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Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Faturamento
Grupo: Configurações de Faturamento
Configuração do Faturamento (CCFT000)
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Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002)
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Configuração do Faturamento - Pág. 3 (CCFT003)
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Visão Geral
O objetivo desta rotina auxiliar é dar sequência as informações dos parâmetros necessários para a configuração do módulo de faturamento.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Imprimir FCI por item no DANFE* | Selecionar Sim ou Não para determinar a forma de impressão do código do FCI na nota fiscal eletrônica (NF-e). ImportanteOpção Sim - o código do FCI será impresso com a descrição do item na NF-e.Opção Não - o código do FCI será impresso nos dados adicionais da NF-e. |
| Lê Peso Bruto/Líquido na Seleção* | Selecionar Sim ou Não para determinar se deve ser realizada a leitura dos pesos bruto e líquido bem com o campo de volumes. ImportanteOpção Sim: quando for feita uma seleção de pedido nos campos "Peso Bruto" e "Peso Líquido" do programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030), o sistema irá trazer os pesos automaticamente caso tenha sido feito conferência de caixas.Opção Não: deverá ser informado os pesos manualmente. |
| Descontar PIS/COFINS ZFM da Base ICMS* | Selecionar Sim ou Não para determinar se deve ser descontado o valor do PIS/Cofins da nota fiscal da Zona Franca de Manaus - ZFM com base no ICMS. |
| Gerar CEST a partir de* | Informar a data para geração do CEST na NF-e, cadastrados no programa Cadastro de CEST (CCFTH160). ImportantePor padrão estará 01/07/2017, porém conforme convênio ICMS 60/2017 essa data é para Indústria e o Importador, e para o Atacadista seria 01/10/2017, dessa forma para quem for Atacadista, essa data poderá ser alterada para 01/10/2017.ImportanteCEST cadastrados no programa Cadastro de CEST (CCFTH160). |
| Unidade Tributável NFe Somente em Exportação | Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema irá gerar a tag no XML da unidade tributável. ImportanteOpção Sim: o sistema só irá buscar no momento da geração da nota, a unidade tributável NF-e que estiver configurada no cadastro do item nos dados de saída em complementos, ou se estiver configurado no programa Cadastro de Unidade Tributável por NCM (CCCGIC080) se a nota em questão for para o exterior ou vinculada com exportação.Opção Não: o sistema sempre irá gerar na nota a unidade tributável NF-e conforme configurado, independentemente se é uma operação com exportação ou vinculada a exportação. |
| Retira ICMS da Base PIS/COFINS | Determinar se no cálculo da base de PIS/COFINS, o ICMS irá ser deduzido. As opções são: ExemploCaso a opção for "Não":Valor da nota = R$ 100,00 Valor do ICMS = R$ 7,00 Valor do DIFAL = R$ 2,00 Valor da base PIS/COFINS = R$ 100,00 Caso a opção for "Retira ICMS": Valor da nota = R$ 100,00 Valor do ICMS = R$ 7,00 Valor do DIFAL = R$ 2,00 Valor da base PIS/COFINS = R$ 93,00 Caso a opção for "Retira ICMS e Difal": Valor da nota = R$ 100,00 Valor do ICMS = R$ 7,00 Valor do DIFAL = R$ 2,00 Valor da base PIS/COFINS = R$ 91,00 |
| Processo Jurídico Referenciado Exclusão ICMS | Informar o código do processo jurídico que será referenciado ao documento fiscal de saída que possuir exclusão de ICMS. Botão F7Apresenta tela com os processos jurídicos cadastrados para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Processo Referenciado (CCINF137) para cadastramento.ImportanteO processo configurado neste campo será referenciado no registro C111 para o documento fiscal de saída no arquivo do SPED Contribuições.O processo jurídico informado deve ser do tipo "Ação Judicial". O processo deve possuir natureza judicial igual a 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 ou 99. Este campo será habilitado se a opção "Retira ICMS" ou "Retira ICMS e Difal" estiver selecionada no campo "Retira ICMS Destacado da Base PIS/COFINS". |
| Tributos nas Operações Destinadas a Consumidor Final* | Determinar o tipo de impressão dos tributos aproximados em operações destinadas ao consumidor final, mesmo quando estes estiverem zerados para configuração. As opções são: |
| Peso com 3 casas decimais XML exportação* | Selecionar Sim ou Não para determinar se irá considerar 3 (três) casas decimais no cadastro do item. ImportanteOpção Sim: nos casos de emissão de uma NF-e de exportação, o sistema irá recalcular o peso bruto e líquido da nota baseado no peso bruto e líquido informado no cadastro do item. Como no cadastro do item é com 3 (três) casas decimais, tanto no XML e no DANFE será apresentado o peso com 3 (três) casas decimais também. Essa opção é para os casos onde estava gerando diferenças entre o peso informado na DUE e na nota fiscal. |
| Controle de Composição Têxtil na Emissão Nota Fiscal* | Selecionar Sim ou Não para determinar se haverá controle de composição têxtil na emissão da nota fiscal. |
| Tipo de Documento para Parcelamento acima de 18x | Informar o tipo de documento que será considerado para geração das duplicatas com parcelamento acima de 18x. Botão F7Apresenta tela com os tipos de documentos cadastrados neste programa.Botão F8Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Documento (CCCC020) para realizar o cadastro que será considerado na informação do campo.ImportanteCaso não seja configurado, não será possível gerar parcelas acima de 18 vezes. |
| Empresa possui venda de Malharia e Confecção* | Selecionar Sim ou Não para determinar se a empresa possui venda de malharia e confecção. ImportanteSó poderá ser selecionada a opção "Sim", se a empresa for malharia ou confecção. |
| Composição da Peça na Nota | Selecione uma das opções abaixo, para determinar se deve sair a composição do produto na nota. ImportanteCaso encontre-se informado como "Sim", no momento do faturamento, na descrição do item no XML e no DANFE, o sistema irá descrever a composição da peça, se houver a informação no programa Cadastro de Composição das Peças (CCTGAT200) para a engenharia do produto em questão. Essa opção só estará habilitada para clientes do ramo de confecção.ExemploSe estiver sendo faturado um produto "CAMISETA ADULTO", no qual há configuração apontando que é feita de poliéster e algodão, a descrição sairá "CAMISETA ADULTO 75,67% ALGODÃO, 24,33% POLIÉSTER". |
| Validar Notas com Difal para GNRE | Determinar a forma de aviso que será emitido, nas notas fiscais com Difal para GNRE, no programa Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010). As opções são: ImportanteA mensagem e/ou a notificação não altera ou bloqueia a geração da nota fiscal, o processo de geração permanece o mesmo. |
| Usuários para Notificação GNRE | Informar um ou mais códigos de usuários para receber a notificação referente a GNRE no programa Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010). Botão F7Apresenta tela com os usuários cadastrados no programa Cadastro de Usuário (CSMEN050) para seleção.ImportanteEste campo será habilitado se a opção Notificação ou Alerta Emissão NF e Notificação estiver selecionada no campo Validar Notas com Difal para GNRE. |
| Gerar CFOP ZFM para itens tributados do ICMS | Selecionar Sim ou Não para determinar se será gerado CFOP ZFM para itens tributados do ICMS. ImportanteCaso a configuração esteja selecionada como "Sim", será gerada a CFOP 6109/6110. Caso a configuração esteja como "Não" será gerada a CFOP 6101/6102 para os itens sem o benefício da isenção do ICMS. |
| Calcular Base de ICMS com Alíquota Normal nas Operações Incentivadas | Selecionar Sim ou Não para definir se ocorrerá o cálculo por dentro da base de ICMS, nos casos em que há tributação com alíquota destacada inferior à alíquota padrão do estado, para emitentes do estado de SC. O cálculo será realizado através da validação entre a alíquota de ICMS destacada na nota e a alíquota padrão configurada no programa Configuração da Alíquota de ICMS Padrão por Estado (CCFTH155). |
| Gerar CFOP de ST em Notas ZFM | Selecionar Sim ou Não para definir se a CFOP será de ICMS-ST. ImportanteSe a opção Sim estiver selecionada e a operação seja para ZFM com ST, a CFOP será gerada como 6401.Se a opção Não estiver selecionada e a operação seja para ZFM com ST, a CFOP será gerada como 6109. |
| Botão | Descrição |
| Anterior | Apresenta o programa Configuração do Faturamento - Pág. 3 (CCFT003). |
| Manutenção | Habilita os campos da tela para realizar alterações nos parâmetros configurados. |
| Fim | Retorna ao programa Configuração do Faturamento (CCFT000) e solicita confirmação para salvar os dados informados. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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