Árvore de páginas

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 18 Atual »

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Entradas - Estoques

Grupo: Notas Fiscais de Entrada

Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)

Aba Itens

Botão Retorno de Materiais (CCI)

Visão Geral

Neste programa é permitido selecionar quais produtos foram retornados de uma remessa de terceirização ou envio de material.

Importante
Esta tela é habilitada caso o parâmetro da nota fiscal de entrada, realizado no programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015), estiver configurado para integrar com o módulo de Conta Corrente de Itens.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Valor Total da NFE

Exibe o valor total da nota fiscal de entrada.

Nota
Este valor é informado na aba "Valores DFE" do programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110).

Valor Total Selecionado de Serviço

Exibe a soma do valor total de serviço selecionado no programa Cobrança de Serviços Terceirizados (CCESN176).

Importante
Esse valor é apresentado somente quando a nota fiscal do fornecedor conter os retornos simbólicos e de cobrança. Quando a nota fiscal do fornecedor retornar apenas informações do retorno simbólico, este campo não irá apresentar valor.

Valor Total Selecionado de Retorno

Exibe a soma do valor total da Ordem do PPCP selecionada neste programa.

Valor à Selecionar

Exibe a diferença de valores entre os campos "Valor Total da NFE" e "Valor Total Selecionado de Serviço".

Colunas do GridDescrição
Seleção

Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.

Data

Exibe a data da nota de saída.

Nota Fiscal

Exibe o número da nota fiscal de saída.

Item Nota Fiscal

Exibe o item da nota fiscal de saída.

Ordem PPCP

Exibe a ordem de PPCP referente ao envio do material. A ordem poderá ser composta por número/fase, conforme necessidade do PPCP.

CFOP

Exibe o CFOP do item da nota fiscal de saída.

Produto

Exibe o código do produto do item da nota fiscal de saída.

Descrição do Produto

Exibe a descrição do produto conforme o código do produto.

Saldo

Exibe o saldo disponível no módulo de Conta Corrente de Itens para retorno do produto, ou seja, a diferença entre a quantidade enviada e a quantidade retornada do documento.

Importante
Para verificar pendências de retorno, acessar o programa Consulta de Produtos Cliente/Fornecedor (CCCIB610).

Quantidade Retornada

Exibe a quantidade selecionada para retorno.

Importante
Para alterar a quantidade, é necessário selecionar a linha desejada desta coluna e será habilitada para manutenção.

Valor Unitário

Exibe o valor por unidade do item, de acordo com a nota fiscal de saída.

Item NFE

Exibe para qual item da nota fiscal de entrada será atribuído o retorno selecionado.

Importante
Existe a possibilidade de selecionar um item da NFE para amarração. Quando for nulo, será gerado um novo item na NFE.

Valor Total

Exibe o valor total da quantidade retornada de itens.

Importante
O cálculo é realizado da seguinte forma:
valor unitário do item da nota fiscal de saída x a quantidade retornada

Item Tercerizado

Exibe o código do item cadastrado na nota fiscal de saída da terceirização.

Natureza não Industrializado

Exibe a natureza de estoque cadastrada no programa Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005).

Processo / Descrição Processo

Exibem o código e a descrição do processo do produto da partida relacionado ao processo externo para terceirização.
O processo é relacionado ao serviço pelo programa Cadastro de Serviço Terceirizado (CCPMST010).

Serviço / Descrição Serviço

Exibem o código e a descrição do serviço prestado para o produto da partida relacionado ao processo externo para terceirização. O processo é relacionado ao serviço pelo programa Cadastro de Serviço Terceirizado (CCPMST010).


BotãoDescrição
Detalhar

Exibe o programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) para consulta das notas fiscais cadastradas.

Confirmar

Grava os itens selecionados na nota fiscal de entrada.

Outros Itens

Apresenta o programa Retorno de Industrialização para Vários Itens da NFE (CCESN171) para retornar o mesmo documento do módulo de Conta Corrente de Itens para mais de um item na nota fiscal de entrada.




Importante
Exemplo de utilização deste botão:
Existem dois itens da nota que possuem CFOPs diferentes e retornam com o mesmo documento do módulo Conta Corrente de Itens.

Incluir Ordem

Apresenta o programa Incluir Ordem no CCI (CCESN172) para incorporar a cobrança e/ou retorno de industrialização nas ordens de tecelagem (OTs).

Importante
Será permitido incluir cobrança e retorno de industrialização excedente somente para as OT que ainda estão em aberto (com cartões que irão ser pesados) e que possuem cobrança e/ou retorno de industrialização encerradas.
A OT incluída será exibida no retorno de cobrança e/ou retorno de industrialização na entrada de notas fiscais.

Importante
Este botão será habilitado para o operador se houver configuração de liberação no programa Aba Usuário (CSWMEN070TAB2), selecionando o usuário, o sistema de Entradas - Estoques, e marcando no grid a opção "Inclusão de cobrança adicional para ordens de tecelagem na entrada de notas de serviço terceirizado".

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Esse conteúdo foi útil?

  • Sem rótulos