outros, sejam prontamente refletidas e atualizadas no módulo de importação.

Dados de Outros Campos (CCFTNC117) - alterado para que, em casos de notas de importação, seja realizado o bloqueio do acesso neste programa.

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Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

Aba Centros de Custos (CCCTC005TAB1) - Tipo do Centro de Custo | Área do Centro de Custo;
Apuração do ICMS Substituto (CCEPA038) - Vencimento Contas a Pagar;
Apuração Diferencial Alíquota (CCEPA039) - Vencimento Contas a Pagar;
Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434) - CFOP | Descrição da CFOP | Tipo de Nota | Descrição do Tipo de Nota | Exportação | Incide INSS;
Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434) - Considera como Direta na Apuração da CPRB;
Cadastro de Replicação de Ajustes de ICMS (CCINF035) - Replicar de Outras Empresas | Empresas de Origem;
Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735) - Base de Cálculo de Fundo de Crédito Presumido Simples Nacional | Alíquota Fundo Crédito Presumido Simples Nacional | Valor Fundo Crédito Presumido Simples Nacional.

Conciliação automática do imobilizado

Novo! Consulta de Conciliação do Ativo Imobilizado (CCATI675) - programa desenvolvido para apresentar as movimentações contábeis e patrimoniais do período de forma conciliada, destacando as datas em que ocorreram problemas de conciliação, além de possibilitar o detalhamento e filtragem de ambas movimentações, facilitando assim a identificação das diferenças. Este programa faz a conciliação corretamente desde que a contabilização do ativo seja por item, se estiver configurado com Sim no campo Integração Contábil por Item do programa Configuração do Parâmetro do Controle Patrimonial (CCATI030). Caso contrário, o sistema não fará a conciliação corretamente.

Integração com a prefeitura de São Paulo

Novo! Painel de Emissão de NFTS (CCESN660) - programa desenvolvido para tornar automático o processo de emissão de NFTS para a prefeitura de São Paulo, pois atualmente o processo é manual.

Detalhamento da mensagem quando a contabilização possui irregularidades

Manutenção da Contabilização do Ativo por Centro de Custo (CCATI282) - implementada mensagem de erro apresentada no programa quando a contabilização possui irregularidades. Será exibido na mensagem o programa para consultar os erros.

Download/upload na geração de arquivos IPI

Geração Arquivos IPI - PER-DCOMP (CCEPI180) - realizadas as seguintes alterações:

• alterado o campo Endereço/Arquivo para ser habilitado somente quando o campo Efetua Download do Arquivo Quando Disponível, do programa Parâmetro Geral Sintegra de Convênio ICMS 69 (CCEPI073), estiver configurado como Não.
• incluído o botão Download de Arquivos que ao ser acessado, apresenta o programa Controle dos Arquivos Gerados no Sistema Contábil/Fiscal (CCINF040) para efetuar o download dos arquivos de PER-DCOMP gerados.
• incluído o campo Tipo de Arquivo que permite selecionar o tipo de arquivo para a gravação do arquivo de importação gerado através das opções R11 - Apuração do IPI - Entradas no Período do Ressarcimento, R12 - Apuração do IPI - Saídas no Período do Ressarcimento, R13 - Notas Fiscais de Entrada/Aquisição e R21 - Apuração do IPI - Após Período do Ressarcimento.

GNRE por tipo de imposto

Realizadas as seguintes alterações no programa Configuração do Parâmetro do GNRE (CCEPI201):

Aba Comunicação (CCEPI201TAB3) - incluído o campo Permite Somente Guias com Único Imposto que permite informar Sim ou Não para definir se as guias serão geradas com um único tipo de imposto. Quando a configuração está definida como Sim, todas as guias geradas terão apenas um tipo de imposto, permitindo assim controlar a geração do contas a pagar por tipo de imposto, uma vez que o portal da GNRE fornece apenas um código de barras por guia. Quando a configuração estiver definida como Não, as guias geradas não terão suas contas a pagar controladas por tipo de imposto, considerando apenas a configuração por estado.

Aba Contas a Pagar (CCEPI201TAB2) - alterada a coluna Tipo Imposto para que fique disponível quando o campo Permite Somente Guias com Único Imposto, da Aba Comunicação (CCEPI201TAB3), seja selecionado com a opção Sim.

Simplificação e cadastro dos dados da natureza de operações e apuração do PIS/Cofins

Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434) - programa reestruturado para simplificar o cadastro e a visualização dos dados, incluindo os botões Manutenção, Incluir e Remover.

Geração de Apuração do PIS/Cofins (CCEPA130) - alterado para emitir uma mensagem de advertência caso a nota fiscal de serviço não esteja cadastrada como Receita no programa Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434).

Criação automática do ajuste de crédito CIAP

Cadastro de Ajuste de Apuração por Situação (CCINF170) - incluída a opção Crédito CIAP na coluna Situação que permite configurar um código de ajuste para que, durante o cálculo do ICMS no programa Apuração de ICMS (CCEPA025), o sistema realize automaticamente a criação do ajuste de crédito CIAP.

Apuração conjunta do diferencial de alíquota e FCP na apuração do ICMS

Apuração do ICMS (CCEPA025) - excluída a opção Apuração do Diferencial de Alíquota e FCP do campo Apuração, pois o formato atual da apuração conjunta do DIFAL/FCP foi válido apenas até 31/12/2016, não devendo ser utilizado atualmente.

Geração simultânea de módulos para geração do SPED

Geração da Escrituração Fiscal Digital (CCINF221) - substituídos os botões Consultar e Limpar pelos botões Atualizar e Cancelar. Além disso, o botão Gerar Dados foi implementado para permitir a geração simultânea de todos os módulos. Nos casos em que alguns módulos não possam ser executados em paralelo, o módulo dependente será colocado em fila e executado automaticamente após a finalização do módulo principal.

Componente EFD-Reinf no controle de arquivos por stream

Componente EFD-Reinf - Aplicado componente de controle de arquivos por stream nos arquivos dos eventos da EFD-Reinf. Este procedimento irá transferir os arquivos salvos na classe do Reinf para o componente de controle de arquivos de stream.

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

Tabela de Mark-Up (CCCPG030) - Descrição do Índice;
Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010) - Editar | Ações | Sequência Cadastro | Descrição Base de Distribuição | Última Modificação | Operador;
Horas Máquina por Centro de Custo - OPs (CCTAC612) - Operação | Fase.

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

Cadastro de Preço de Venda - Peça (CCCPV005)
Cadastro de Preço de Venda - Itens Fabricados (CCCPV035)

Integração dos lançamentos do estoque x aceite de cargas

Aceite de Cargas - implementada a integração para os lançamentos do estoque no aceite de cargas visando transferência de itens entre empresas.

Custo da ociosidade da produção

Novo! Custo da Ociosidade da Produção (CCCAD070) - programa desenvolvido para permitir lançar por mês a ociosidade da produção, variando o percentual por centro de custo.

Consulta de custo em processo

Novo! Consulta Custo em Processo (CCTAC890) - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo no período informado.

Novo! Consulta Custo em Processo - Partidas (CCTAC891) - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo das partidas no período informado.

Novo! Consulta Custo em Processo - OPs (CCTAC892) - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo das OPs no período informado.

Novo! Consulta Custo em Processo - Entradas (Processos) (CCTAC892A) - programa desenvolvido para detalhar o custo dos processos das OPs que entraram em processo no período.

Novo! Consulta Custo em Processo - OTs (CCTAC893) - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo das OTs no período informado.

Novo! Consulta Custo em Processo - Produtos (CCTAC894) - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo dos produtos no período informado.

Novo! Consulta Custo em Processo - Documento de Produção (CCTAC895) - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo da partida no período informado.

Novo! Manutenção de Movimento - Detalha Produção (CCTAC896) - programa desenvolvido para visualizar o detalhamento dos valores dos custos de processo das partidas.

Novo! Detalha Insumos de Processo (CCTAC896A) - programa desenvolvido para consultar as informações detalhadas dos insumos dos processos.

Mensagens sobre a contabilização integrada de custos e atribuição de valores

Simulação do Cálculo de Custos - Erros/Avisos (CCTAC090) - realizadas as seguintes alterações:

• incluída etapa Validações da Contabilização Integrada de Estoques na coluna Etapa;
• incluída opção 4-Mensagens da Contabilização Integrada de Estoques no menu do botão Log de Mensagens;
• incluído campo Utilizar Valores Simulados que permite atribuir valores em algumas etapas do cálculo quando ocorrem erros em cascata visando prosseguir com a simulação do cálculo de custos.

Revisão do cadastro de base para distribuição de despesas

Novo! Cadastro de Sequência da Base de Distribuição (CCCPD010A) - programa desenvolvido para criar o cadastro de sequência da base de distribuição, possibilitando informar despesas e suas apropriações para cada centro de custos. Esta tela é composta pela Aba Dados Gerais (CCCPD010ATAB1).

Novo! Aba Dados Gerais (CCCPD010ATAB1) - aba desenvolvida para informar os parâmetros para o cadastro das bases de distribuição de despesas que serão distribuídas por centro de custos recebedores.

Novo! Inclui Centro de Custo nas Bases de Rateio (CCCPD930) - programa desenvolvido para incluir o centro de custos das bases de rateio nas bases de distribuição e de despesas cadastradas no programa Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010).

Consulta da Distribuição de Despesas (CCCPD610) - incluído o campo Código Base de Distribuição, que permite informar o código da base de distribuição para consulta, e incluído o botão Cancelar que após a consulta realizada limpa as informações da tela e permite iniciar nova consulta.

Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010) - incluído o botão Novo que apresenta o programa Cadastro de Sequência da Base de Distribuição (CCCPD010A) para novo cadastro.

Ajuste na quantidade de caracteres

Tabela de Mark-Up (CCCPG030) - ajustado o campo Descrição para aceitar até 60 caracteres e incluído o botão Remover para excluir o cadastro da tabela de Mark Up, seus índices e percentuais.

Mês/ano projeção na consulta de comparativo de custo de apuração x projeção têxtil

Consulta de Comparativo de Custo de Apuração x Projeção Têxtil (CCTAC855) - incluído botão F7 no campo Mês/Ano Projeção que apresenta os meses/anos referentes as projeções geradas no programa Cálculo de Projeção Têxtil/Confecção (CCTGC100) para consulta e seleção.

Endpoints para gravação de tabela de mark-up

Novo! Índices de Mark-Up (CCCPG025) | Tabela de Mark-Up (CCCPG030) - desenvolvidos endpoints que permitam a gravação de tabela de mark-up.

Consulta por período no custo de análise completa

Consulta Custo Análise Completa - Componentes (CCCPC615) - incluído o botão Consultar (F7) no campo Mês/Ano facilitando a consulta e seleção dos dados.

Várias versões de estimativa de custos do produto

Estimativa de Custos do Produto (CCCPG016) - incluídos os campos Código Estimativa e Descrição Estimativa que exibem o código e a descrição da estimativa criados para o produto.

Aba Insumos (CCCPG016TAB2) - alterados os botões Detalha Estimativa Produto e Atualizar Custo por Estimativa para que, caso o insumo escolhido tenha uma previsão de sortimento, grade e tamanho idênticos ao produto, será automaticamente aberto no programa Estimativa de Custos do Produto (CCCPG016) com a estimativa correspondente. No entanto, se o insumo não possuir uma previsão com essas características o usuário precisará definir manualmente a estimativa a partir das opções disponíveis na tela. Portanto, se houver duas ou mais previsões com o mesmo sortimento, grade e tamanho do produto, o usuário deverá escolher a estimativa desejada entre as opções exibidas na tela.

Geração de nova engenharia a partir da estimativa de custos do produto

Estimativa de Custos do Produto (CCCPG016) - realizadas as seguintes alterações:

• incluídos, na Aba Insumos (CCCPG016TAB2), os botões Detalha Estimativa Produto e Atualizar Custo por Estimativa. O primeiro para detalhar a estimativa do insumo selecionado no grid e o segundo para atualizar o custo unitário do produto com base no insumo selecionado no grid.
• incluídos, na Aba Mark-Up (CCCPG016TAB5), os campos:
  Preço Sugerido do Produto: para informar o preço desejado para aplicar àquela estimativa.
  Prazo: para informar o período da taxa de juros.
  Taxa: para informar a taxa de juros que será aplicada ao período.
  Valor a Prazo: para exibir o valor do cálculo da fórmula de juros composto.

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

Consulta de Níveis de Estoque por Natureza - Grupo/Item (CCESE630) - Quantidade Total OF | Lote Econômico | Máscara de Entrada | Máscara de Saída;
Consulta de Movimentos da Portaria (CCPRTA610) - Peso Líquido | Nota | Fornecedor | Descrição Fornecedor | Cliente | Descrição Cliente;
Consulta Movimentação de Estoque (CCESA677) - Valor Unitário;
Aba Produtos (CCESU090TAB2) | Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120) - Quantidade Cancelada;
Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060) - Pedido/Item Pedido;
Processo de Importação (CCEDS100) - Invoice | Notas Entrada | Última Ocorrência;
Aba Histórico Compra (CCESU055TAB3) - Controle;
Consulta de Movimentação de Estoque por Grupo de Transações (CCESA860) - Unidade de Medida | Descrição da Unidade de Medida | Localização;
Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600) - Ações | Série | UF | Valor | Marcador | CFOP | ID Stream | Seq;
Aba Distribuição DF-e - CTe (CCGEDGER010TAB4) - Versão;
Nota Fiscal Pendente (CCESN100) - Marcador | Observação Marcador;
Monitor de Pendências do Portal Fiscal (CCESN105) - Marcador;
Consulta de Notas Fiscais por Transportadora (CCTRB680) - Seleção | Transportadora | Descrição Transportadora;
Detalha Nota (CCTRB602) - Conhecimento | Fatura | Real do CTRC Valor Frete Rateado p/NF | Real do CTRC Valor PIS Rateado p/NF | Real do CTRC Valor COF Rateado p/NF | Real do CTRC Valor Frete Rateado p/Cal.Fre | Real do CTRC Valor ICMS Rateado p/Cal.Fre;
Consulta de Conhecimentos de Frete da Nota Fiscal (CCTRB645) - Descrição da Transportadora;
Conciliação de Faturas (CCTRB180) - Seleção;
Consulta de Inventário Cíclico (CCINVC600) - Localização Item;
Aba Itens (CCESN110TAB7) - CFOP Entrada | CFOP Saída | CST ICMS | CST IPI | CST PIS | CST Cofins.

Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário

API Item Genérico - alterada para obter as classificações de insumos em formato array e incluída a propriedade SaldoEstoque.
API PPCP Padrão - Dados de Qualidade - alterada para incluir os Fornecedores Homologados do Cadastro de Item e Máscaras (código e descrição).
Novo! API Centro de Custo - desenvolvida para obter centro de custo.
API para conexão com a GECEX - implementada para acessar dados genéricos de itens, através de endpoints para facilitar a conexão com a GECEX. Esta integração possibilita o acesso à uma solução que monitora, controla e gerencia as importações realizadas. A integração entre o Consistem ERP e o GECEX é realizada por meio de WebServices entre os dois softwares. Para consultar mais informações, acesse https://centraldeajuda.consistem.com.br/pages/viewpage.action?pageId=159285268#expand-Controledeimportao.

CNPJ do fornecedor do pedido

Manutenção e Geração do Pedido de Compra (CCESU062) | Geração de Pedido de Compra (CCESU090) - incluído o CNPJ do fornecedor no final da respectiva descrição, facilitando assim a identificação do fornecedor do pedido.

Centralização de empresas na central de compras

O módulo de compras passou por uma atualização significativa que permite agora operar com múltiplas empresas a partir da central de compras. Para isso, algumas alterações foram realizadas:

Novo! Seleção Perfis Compras Multi Empresas (CCESU130) - programa desenvolvido para consultar e selecionar os perfis de compras, quando se tem multi empresas, facilitando a seleção das empresas e dos perfis que serão utilizados no programa principal.

Aba Geral (CCESU000TAB1) - incluído o campo Compras Multi Empresas que permite informar Sim ou Não se a empresa estará habilitada para acesso e se poderá acessar as compras das outras empresas que estiverem com a configuração acionada.

Consulta de Pedido de Compra (CCESU650) - incluído o campo Empresa que permite informar o código da empresa para o cadastro das informações do produto, sendo habilitado quando o campo Compras Multi Empresa, do programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000), estiver selecionado como Sim.

Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060) - incluído o campo Empresa que permite informar um ou mais códigos de empresa ou de perfis de compradores para consulta.

Acompanhamento de Pedidos (CCESU115) - incluído o campo Empresa que exibe um ou mais códigos de empresa ou de perfis de compradores para a consulta.

Geração de Solicitação (CCESU040) - incluído o campo Empresa que permite informar o código da empresa para gerar a solicitação e atualizado o nome do campo Urgência para Sugestão para Novos Itens - Campo Urgência.

Central de Compras (CCESU100) - incluído o campo Empresa que permite informar um ou mais códigos de empresa ou perfis de compradores para a consulta.

Acompanhamento de Solicitações (CCESU045) | Consulta de Solicitação (CCESU630) | Histórico de Item da Solicitação (CCESU620) | Consulta de Pedidos do Item da Solicitação (CCESU625) | Consulta de Item da Solicitação por Produto (CCESU610) | Geração de Pedido de Compra (CCESU090) | Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110) | Histórico de Pedido de Compra (CCESU660) | Cadastro de Informação do Produto (CCESU055) | Impressão de Pedidos de Compra (CCESU300) | Impressão do Contrato de Compra (CCESU320) | Consulta do Prazo Médio de Compra com Base nas Notas Fiscais (CCESU690) | Cadastro de Proposta em Cotação (CCESU070) | Cadastro de Cotação sem Solicitação (CCESU140) | Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050) - incluído o campo Empresa que permite informar o código da empresa para o cadastro das informações do produto.

Análise de Cotações (CCESU080) - incluído o campo Empresa para informar um ou mais códigos de empresa ou perfis de compradores para consulta. É sugerido um dos perfis de comprador no qual o usuário logado esteja relacionado, caso esteja relacionado a mais de um perfil de comprador, é possível selecionar outro.

Cadastro de Contrato de Compra (CCESU035) - incluído o campo Empresa para informar o código da empresa para cadastro do contrato de compra.

Atualização do Cadastro de Fornecedor (CCESU102) - incluído o campo Empresa para informar o código da empresa para acompanhamento do pedido.

Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120) - incluído o campo Empresa para informar um os mais códigos de empresa ou perfil do comprador para a consulta.

Cadastro de Opções de Urgência (CCESU014) - incluído o campo Empresa para informar o código da empresa para o cadastro das opções de urgência.

Rateio entre contas contábeis no contrato de serviço

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) - implementado o campo Permite Múltiplas Contas Contábeis, na Aba Geral (CCESU000TAB1), para que o módulo de contratos de serviço permita o rateio das contas contábeis.

Cálculo da análise de reposição de estoque

Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130) - realizadas as seguintes alterações:

• alterado para efetuar a análise de reposição de estoque dos itens comprados com base nas políticas de estoque. Para o cálculo será considerado o estoque mínimo, máximo, ponto de pedido e quantidade mínima para compra, dependendo a forma de configuração do cálculo;
• alterado o nome dos campos Seleção Máscara para Máscara e Cálculo para Cálculo Reposição;
• incluído o campo Ponto de Reposição que permite selecionar entre as opções Ponto de Pedido, Estoque Mínimo e Ambos para avaliar como será o ponto de reposição;
• incluído o campo Meses Consumo para informar quantos meses serão avaliados na análise do consumo.

Rateio no pedido de compra com várias contas contábeis por item

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) - incluído, na Aba Geral (CCESU000TAB1), o campo Permite Múltiplas Contas Contábeis que permite selecionar Sim ou Não se serão permitidas múltiplas contas contábeis na configuração.

Rateio entre Centros de Custo (CCESU043) - incluídas a Aba Centro de Custo (CCESU043TAB1) e Aba Conta Contábil (CCESU043TAB2) para determinar como será realizado o rateio.

Novo! Aba Centro de Custo (CCESU043TAB1) - aba desenvolvida para determinar como será o rateio dos centros de custos e suas proporções.

Novo! Aba Conta Contábil (CCESU043TAB2) - aba desenvolvida para determinar como será o rateio das contas contábeis.

Código e descrição do item na observação

Observação do Item da Solicitação (CCESU042) - incluído display identificando o código e descrição do item, localizando-se ao lado do campo Solicitação/Item.

Contrato para pagamento de serviços

Expiração do contrato de compra - alterada a mensagem da expiração do contrato de compra, incluindo a notificação de contrato de serviços, a descrição do contrato e o prestador de serviço (fornecedor).

Anulação do cancelamento de saldo de um item do pedido de compra

Seleção de Itens de Pedido de Compra para Anular o Cancelamento (CCESU116) - programa desenvolvido para permitir a anulação do cancelamento do saldo do pedido.

Acompanhamento de Pedidos (CCESU115) | Seleção de Itens de Pedido de Compra para Cancelamento (CCESU115B) - incluído botão Anular Cancelamento que, ao ser acionado, apresenta o programa Seleção de Itens de Pedido de Compra para Anular o Cancelamento (CCESU116).

Processo de cotação no e-Procurement

E-Procurement - alterado o processo de cotação no e-Procurement para evitar a informação duplicada dos impostos e valores, permitindo que os campos venham preenchidos conforme a última negociação.

Exibição dos dados da natureza na seleção

Consulta de Produtos por Dias sem Movimentações (CCESA715) - incluído no campo Natureza a possibilidade de visualizar o código e a descrição, facilitando a identificação da natureza de estoque no momento da seleção.

Mensagem no lançamento de documento fiscal

Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) - alterada mensagem de alerta no momento do lançamento do documento fiscal, deixando mais claro que o tipo de natureza de estoque para acabados é necessária para movimentação de itens com engenharia.

Seleção de mais itens na nota fiscal de entrada para um item de patrimônio

Aba Itens (CCESN110TAB7) - incluído o botão Imobilizado que apresenta o programa Itens Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado (CCESN127) para possibilitar a geração dos dados dos imobilizados para os itens selecionados no grid de forma geral.

Novo! Itens Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado (CCESN127) - programa desenvolvido para informar os itens imobilizados da nota fiscal de entrada. É composto pela Aba Geral (CCESN127TAB1) e Aba Itens (CCESN127TAB2).

Novo! Aba Geral (CCESN127TAB1) - aba desenvolvida para informar detalhadamente os itens imobilizados da nota fiscal de entrada

Novo! Aba Itens (CCESN127TAB2) - aba desenvolvida para exibir e permitir alteração nas informações do item imobilizado.

Movimento do Inventário

Consulta de Movimento do Inventário (CCESI600) - incluída a coluna Descrição da Unidade de Medida que exibe a descrição correspondente à unidade de medida do item. Além disso, foram incluídos dois novos botões: o Detalha Produção que apresenta o programa Manutenção de Movimento - Detalha Produção (CCESI601) para visualizar os detalhes da produção, e o Dados Originais que apresenta o programa Consulta (CCESI600F) que permite consultar os dados originais do movimento.

Novo! Consulta (CCESI600F) - programa desenvolvido para consultar os dados originais dos itens com movimentações no período de apuração do inventário fiscal.

Novo! Manutenção de Movimento - Detalha Produção (CCESI601) - programa desenvolvido para consultar o detalhamento da produção no período de apuração do inventário fiscal.

Pesquisa por produto em consulta de itens por máscara

Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) - incluído o campo Produto que permite informar o tipo de produto para a consulta, sendo possível selecionar entre as opções: materiais, acabados, genéricos, estrutura, estrutura/níveis, fornecedor, referência provisória, referência do fornecedor, itens por código do cliente e máscaras automáticas.

Alteração da coluna código item para código do item do cliente

Vínculo de Item por Cliente (CCCGI032) - alterado o nome da coluna Código Item para Código do Item do Cliente.

Alteração nas mensagens do encerramento de estoque

Regra para validar movimentação de estoque (CCESARG001) - regra alterada para que nas mensagens do encerramento do estoque seja mencionado o programa onde a tabulação deve ser realizada.

Alteração no encerramento de estoque

Encerramento de Estoque - Manutenção (CCESA200F) - alterado para incluir o componente Job com Aguarde para facilitar a identificação das operações em andamento e garantir a integridade da tabulação, mesmo em caso de desconexão.

Bloqueio/liberação de transação na transferência de estoques entre códigos

Novo! Consulta de Transações para Movimento de Estoque (CCPGA615) - programa desenvolvido para consultar a transação configurada para o movimento de estoque, de acordo com o tipo de movimento, item, natureza ou finalidade.

Novo! Lançamento Ordem de Fabricação - Estoque (CCPMST146) - programa desenvolvido para realizar os lançamentos da ordem de fabricação para o estoque.

Novo! Observações (CCPGQ050A) - programa desenvolvido para informar uma observação a respeito da baixa da requisição.

Aba Estoque (CCPMBO101TAB12) - incluído o campo Natureza Entrada que permite informar o código da natureza para entrada do estoque produzido.

Baixa de Requisição Normal por Etiqueta (CCPGQ040) - incluído o campo Natureza Entrada que permite informar o código da natureza para consumo dos produtos da requisição.

Baixa de Requisições de OFs (CCPGQ050) - substituído o campo Transação Estoque por Natureza Estoque, que permite informar o código da natureza de estoque, e incluído o campo Transação que exibe o código e a descrição da transação realizada.

Aba Estoque (CCPMR021TAB4) - substituído o campo Transação Entrada por Natureza Entrada que permite informar o código da natureza de entrada.

Transação de Entrada - OR Externa (CCPMR023) - incluído o campo Natureza Entrada que permite informar o código da natureza de estoque e substituído botão Confirmar por Salvar.

Baixa de Requisição de Transferência (CCPGQ020) | Transferência de Estoques Entre Códigos (CCESA055) | Transferência de Materiais da OF (CCPMP190) - programas alterados para que a validação da transação informada esteja entre as transações configuradas para o operador.

Quantidade de caracteres no documento na movimentação de estoque

Movimentação de Estoque (CCESA020) - alterado o tamanho do campo Documento permitindo a utilização de até 30 caracteres.

Cancelamento do aceite automático no aceite de notas fiscais de transferência

Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115) - ajustado para que ao acionar o botão Aceitar na confirmação do aceite da nota fiscal selecionada no grid, as informações sejam listadas e o botão Aceitar altere para Estornar.

Vínculo da movimentação de entrada na movimentação de saída

Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115) - alterado para que, caso a empresa tenha configuração de empresas vinculadas no programa Configuração Geral de Estoque (CCESA003), através do botão Empresas Relacionadas, será vinculada a movimentação de saída da NF com a entrada da NF.

Importação do arquivo CSV na pré-geração de etiqueta agrupadora

Pré-Geração de Etiqueta Agrupadora (CCESG146) - incluídos o botão Importar Etiquetas, para realizar a importação da etiqueta, e o campo Documento para realizar o filtro dos dados, caso a agrupadora já esteja gerada, e efetuar a sugestão para agrupamento.

Quantidade de caracteres no código do programa

Dados de Movimentação (CCESA622) - aumentada quantidade de caracteres de 14 para 35 no campo Programa da Aba Outros (CCESA622TAB2).

Informação de cliente e fornecedor na consulta de movimentos da portaria

Consulta de Movimentos da Portaria (CCPRTA610) - incluídos os campos Cliente e Fornecedor que permitem informar o código do cliente e fornecedor, respectivamente, para considerar na consulta realizada.

Reimpressão da Pré-Etiqueta

Consulta de Pré-Etiquetas (CCESG645) - programa desenvolvido para consultar as pré-etiquetas geradas no programa Pré Geração de Etiquetas (CCESG145) sendo possível filtrá-las e reimprimi-las verificando o status que se encontram. Com base nessa atualização, as pré-etiquetas já geradas serão atualizadas com a data de efetivação da etiqueta ou com a data atual, garantindo a integridade das informações.

Saldo atual e natureza do saldo na api de consulta de itens por máscara

API de item genérico - implementada para apresentar o saldo atual e a natureza do saldo, conforme informações da Aba Geral (CCCGI650TAB1) do programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650), e para trazer um array com as classificações dos itens.

Consulta de itens via API com busca pelo código

Obter listagem de itens genéricos - incluídas as propriedades para implementar uma forma de consultar itens via API que permitem efetuar um filtro no código do item, possibilitando definir se o filtro será realizado antes, depois ou os dois.

Consulta de documento fiscal de entrada com link para detalhar a nota fiscal

Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610) - incluído na descrição da coluna Documento um link para acessar o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611) e excluídos os botões Tipo, Fornecedor/Cliente, Período, Lista e Sair.

Itens Nota (CCESE612) | Detalha do Item da Nota Fiscal de Entrada (CCESE615) - incluído o botão Movimento Estoque que apresenta o programa Dados de Movimentação (CCESA622) para detalhar a movimentação de estoque do item da nota.

Busca da logomarca da empresa no cadastro da empresa

Registro Histórico do Produto (CCESL401) - alterado para buscar a logomarca da empresa no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000), pois conforme as ações anteriores, o arquivo não fica gravado em um programa no sistema.

Bloqueio para não permitir alteração na movimentação do estoque

Encerramento de Estoque - Manutenção de Transações (CCESA200G) - alterado para apresentar uma mensagem de confirmação ao executar uma alteração no saldo em estoque. Será realizado um bloqueio quando esta alteração for realizada.

Exclusão dos métodos de movimentar estoque

Classe Est. Movimento - retirados os métodos de movimentação do estoque da classe. Para essas movimentações deve ser utilizada a API disponível.

Notas de compra direta como compras de entrega futura

Configuração Produtor Parceiro/PJ (CCGGB000B) - incluído o campo Parâmetros não Controlados Prestação, na Aba PJ (CCGGB000BTAB2), que permite informar os parâmetros que não devem influenciar no saldo de controle da prestação de contas do produtor do tipo de controle PJ.

Alteração nas colunas de DI para Desembaraço

Módulo de Importação - atualizado para suportar outros documentos de desembaraço. Para isto, foi alterada a numeração do documento de desembaraço para um número sequencial e alterado o nome dos campos de DI para Desembaraço.

Controle da quantidade de vendas de exportação

Importação Siscomex - implementado tratamento de controle para gerenciar a quantidade de vendas de exportação do produto importado sob o regime de drawback.

Conciliação do frete

Novo! Compara Valores de Frete (Calculado x Importado) (CCTRB172) - programa desenvolvido para comparar os valores de frete Calculado x Importado do CTe, permitindo visualizar o comparativo por componente.

Conciliação de Conhecimentos (CCTRB160) - incluídos os botões Comp e Rec.. O botão Comp apresenta o programa Compara Valores de Frete (Calculado x Importado) (CCTRB172), que permite visualizar o detalhamento dos componentes que compõem o valor do frete, e o botão Rec. permite recalcular todas as notas com base na tabela de fretes.

Crédito de ICMS na operação de outra UF

Aba Impostos (CCTRB000ATAB4) - o nome desta aba foi alterado de Crédito CT-e Item para Impostos. Nela foi incluído o campo Crédito ICMS Outra UF para determinar a forma de utilização do crédito de CTe que possui valor de ICMS de outra UF e também foi alterado o campo Calcular Crédito pelo Item da Nota de Venda para que, quando estiver selecionado com a opção Não, os campos CFOP Geradora de Crédito ICMS, CST Geradora de Crédito ICMS, CFOP Geradora de Crédito PIS/Cofins e CST Geradora de Crédito PIS/Cofins permaneçam desabilitados.

Vencimento mínimo para liberação do documento no cadastro de fatura

Cadastro de Fatura (CCTRB185) - alterado para validar se a data de vencimento da fatura está dentro do período configurado no campo Vencimento mínimo para liberação documento (dias) do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000).

CNPJ/CPF na consulta do código de transportadora

Cadastro de Transportadora (CCAPL020) - incluída coluna CNPJ/CPF no F7 do campo Código para localizar e identificar empresas e filiais cadastradas com o mesmo nome.

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065) - Dados Pix;
Consulta de Devoluções Financeiras em Aberto no Período (CCCCD640) - Documento;
Baixa de Títulos por Cliente e Portador (CCCC220) - NSU do Cartão | NSU Autorizadora do Cartão | Parcela do Cartão | Bandeira do Cartão;
Consulta de Títulos em Aberto por Período (CCCC655) - Situação Cliente;
Central de Anexos por Boleto (CCCC185) - Representante | Nome Representante | Ramo Atividade | Cidade Cliente | Estado Cliente | Carteira | Descrição Carteira | Tipo Cobrança | Descrição Tipo Cobrança | Data Último Contato;
Consulta de Títulos Pagos/Baixados no Período (CCCC750) - Val. Original;
Aba Enviado E-mail ao Cliente (CCCRRC600TAB1) | Aba Enviado E-mail ao Representante (CCCRRC600TAB2) | Aba Tentativa de Contato (CCCRRC600TAB3) | Aba Em Atendimento (CCCRRC600TAB4) | Aba Títulos Baixados (CCCRRC600TAB5) - Usuário Ação | Descrição Usuário;
Dados de Pagamento (CCCCP100) - Clientes | Tipo de Cobrança | Condição de Venda | Valor Antecipado.

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

• Dados da Contabilização (CCCC710A)

Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário

API Financeiro (Contas a Pagar) - incluídos os campos Desconto, Juros, Multa, Cta Fluxo Caixa, Conta débito e Centro de custo permitindo o cadastro e consulta no contas a pagar.

Consulta de documentos em aberto na data de referência

Novo! Consulta de Documentos em Aberto na Data de Referência (CCFFB760) - programa desenvolvido para consultar os documentos em aberto na data de referência, possibilitando filtrar por fornecedor, categoria, vencimento e listar projeções e descontos.

Descrição da filial do caixa na configuração geral

Configuração Geral do Caixa (CCSC000) - incluído o campo Display que exibe a conta configurada no programa Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010) para esta filial cadastrada. Este campo se localiza ao lado do campo Filial e é preenchido automaticamente. Também foi incluído F7 no campo Filial que apresenta tela com as filiais cadastradas. Se as contas já estiverem configuradas no programa Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010) exibe também o código e a descrição da conta.

Mensagem alterada com citação do código do outro fornecedor

Cadastro do Grupo de Fornecedor (CCFFB180) - alterada a mensagem Fornecedor Agrupado a Outro Fornecedor com a exibição do código do outro fornecedor facilitando a identificação.

Automatizado o envio da remessa de borderô do pagamento

Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000) - incluído o campo Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô para determinar se envia a remessa ao banco automaticamente via API na geração do borderô.

Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065) - ajustado o botão Gravar para que, se for configurado Sim no campo Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô do programa Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000), e a geração da remessa no banco for via API, além de efetuar a geração do borderô, também realize o envio da remessa automaticamente para o banco, sem a necessidade de enviar a remessa manualmente através do programa Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100).

Pagamento das guias de FGTS via Pix

Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009) - incluído o campo QR Code Pix para cadastrar o QRCode Pix do documento.

Pagamento de Documento (CCFFE065A) - incluída a opção QR Code Pix no campo Chave Pix. Também foi incluído o campo QR Code Pix para realizar o pagamento do documento.

Detalha Documento (CCFFB608) - incluído o campo QR Code Pix para realizar o pagamento do documento.

Geração do Borderô de Documento de Conta e Tributo (CCFFE072) - incluído o campo FGTS Digital QR Code para definir se gera borderô de tributos para pagamento FGTS Digital.

Pgto de Doc (CCFFE073A) - incluído o campo QR Code Pix para realizar o pagamento do documento.

Desdobramento de Documento (CCFFB035) - atualizado o QR Code Pix quando realizar desdobramentos, conforme código de barras.

Automatizada atualização do retorno após geração pela integração da API

Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) - implementado para automatizar o retorno do arquivo de remessa após retorno do arquivo do banco via integração API.

Comando de remessa para textarea no pagamento escritural

Cadastro de Variável (CCFFE205) - alterado o campo Comando Remessa para componente textarea, assim é possível informar o comando de forma completa sem necessidade de quebra de linha em vários campos pequenos.

Pagamento via Pix com novas chaves

Pagamento de Documento (CCFFE065A) - alterado o campo Tipo Identificação para considerar a opção Dados Bancários, além das existentes, que deve ser utilizada conforme configuração/homologação do leiaute de pagamento Pix do banco selecionado no programa Cadastro do Layout de Registro (CCFFE200). Alterado também o campo Chave Pix para permitir a informação de uma chave que não esteja cadastrada no fornecedor.

Dados Bancários Chave Pix (CCFFB017) - incluídos os campos Fornecedor e Tipo Identificação e alterado o campo Chave Pix para permitir informar as opções 01 - Conta Corrente, 02 - Conta Pagamento e 03 - Conta Poupança quando o campo Tipo Identificação for Dados Bancários.

Geração de arquivos de remessa na geração do borderô

Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065) - excluídas as colunas Cód. Histórico e Complemento Histórico e incluído o botão Gerar Arquivo que apresenta o programa Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) para listar os borderôs e gerar o arquivo de remessa.

Consulta de borderô no pagamento agendado

Consulta de Pagamento Agendado (CCFFE730) - incluídos o campo e a coluna Borderô, que permitem informar e exibir o código do borderô do pagamento, e incluída a coluna Todos no F7 do mesmo campo.

Quantidade de caracteres no código do cadastro de categoria

Cadastro de Categoria (CCFFB002) - ampliada quantidade de caracteres no campo Código da Categoria, permitindo cadastrar até 3 dígitos.

Geração automática do borderô de remessa

Geração do Borderô de Remessa (CCCE065) - implementado para permitir a geração automática de uma borderô. Além de realizar o endosso para o banco e o tipo de cobrança, quando a emissão do boleto for feita pela empresa e houver integração via API com o banco, também gera o número bancário e atualiza essa informação no título, juntamente com os dados da conta bancária e do borderô.

Novo! Configuração Geração do Borderô Automático (CCCE280) - programa desenvolvido para configurar as informações da cobrança na geração do borderô automático.

Automatização de envio do borderô ao banco

Configuração Geral da Cobrança Escritural (CCCE000) - incluído o campo Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô que permite selecionar Sim ou Não para enviar a remessa ao banco, automaticamente, via API na geração do borderô. Caso selecionada a opção Não a remessa deve ser enviada manualmente no programa Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100).

Geração do Borderô de Remessa (CCCE065) - incluído o botão Títulos Relacionados, localizado ao lado do campo Total Títulos, que apresenta tela com os títulos gerados para o borderô selecionados juntamente com o detalhamento dos respectivos valores.

Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100) - incluído botão Analisar Geração que permite acompanhar, para bancos que possuem integração API, a integração dos dados enquanto realizada em segundo plano.

Gera Borderô de Remessa - Seleção de Título (CCCE066) - alterada funcionalidade do botão Encerra para, caso o campo Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô, do programa Configuração Geral da Cobrança Escritural (CCCE000), estiver selecionado com a opção Sim e a geração da remessa no banco for via API, além de efetuar a geração do borderô também vai enviar a remessa automaticamente para o banco sem a necessidade de enviar a remessa manualmente por meio do programa Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100).

Filtros na régua de cobrança

Central de Anexos por Boleto (CCCC185) - incluídos os campos Estado (UF) e Tipo Ação para filtrar as informações.
Régua de Cobrança (Follow UP) | Títulos (CCCRRC100) - incluído o botão Consulta Régua que irá exibir o programa Consulta da Regra de Cobrança (CCCRRC600) para consultar as informações.

Régua de cobrança para enviar ao representante

Aba Dados Gerais (CCCRRC000TAB1) - incluídos os campos:

• Dias Após o Vencimento para Cadastro Automático de Contato que permite informar a quantidade de dias após o vencimento para o cadastro automático da ação de contato.
• Dias Após o Vencimento para Envio Automático de Mensagem para Representante que permite informar a quantidade de dias após o vencimento para o envio automático de mensagem de cobrança para o representante.

Novo! Consulta da Regra de Cobrança (CCCRRC600) - programa desenvolvido para apresentar as ações dos títulos geradas pela régua de cobrança. Este programa é composto pelas abas Enviado E-mail ao Cliente (CCCRRC600TAB1), Enviado E-mail ao Representante (CCCRRC600TAB2), Tentativa de Contato (CCCRRC600TAB3), Em Atendimento (CCCRRC600TAB4) e Títulos Baixados (CCCRRC600TAB5).

Novo! Aba Enviado E-mail ao Cliente (CCCRRC600TAB1) - aba desenvolvida para apresentar os títulos que possuem ação de envio de e-mail ao cliente gerado pela régua de cobrança.

Novo! Aba Enviado E-mail ao Representante (CCCRRC600TAB2)+ - aba desenvolvida para apresentar os títulos que possuem ação de envio de e-mail ao representante gerado pela régua de cobrança.

Novo! Aba Tentativa de Contato (CCCRRC600TAB3) - aba desenvolvida para apresentar os títulos que possuem ação de tentativa de contato com o cliente do titulo, gerado pela régua de cobrança.

Novo! Aba Em Atendimento (CCCRRC600TAB4) - aba desenvolvida para apresentar os títulos que possuem ação de contato com o cliente do título, gerado pela régua de cobrança.

Novo! Aba Títulos Baixados (CCCRRC600TAB5) - aba desenvolvida para apresentar os títulos baixados com alguma ação gerada pela régua de cobrança.

Novos filtros para a central de anexos por boleto

Central de Anexos por Boleto (CCCC185) - incluído o campo Representante, que permite informar o código do representante para a consulta dos títulos, e o campo Tipo Processamento que permite selecionar o tipo de processamento entre as opções Com Processamento, Sem Processamento ou Ambos.

Envio de boletos por e-mail e por whatsapp

Configuração para Emissão de Mensagem Régua de Cobrança (CCCRRC000) - alterado para permitir o envio de boletos por e-mail e por whatsapp.

Cabeçalho e rodapé na pré-visualização das mensagens de cobrança

Aba Título a Vencer (CCCRRC000TAB2) | Aba Título Vencido (CCCRRC000TAB3) - realizadas as seguintes alterações:

• incluídos os campos Cabeçalho e Rodapé que descrevem o cabeçalho e o rodapé que serão enviados na mensagem de cobrança.
• incluído o botão Pré-Visualizar que exibe a pré-visualização da mensagem que será enviada na cobrança do título a vencer.

Automatização da atualização do retorno após integração com os bancos via API

Obter Títulos Liquidados via integração com bancos pela API - alterado para que, após gravar a sequência do retorno automaticamente, realize a atualização deste retorno de forma automática.

Cadastro do motivo de não cobrança de juros devidos do título

Cadastro do Motivo de não Cobrança de Juros Devidos do Título (CCCCJ040) - alterado o nome do programa de Cadastro do Motivo de não Cobrança de Juros para Cadastro do Motivo de não Cobrança de Juros Devidos do Título, pois mesmo que tenha juros, não é o devido que deveria ter sido cobrado no titulo pela configuração.

Preferências do usuário no painel de análise do fluxo de caixa

Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100) - atualizado o campo Grupo/Conta para que, ao reiniciar o programa, este campo apresente a última seleção feita pelo usuário. Com isto, salva os filtros realizados e ao entrar no programa novamente, serão mantidos os últimos filtros selecionados.

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

Registro de Não Conformidade (CCGQNC010) - Código do Fornecedor | Descrição Fornecedor;
Consulta de Não Conformidade (CCGQNC600) - Código do Fornecedor | Descrição Fornecedor;
Consulta Log de Registros de Interação de Dados (CCSIAT630) - Código Lote;
Requisitos da Qualidade (CCGQNC080) - Requisito;
Consulta de Pendências de Inspeção (CCGQLI100) - Grupo da Ficha de Inspeção | Descrição do Grupo da Ficha de Inspeção;
Gestão de Registros (CCGQNC070) - Recuperação;
Consulta da Requisição por Controle de OF (CCPGQ610) - Requisição de Origem;
Coleta de Requisições (CCTCQ100) - Data Emissão | Centro de Custos | Descrição do Centro de Custo;
Consulta de OFs em Aberto por Operação (CCPMPC665) - Item do Pedido;
Importação dos Dados de Faturamento para a Assistência Técnica (CCMATC040) - Pedido;
Consulta da Disponibilidade de Mão de Obra Terceirizada (CCPGE705) -Código Operador | Descrição Operador | Disponibilidade Bruta | Intervalo | % Intervalo | Faltas | % Faltas | Disponibilidade Líquida | % Disponível Líquido;
Consulta da Disponibilidade de Mão de Obra Terceirizada Diária (CCPGE706) - Data | Dia da Semana | Código Escala | Código Horário | Descrição Horário | Horário Diferenciado | Disponibilidade Líquida | Intervalo;
Consulta das Faltas dos Operadores Terceirizados (CCPGE707) - Data Lançamento | Código Rubrica | Descrição Rubrica | Horas;
Consulta Geral de Engenharia (CCPMEC630) - Narrativa.

Grid inteligente | Melhoria na experiência do usuário

Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP

Consulta de Não Conformidade por Motivo (CCPNC625)
Quantidade Não Conforme Por Motivo de Não Conformidade (CCPNC626)
Consulta de Terceirizados/Contratos Vencendo no Período (CCPGE620)
Consulta de Operadores Terceirizados (CCPGE605)
Horários Diferenciados (CCPGE606)
Consulta dos Operadores Terceirizados por CCs (CCPGE625)

Implementação de API | Melhoria na Experiência de Usuário

API de Máquinas - alterada para permitir filtrar a situação da máquina entre as opções Ativo, Inativo ou Todos.
API Pendência de Integração de Engenharia Padrão - alterada para que o sistema execute a regra de gravação da engenharia, deixando em pendência somente engenharias com o cadastro incompleto.
APIs para Lançamentos de OF do PCP Padrão - implementada visando funcionalidade de abertura e fechamento de OF, abertura ou fechamento de paralisação de OF, abertura e fechamento de paralisação de máquina ou linha de produção, obtenção dos dados das OFs, cadastros de operações e fases, cadastro de não conformidades, cadastros de escalas e cadastro de funcionários ou operadores.
API dados técnicos - alterada para obter dados de liberação de uma engenharia do produto no módulo do PPCP Tinturaria e Estamparia.

Validação e detalhamento de clientes na solicitação de assistência técnica

Solicitação de Assistência Técnica - SAT (CCMATC010) - alterado o nome dos botões Val. Cliente para Validar Cliente, que permite apresentar tela para visualizar os motivos de bloqueio do cliente solicitante do atendimento da assistência técnica, e Det. Cliente para Detalhar Cliente que apresenta o programa Consulta de Clientes Dados Detalhados (CCCD603).

Revisão de documentos da qualidade

Aba Dados Gerais (CCGQNC070ATAB1) - incluídos os campos Data Revisão Documento e Número Revisão Documento para controle de versionamento mais dinâmico. Também foi alterado o nome dos campos Armazenamento e Preservação para Armazenamento e Disposição para Tipo.

Cadastro de Documentos (CCGQNC085A) - alterado o nome do campo Revisão para Sequência Revisão.

Aba Dados Gerais (CCGQNC085ATAB1) - incluído o campo N° Revisão. Também foi alterado o nome do campo Sequência Revisão para Última sequência de revisão.

Aba Armazenamento (CCGQNC085ATAB7) - incluído o campo Recebedores do Documento para informar o tipo de recebedor do documento, podendo ser: Interno, Externo ou Interno e Externo. Também foi alterado o nome dos campos Tipo para Tipo Armazenamento e Registro para Registro Vinculado.

Registro automático da melhoria

Registro de Não Conformidade (CCGQNC010) - incluído o campo Gera Melhoria Automaticamente que permite informar Sim ou Não. Se a opção selecionada for Sim será gerado um registro de melhoria no programa Melhorias do Sistema (CCGQNC065) vinculando a não conformidade à esta melhoria.

Aba Dados Gerais (CCGQNC065ATAB1) - incluídos os campos Objetivo, Impacto para o Sistema, Consideração do Impacto, Não conformidade Vinculada.

Notificações de pendências

Consulta de Não Conformidade (CCGQNC600) - incluído o campo Fornecedor.
Módulo de Qualidade - implementada a tarefa Notificações de Pendências de Não Conformidade e RAC/RAP. Ao habilitar a configuração na rotina Agendamento de Tarefas (%CSTASK015), as pendências geradas no programa Consulta de Pendências (CCGQNC750) serão enviadas pelo componente de notificações aos responsáveis.

Controle de acesso de documentos

Novo! Aba Armazenamento (CCGQNC085ATAB7) programa desenvolvido para identificar como os documentos são armazenados, por quem são controlados e onde ficam disponibilizados.

Notificação referente aprovação de documento

Cadastro de Documentos (CCGQNC085A) | Gestão de Documentos (CCGQNC085) | Aprovar Documento (CCGQNC085B) - alterados para que, ao liberar um documento para aprovação, o responsável cadastrado no programa Responsável da Qualidade (CCGQNC050) receba uma notificação avisando que o documento foi liberado para aprovação, foi aprovado ou devolvido.

Acompanhamento das melhorias no sistema da qualidade

Novo! Aba Dados Gerais (CCGQNC065ATAB1) - incluído o campo Setor que permite realizar consultas por setor, verificando os setores que tiveram melhorias.

Novo! Cadastro de Melhorias do Sistema (CCGQNC065ATAB2) - programa desenvolvido para incluir as observações no cadastro de melhorias do sistema, mantendo anotações pertinentes a evolução da melhoria.

Novo! Consulta de Melhorias do Sistema (CCGQNC605) - programa desenvolvido para consultar as melhorias e sugestões de melhorias cadastradas no programa Melhorias do Sistema (CCGQNC065).

Novo! Aba Parâmetros (CCGQNC605TAB1) - programa desenvolvido para informar os parâmetros principais para consulta das melhorias e sugestões cadastradas no programa Melhorias do Sistema (CCGQNC065).

Novo! Aba Por Data (CCGQNC605TAB2) - programa desenvolvido para consultar por data as melhorias cadastradas no sistema.

Novo! Aba Por Ano/Mês (CCGQNC605TAB3) - programa desenvolvido para consultar por ano/mês as melhorias cadastradas no sistema.

Atualização do diagrama ishikawa

Configurações de Não Conformidade (CCGQNC000) - alterado o modelo do diagrama de Ishikawa (causas de não conformidade) para o formato 6M. Assim, os cadastros existentes manterão a configuração anterior, enquanto novos cadastros utilizam o modelo 6M.

Dados de preservação e controle de alteração

Aba Dados Gerais (CCGQNC050ATAB1) - incluídos os campos Permite Visualizar Registros e Permite Versionar Registros para definir se limita a exibição das informações, não permitindo gravar, editar ou criar novos registros, ou se possibilita versionar registros em todas as operações de um cadastro, como criar, editar, visualizar ou inativar um registro.

Controle de documentos controlados/não controlados

Novo! Aba Documento Não Controlado (CCGQNC085ATAB4) - aba desenvolvida para registrar documentos não controlados que podem ser redigidos no editor de texto e formatados ou anexados, conforme preferência. A impressão do documento não controlado também é realizada nesta aba.

Novo! Aba Log (CCGQNC085ATAB5) - aba desenvolvida para exibir os dados do log de acesso na leitura dos documentos controlados e não controlados.

Novo! Aba Acessos (CCGQNC085ATAB6) - aba desenvolvida para cadastrar os setores que terão acesso às informações nas abas de documentos (controlados ou não controlados).

Novo! Consulta do Log de Leitura de Documentos (CCGQNC615) - programa desenvolvido para realizar uma pesquisa detalhada dos acessos de operadores aos documentos (controlados ou não controlados. Estes documentos são cadastrados no programa Gestão de Documentos (CCGQNC085).

Mais de uma norma para o requisito

Aba Dados Gerais (CCGQNC080ATAB1) - incluídos os campos Requisito, Resumo e Onde Atende permitindo incluir a identificação do requisito, atributos e onde poderá ser aplicado.
Requisitos da Qualidade (CCGQNC080) - alterado para informar mais de uma norma para o mesmo requisito.

Revisão dos requisitos

Cadastro de Registros (CCGQNC070A) - incluído o campo Revisão permitindo informar o código apenas na criação de um novo registro. Ao editar e salvar o código de revisão será incrementado em um registro, mantendo desta forma o histórico de alterações, sem alterar o registro anterior.

Aba Dados Gerais (CCGQNC070ATAB1) - incluído o campo Disposição para identificar o tipo de cadastro, se o mesmo se destina a um registro interno ou externo.

Atualização na gestão de documentos

Gestão de Documentos (CCGQNC085) - incluídas as opções Última Revisão e Todas no campo Revisão para definir se a consulta irá trazer todos os resultados filtrados ou somente os documentos mais atualizados (maior ID de vigência).

Aba Dados Gerais (CCGQNC085ATAB1) - alterada a funcionalidade dos campos Última Revisão e Data Revisão sendo possível informar a sequência de revisão inicial e a data de revisão inicial, considerando os cadastros de documentos aprovados e que já estão em vigência.

Fornecedor vinculado na não conformidade

Aba Dados Gerais (CCGQNC010ATAB1) - incluído o campo Fornecedor para vincular na abertura de uma não conformidade.

Integração com a TNAH

Recebimento dos Registros do TNAH - alterado para permitir a exclusão das ordens de fabricação após a recepção do evento 3003, considerando assim, o evento 3003 como encerramento da OF.

Mensagem ao importar ordens no sequenciamento

Gravar Ordens no Sequenciamento (CCMRPSP200) - programa alterado para exibir uma mensagem de aviso após a gravação das ordens no sequenciamento, ao fechar o aviso o programa será finalizado.

Leiautes para impressão de OS

Novo! Aba Impressão OS (CCMNG000TAB4) - programa desenvolvido para configurar os leiautes para a impressão de OS, por tipo de OS ou tipo de OS e grupo de máquinas.

Novo! Cadastro de Leiaute para Impressão de OS (CCMNP070) - programa desenvolvido para cadastrar os leiautes a serem utilizados nas impressões de OS, conforme configuração realizada na Aba Impressão OS (CCMNG000TAB4) do programa Configuração Geral do PPCM (CCMNG000).

Cálculo do TMEF/TMR/TMPF por grupo de máquina

Consulta do Cálculo do TMEF (Tempo Médio entre Falhas) (CCMNI610) | Consulta do Cálculo do TMR (Tempo Médio de Reparo) (CCMNI620)- incluído o campo Somente OS com Impacto na Produção para que sejam consideradas apenas as ordens de serviço que tiveram como origem uma solicitação de serviço com impacto na produção. Também foi incluído o botão Grupo de Máquina para executar o novo programa Consulta do Cálculo do TMEF (Tempo Médio entre Falhas) - Grupo de Máquina (CCMNI613).

Novo! Consulta do Cálculo do TMEF (Tempo Médio entre Falhas) - Grupo de Máquina (CCMNI613) - programa desenvolvido para consultar o tempo médio entre falhas por grupo de máquina.

Novo! Consulta do Cálculo do TMR (Tempo Médio de Reparo) - Grupo de Máquina (CCMNI623) - programa desenvolvido para consultar o tempo médio de reparo por grupo de máquina.

Consulta do Cálculo do TMPF (Tempo Médio para Falhas) (CCMNI630) - incluído o campo Somente OS com Impacto na Produção para que sejam consideradas apenas as ordens de serviço que tiveram como origem uma solicitação de serviço com impacto na produção. Além disso, foi implementado novo cálculo de tempo médio para falhas, realizado de acordo com o total de horas de utilização e número de serviços irreparáveis sofridos pelas máquinas pertencentes ao grupo de máquinas.

Exibição de materiais utilizados pela máquina

Consulta de Materiais e Serviços Utilizados por Máquina (CCMNP675) - alterado para que sejam exibidas as datas de utilização dos materiais e serviços.
Novo! Resumo de Materiais Utilizados por Máquina (CCMNP677) - programa desenvolvido para exibir um resumo dos materiais utilizados em ordens de serviço para uma máquina
Novo! Resumo de Serviços Utilizados por Máquina (CCMNP678) - programa desenvolvido para exibir um resumo dos serviços realizados em ordens de serviço para uma máquina.

Descrição de serviço em textarea

Fechamento de OS com Código Barras (CCMNP141) - incluído o campo Descrição Serviço no formato Textarea, que permite descrever informações e observações adicionais do serviço executado.

API de máquina

API de Máquinas - alterada para permitir filtrar a situação da máquina (Ativo/Inativo/Todos).

Quantidade de caracteres no cadastro de fase de produção

Cadastro de Fase de Produção (CCTCP170) - alterado o tamanho dos campos Código e Descrição da Fase para aceitar até 35 caracteres.

Implementação na coluna quantidade partidas aberta

Análise das Necessidades dos Materiais das OPs para Coleta (CCTCO110) - inclusão das colunas Prioridade e Fase Atual no detalhamento da coluna Quantidade Partidas Aberta.

Atualização de engenharia nas OPs

Atualização Engenharia nas OPs (CCTCOP100) - atualizado para permitir a seleção de todas as OPs filtradas de uma única vez, utilizando a opção de check header no grid, facilitando a seleção múltipla de OPs para efetuar o recongelamento da engenharia, programação e cancelamento de requisições

Novas variáveis para etiqueta de composição

Etiqueta de composição - implementadas novas variáveis nos leiautes TagComposição e TagComposição 2, permitindo a inclusão de variáveis com composição, painel e traduções separadas, totalizando 20 variáveis conforme o programa Cadastro de Fibra (CCTGAT090).

Performance na consulta de tags da confecção

Consulta Geral Tags Confecção (CCTCR650) - revisada a elaboração dos dados com o intuito de aprimorar o desempenho na geração das informações exibidas no grid da consulta.

Descrição do painel com 60 caracteres

Cadastro de Painel (CCTCP045) | Painéis das Peças (CCTCP130) - implementada a possibilidade de informar até 60 caracteres na descrição do painel.

Alterado o cadastro de revisor

Revisoras (CCTCT030) - alterado para o novo padrão crud. Os campos Código e Descrição também foram ajustados para aceitar até 5 dígitos e 25 caracteres.

Novo! Cadastro de Revisoras (CCTCT030A) - programa desenvolvido para cadastrar os revisores responsáveis pela montagem e liberação dos pacotes após o corte das peças para as facções.

Novo! Aba Dados Gerais (CCTCT030ATAB1) - aba desenvolvida para cadastrar os dados do revisor, código e descrição.

Imagem do componente

Cadastro de Componentes - Dados Genéricos (CCTCPC261) - alterado para que seja exibida a imagem de acordo com a configuração no Anexo do Item localizado no botão Opções do programa Cadastro de Item (CCCGI015).

Cadastro de Item (CCCGI015) - alterado para que, ao acionar a opção Anexo do Item no botão Opções, seja apresentada a tela Anexos (CSWANEXO) para visualizar, incluir e remover imagens do item cadastrado. O anexo informado será exibido no programa Cadastro de Componentes - Dados Genéricos (CCTCPC261).

Duplicação de cadastro de roteiro padrão

Cadastro de Roteiro Padrão (CCTCPC055) - incluído o botão Duplicar permitindo que seja feita a duplicação do cadastro. Assim, irá facilitar a geração de novos roteiros padrões sem a necessidade de fazer o processo manualmente.

Impressão de OP inicio e fim

Impressão de OP (Modelo 4) (CCTCOC335) - incluído o campo Seleção permitindo informar OPs sem um intervalo de códigos, gerando a impressão de uma sequência de OPs conforme informado nos campos OP Início e OP Fim.

Pesquisa de lotes

Consulta da Carga de Setores (CCTCO800) - alterado para apresentar todos os lotes, permitindo selecionar mais de um lote por vez na pesquisa, não sendo necessário selecionar um a um.

Bloqueio na liberação do lote quando um produto não possui agrupamento importado em processos

Cadastro de Engenharias da Confecção - implementada uma nova validação para evitar que o cliente cadastre uma fase que possui agrupamento dentro dos processos sem especificar nenhum agrupamento para essa fase. Assim, evita a geração de OP sem os dados necessários, obrigando o cliente a revisar os dados de engenharia da OP após estar em produção

Exibição da cor na baixa de requisição

Baixa de Requisições CCTCQ050 - modificado para que, ao alcançar a quantidade requerida, a coluna Item seja apresentada em verde. E caso a quantidade necessária não for alcançada e estiver informado que não haverá pendência, a coluna Item aparecerá em amarelo.

Tags de produtos acabados para consumo em pedidos

Leitura de Etiquetas - Baixa de Requisição (CCTCQ056) - alterado para possibilitar a inclusão de tags de produtos acabados para consumo em pedidos. Esta funcionalidade vem para atender a necessidade de converter um produto final em outro através de uma ordem de produção, permitindo o consumo dos demais insumos necessários para esta transformação.

Seleção de várias bonificações

Fechamento Pagamento Faccionistas por OP (CCTCT215) - programa alterado para permitir acumular o valor das bonificações no pagamento.
Bonificações do Faccionista (CCTCG049) - programa alterado para permitir selecionar mais de uma bonificação do mesmo tipo para o mesmo faccionista, assim o faccionista pode receber mais de uma bonificação no mesmo tipo de OP.
+Fechamento Pagamento Faccionistas por OP (CCTCT215) - programa alterado para permitir cadastrar sequências de bonificações, sendo possível informar bonificações diferentes para o mesmo tipo de OP.
Controles de remessa (CCTCT605) - incluído o campo Valor Bonificação que exibe o valor calculado da bonificação a ser paga ao faccionista.

F7 de faccionistas ativos

Liberação da Distribuição - OP para Remessa (CCTCT081) - implementado para mostrar no F7 do campo Código Faccionista somente faccionistas ativos e com serviço da fase devidamente configurado. A listagem não incluirá faccionistas que não atendem aos critérios para a liberação.

Troca da OP entre lotes de produção

Novo! Troca de Lote da OP (CCTCL040) - programa desenvolvido para realizar a troca da Ordem de Produção entre lotes de produção.

Colunas de coleção e etiqueta no arquivo csv

Relatório de Produção das Fases no Período (CCTCO470) - incluídas as colunas Coleção, Descrição da Coleção, Etiqueta e Descrição da Etiqueta no arquivo gerado em formato CSV. Com isso, será possível separar a produção por fase da coleção, o que contribuirá para um levantamento mais correto.

Novo tipo de cálculo para geração de ordens de produção

Configurações Gerais III (CCTCO012) - atualizado o campo Tipo de Cálculo para Geração OP que permite incluir um novo tipo de cálculo para geração das Ordens de Produção. O novo tipo é o 5 - Geração Completa de OPs (Sem OPs de quebra).

Classificação do tipo de máscara de saída

Configuração da Integração de Engenharia do Produto (CCPMEI000) - implementado tratamento referente a classificação da engenharia:

• se for informada classificação no request, será considerada a classificação do request;
• se a classificação não estiver preenchida, será considerada a classificação configurada para a máscara (saída ou entrada);
• se a classificação não estiver preenchida e não possuir configuração para a máscara, será considerada a classificação do item base.

Controle no F7 das OFs

Consulta da Situação da OF (CCPMP726) - incluída a coluna Controle no botão Consultar (F7) do campo OF.

Aceite de estoque

Aba Aceite de Estoque (CCPGA226TAB12) - realizada implementação para efetuar as seguintes configurações:

• máscaras de itens que geram pendência de aceite no estoque;
• natureza em que o estoque ficará aguardando o aceite;
• transação de transferência da natureza aguardando o aceite, para a sua natureza de estoque.

Para o funcionamento do aceite de estoque com engenharia conjugada, todos os produtos gerados por esse processo devem estar configurados para permitir a geração do aceite de estoque. Ao realizar o apontamento com geração de estoque através de uma OF , se o produto estiver configurado para aceite, será criada uma pendência no programa Liberação de OFs Pendentes para Entrada no Estoque (CCPMBO210). Após o aceite, o produto será transferido para a sua natureza de estoque, utilizando a transação informada ou configurada através do programa Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226), na Aba Aceite de Estoque (CCPGA226TAB12).

O estorno do aceite de estoque poderá ser realizado através do programa Estorno da Liberação de OFs Pendentes para Entrada no Estoque (CCPMBO215).

Novo! Liberação de OFs Pendentes para Entrada no Estoque (CCPMBO210) - programa desenvolvido para realizar a liberação das pendências de entrada no estoque por OF, lote e lançamento, realizando a transferência da natureza de pendência para a natureza destino.

Novo! Estorno da Liberação de OFs Pendentes para Entrada no Estoque (CCPMBO215) - programa desenvolvido para realizar o estorno da liberação de entrada no estoque, realizada através do programa Liberação de OFs Pendentes para Entrada no Estoque (CCPMBO210).

Resumo por centro de custo

Consulta de Performance por Máquina (CCPMPC613) - incluído o botão Resumo Centro de Custo para acessar o programa Resumo de Performance de Máquina por Centro de Custo (CCPMPC613C).
Novo! Resumo de Performance de Máquina por Centro de Custo (CCPMPC613C) - programa desenvolvido para exibir o resumo da performance de máquina agrupado por centro de custo.
Novo! Detalhamento dos Apontamentos de Performance de Produção por Centro de Custo (CCPMPC613D) - programa desenvolvido para exibir os apontamentos de OF considerados no cálculo de performance de produção por centro de custo.

Variável descrição do produto na Etiqueta Tag de OF

Etiquetas Tag de OF - incluídas novas variáveis para a exibição da descrição do produto com até 35 caracteres.

Novo design nos gráficos

Painel de Performance por Máquina na Data (CCPMPC614)|Detalhamento dos Indicadores de Performance de Produção (CCPMPC613B) -implementado novo design nos gráficos destes programas.

Movimentação de transferência na inspeção

Configuração de Movimento de Estoque (CCGQLB007) - modificado para cadastrar as novas transações de transferência de estoque a nível de item, permitindo executar as baixas da qualidade.

Novo! Incluir Grupo de Itens - Movimentação Estoque Qualidade (CCGQLB007A) - programa desenvolvido para efetuar a inclusão de um Grupo de Itens na configuração de movimentação de estoques da qualidade.

Data de demissão no F7 do número de requisição

Baixa de Requisições de OFs (CCPGQ050) - incluída a coluna Data Emissão no F7 do campo Nr. Requisição.

Novas colunas no F7 nas linhas de produção

Cadastro de Linha de Produção (CCPGA070) - incluído no F7 do campo Código as colunas Minutos Disponíveis, Máquinas e Centro de Custo para agilizar a análise no cadastro de informações.

Integração de engenharia

API Pendência de Integração de Engenharia Padrão - alterada para que o sistema execute a regra de gravação da engenharia, deixando em pendência somente engenharias com o cadastro incompleto.

Disposição dos fios/cabos no tear

Novo! Cabos/Fios (CCTGEA676) - programa desenvolvido para visualizar a disposição dos fios/cabos dispostos no tear.
Novo! Aba Sequência Cabos (CCTGER011TAB1) - aba desenvolvida para exibir e realizar alterações nas sequências de cabos do produto retilíneo.

Croqui do tecido retilíneo

Engenharia do Produto (CCTGEA010) - incluída a opção Lançamento Croqui no botão Complementos para execução do programa Croqui (CCTGER013).
Novo! Croqui (CCTGER013) - programa desenvolvido para configurar a sequência e altura dos fios no croqui do tecido retilíneo.
Novo! Aba Geral (CCTGER013TAB1) - aba desenvolvida para informar e editar as sequências de fios no croqui a partir da variante do produto.

Alterado a substituição/inclusão/exclusão de itens nas receitas

Substituição/Inclusão/Exclusão de Itens nas Receitas (CCTTR210) - incluído o botão F7 nos campos Componente, Para, Grupo, EP, Gráfico e Receitas que Possuem o Componente para melhor usabilidade.

Novo! Itens nas Receitas (CCTTR211) - programa desenvolvido para apresentar as receitas e detalhes das mesmas. O nome do programa irá variar conforme a opção selecionada no programa Substituição/Inclusão/Exclusão de Itens nas Receitas (CCTTR210).

Novo! Exportação de dados para arquivo(receitas) (CCTTR211A) - programa desenvo
lvido para informar o caminho para gravação do arquivo com a exportação de dados de receitas. Esse arquivo é usado nas integrações, como por exemplo, Infotint.

Novo! Dados Para Inclusão de Itens nas Receitas (CCTTR213) - programa desenvolvido para coletar informações adicionais que serão gravadas nas receitas exibidas no programa Itens nas Receitas (CCTTR211), relacionados ao item selecionado no campo Para do programa Substituição/Inclusão/Exclusão de Itens nas Receitas (CCTTR210). O nome deste programa poderá variar de acordo com a configuração do campo Opções do programa Substituição/Inclusão/Exclusão de Itens nas Receitas (CCTTR210), podendo ser: Dados Para Inclusão de Itens nas Receitas, Dados Para Substituição de Itens nas Receitas ou Dados Para Alteração de Itens nas Receitas.

Novo! Dados Para Alteração Gráfico (CCTTR214) - programa desenvolvido para informar o novo gráfico e fazer a troca nas receitas informadas no programa Itens nas Receitas (CCTTR211).

Detalhamento de partida por produto

Novo! Detalha Partidas por Produto (CCTTP727) - programa desenvolvido para exibir as informações das partidas encontradas ao produto detalhado.

Descrição do gráfico de tingimento

Cadastro de Gráfico de Tingimento (CCTTR015) - alterado para permitir informar até 50 caracteres na descrição.

Tratamento para etiquetas não localizadas na conferência

Conferência Por Localização (CCESG215) - programa modificado para possibilitar a leitura de todas as etiquetas controladas no WMS. Com isso, permite realizar a conferência e transferência das etiquetas no WMS na localização indicada na rotina.
Importante: esta rotina não realiza ajustes de estoque, sendo responsável apenas por conferir a localização e efetuar as transferências necessárias.

Manutenção de produtos das partidas

Industrial - PPCP Tinturaria / Estamparia - atualizadas as rotinas de produtos das partidas para que, ao agrupar tanto pelo planejamento ou através do programa Agrupamento de Partidas (CCTTGT175), o agrupamento permaneça caso não seja modificado o produto da partida. Esta alteração envolve partidas de estoque interno, de estamparia e externas.

Melhoria na mensagem nos item da remessa

Item da Remessa (CCPMST102) - alterada a mensagem de erro quando informada uma OR sem transação do acabado.

Tolerância para a entrada da nota

Configuração de Serviço Terceirizado (CCPMST000) - incluído o campo Tolerância Divergência Cobrança (Centavos) para informar a tolerância da divergência de valor na nota fiscal de entrada entre o valor calculado do serviço e os insumos com o valor emitido na nota. A tolerância máxima do campo é de 100 centavos. Esta configuração poderá ser necessária caso o cálculo do valor de serviços e insumos gere uma diferença em função de arredondamentos que acontecem no cálculo, ao trabalhar com as diferenças de casas decimais configuráveis entre os PPCPs, Estoque e Entradas.

Campos na classe Cliente do DW

Classe dw.controller.fat.Cliente do DW - foram incluídos os campos Endereço e CEP.

Grid inteligente | Novas Colunas

Programas com inserção de colunas do Consistem ERP

Evolução Salarial Últimos 12 Meses por Funcionários (CCRHB697) - Código Empresa | Empresa | Código Funcionário | Funcionário | Código Cargo | Nome Cargo | Código Seção | Nome Seção | Código Departamento | Nome Departamento | Código Centro de Custo | Nome Centro de Custo;
Exames por Funcionário (CCSSTA095) - Evento eSocial;
Consulta de Compromissos Gerados (CCRHC650) - Código Funcionário | Código Guia | Descrição Guia | Código Rubrica | Descrição Rubrica;
Manutenção de Agendamento e Atendimento de Consulta Médica (CCARH695) - Código Centro Custo | Descrição Centro Custo.

Holerite de distribuição de lucros

Liberação de Download no Portal do Funcionário (CCARH260) - incluída a opção PLR/Distribuição de Lucro no campo Tipo. Esta opção permite realizar o download do demonstrativo.

Mensagem de compromisso gerado

Implementado complemento nas mensagens de retorno no momento da geração de compromissos de pagamento.

Lançamento manual de pensão

Novo! Lançamento Manual do Valor de Pensão Alimentícia (CCRHC265) - programa desenvolvido para alterar o valor de desconto da pensão alimentícia do funcionário de forma manual.

Informações de dependentes para DIRF

Cadastro de Funcionário - Dependentes (CCRHB205CTAB13B) - incluído o campo Enviar Informações para a DIRF para determinar se o dependente em questão terá as informações do plano de saúde enviadas para a DIRF.

Memória de cálculo para rubrica

Consulta de Valores Calculados Mensais (CCRHB655) - implementada a memória de cálculo na rubrica de adicional noturno.

Seleção por empresa nos programas RPA

Cancelamento de Recibo (CCRPA120) | Consulta de Movimento de Recibos (CCRPA600) | Consulta de Recibos Cancelados (CCRPA610) - incluído o campo Empresa que permite informar o código da empresa para a consulta/cancelamento dos recibos cadastrados.

Relatório de Movimento de RPA (CCRPA320) | Relatório de Prestadores de Serviço (CCRPA315) - incluído o campo Empresa para a geração do relatório do movimento de RPA. Além disso, o campo Ordenação e os botões Gerar PDF e Limpar passaram por atualizações para melhorar a experiência do usuário.

Controle de terceiros

Novo! Meio de Transporte (CCRHB232): programa desenvolvido para gerenciar os meios de transporte utilizados pelos funcionários.

Novo! Manutenção de Dados Complementares de Funcionário (CCRHB233): programa desenvolvido que permite fornecer um meio de cadastrar informações complementares dos funcionários e que não fazem parte do cadastro principal.

Novo! Consulta de Dados Complementares de Funcionário (CCRHB653): programa desenvolvido para consultar os dados cadastrados no programa Manutenção de Dados Complementares de Funcionário (CCRHB233), com a utilização de filtros e a possibilidade de emissão de relatório.

Situação da função do funcionário

Consulta de Alteração de Função (CCRHB689): incluído o campo Situação Função permitindo o filtro dos resultados a partir da situação da função (cargo) do funcionário.

Rubricas calculadas

Impressão de Rubricas Calculadas (CCRHB550) - incluídas as colunas Código Seção, Nome Seção, Código Departamento e Nome Departamento no relatório csv.

Conferência dos totalizadores INSS/IRRF/FGTS

Novo! Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS (CCRHOA330) - programa desenvolvido para permitir a conferência da tributação dos funcionários detalhadamente, apresentando os dados em formato de planilha para facilitar a soma e conferência de valores de maneira ágil.

Retificação da quantidade de dias de atestado na empresa

Cadastro de Afastamento Temporário (CCRHOA125) - incluído o campo Possui Atestado Empresa que permite selecionar Sim ou Não para determinar se o funcionário possui atestado por afastamento. Também foi alterado o campo Dias Atestado Empresa para que o preenchimento deste campo seja obrigatório, caso a opção Sim esteja selecionada no campo Possui Atestado Empresa.

Seleção de empresas nos programas e relatórios salariais

Evolução Salarial Últimos 12 Meses por Funcionários (CCRHB697) - realizadas as seguintes alterações:

• alterado campo Funcionário para que seja habilitado, caso seja informado somente um código de empresa no campo anterior;
• incluído campo % Acumulado para exibir o percentual acumulado de aumento salarial;
• alterado o nome do botão de Lista para Listar que permite confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo;
• alterado F7 do campo Empresa para multisseleção para selecionar as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000).

Relatório de Salários por Departamento/Seção/Função (CCRHB488) - incluídos os botões Gerar PDF e Cancelar e alterados os campos Departamento, Seção e Função para serem habilitados, caso seja informado somente um código de empresa no campo Empresa, que também teve alteração no botão F7, passando a ser multisseleção para selecionar as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000).

Consulta de Aniversariantes (CCRHB601) - incluído o campo Selecionar Empresas que permite informar um ou mais códigos de empresas para filtro dos aniversariantes. Neste campo é possível selecionar a empresa através do F7 de multisseleção.

Imposto de renda retido na fonte no tratamento para S-5002

Novo! Consulta Eventos Totalizadores (CCRHOA625) - programa desenvolvido para exibir o detalhamento do retorno de eventos S-5001, S-5002 e S-5003 consultados no programa Consulta Eventos Totalizadores (CCRHOA620), permitindo navegar entre os funcionários e emitir o relatório com as informações.

Novo! Funcionários/RPAs localizados (CCRHOA625B) - programa desenvolvido para listar os funcionários no qual foram encontradas informações de retorno dos eventos S-5001, S-5002 e S-5003 do eSocial Simplificado.

Novo! Consulta Eventos Totalizadores (CCRHOA620) - programa desenvolvido para permitir a visualização, em forma de lista ou impressão, do retorno da comunicação do evento S-5001, S-5002 ou S-5003 do eSocial. Os campos com valores serão exibidos nesta rotina, facilitando a leitura do arquivo xml de retorno.

Impressão do mês/ano pagamento no recebido

Impressão de Recibo de Pagamento de Salário (CCRHC490) - incluído o campo Mês/Ano Pagamento que permite informar o mês e ano em que ocorreu o pagamento do 13º, 14º ou 15º salário para constar na impressão do recibo.

Importante! Este campo será habilitado quando for selecionado um período referente ao 13º, 14º (primeira e/ou segunda parcela) e 15º referente o complemento de 13º salário. Caso não seja preenchido serão impressos todos os recibos dentro do período informado nas competências. Caso informado serão emitidos apenas os recibos que estão dentro do mês/ano de pagamento informado.

Integração arquivos de batida de ponto

Importação Folha Sênior (CCRHH020) - implementado no botão Importar Arquivos a opção Arquivo Ponto Hora que permite adicionar o caminho para arquivos de batidas de ponto (apuração).

Histórico fechamento do ponto

Fechamento do Ponto (CCRHP050) - incluído o botão Histórico de Fechamento que exibe o histórico com a data, hora e operador do fechamento do ponto.

Fechamento do ponto para manutenções com a folha em aberto

Cadastro de Parâmetro por Empresa (CCRHP060) - incluído o campo Bloqueia manutenção no cartão ponto após fechamento que permite selecionar Sim ou Não para determinar se haverá bloqueio no momento de detalhar, substituir ou aprovar horas extras no fechamento de ponto, através do programa Consulta de Cartão Ponto (CCRHP680), e no momento de realizar aprovações no programa Manutenção de Horas Extras Com Controle de Autorização (CCRHP365).

Consulta de Cartão Ponto (CCRHP680) - alterado para que, quando acionados os botões Substituição, Detalha e Aprovar Extras não seja possível realizar aprovações de horas extras caso a opção Sim esteja selecionada no campo Bloqueia manutenção no cartão ponto após fechamento do programa Cadastro de Parâmetro por Empresa (CCRHP060).

Manutenção de Horas Extras Com Controle de Autorização (CCRHP365) - alterado para que na coluna Seleção não seja possível realizar aprovações se a opção Sim estiver selecionada no campo Bloqueia manutenção no cartão ponto após fechamento do programa Cadastro de Parâmetro por Empresa (CCRHP060).

Requisição do EPI e material com os dados do funcionário