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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há pré-requisito para a execução deste programa.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Documentos de Contas a Pagar

Visão Geral

O objetivo deste programa é listar todos os documentos cadastrados em moeda diferente da corrente (0 - Real), trazendo os valores de variação cambial calculados.

Esta tela é utilizada para conferência contábil em relação às contas relacionadas à variação cambial (passiva ou ativa).


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Pagamento De / Até

Informar as datas de início e final de pagamento dos documentos para a emissão do relatório.

Importante
Ao teclar Enter nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim" e consideradas a menor e maior datas de pagamento dos documentos, mas é possível alterar.

Fornecedor

Informar o código do fornecedor para a emissão do relatório.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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