Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Renegociação de Dívidas
Grupo: Configurações da Renegociação de Dívidas
Configuração da Renegociação e Confissão de Dívida (CCCRND000)
Visão Geral
O objetivo deste programa é armazenar as configurações pertinentes apenas a funcionalidade de negociação de dívidas.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Tipo de Documento* | Informar o código do tipo de documento. Botão F7Apresenta tela com os tipos de documentos cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Documento (CCCC020) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Documento (CCCC020) para cadastro de um novo documento. |
| Portador* | Informar um portador específico para os títulos em negociação. Botão F7Apresenta tela com os portadores cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para o cadastro de um novo portador. |
| Tipo de Cobrança* | Informar o tipo de cobrança que será utilizada nos títulos da confissão de dívida. Botão F7Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025).Botão F8Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para o cadastro de um novo tipo de cobrança. |
| Assunto E-mail* | Informar o assunto do e-mail para quando for enviada a listagem analítica da negociação. |
| Mensagem* | Informar a mensagem para o e-mail, que terá o anexo da listagem analítica da negociação. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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