Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos
Grupo: Pedidos
Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)
Botão Outros
Opção Outras Informações
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir realizar o cadastro de outras informações para o pedido de venda.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Valor Frete* | Informar o valor do frete para o pedido. |
| Valor Seguro* | Informar o valor de seguro para o pedido. |
| Valor Outras Despesas* | Informar o valor de outras despesas do pedido. |
| Data Base Venc. Duplicata | Informar a data base para vencimento das duplicatas do parcelamento. |
| Aval do representante* | Selecionar Sim ou Não para determinar se o parcelamento da antecipação deve ter aval do representante do pedido. |
| Placa Veículo | Informar a numeração da placa do veículo da transportadora. ImportanteOs formatos aceitos pelo sistema são:XXX9999 XXX999 XX9999 XXXX999 XXX9X99 XXX99X9 XX999XX Os dados deste campo serão validados pela Sefaz no momento da emissão do documento fiscal. ImportanteApós informar a placa, é habilitado outro campo para informar a placa de outro veículo, ou teclar Enter no campo em branco para desconsiderar. |
| UF | Informar a sigla do estado da transportadora. Botão F7Apresenta tela com os estados para seleção.ImportanteCaso o segundo campo para informação da placa de veículo esteja preenchido, é habilitado outro campo para informar a sigla do estado. |
| Nome Motorista | Informar a descrição do nome do motorista da transportadora. |
| Atendimento Presencial | Informar o código do tipo de atendimento presencial que tornará obrigatório referenciar uma NF-e. Botão F7Apresenta tela com os tipos de atendimentos presenciais para seleção. |
| NF/NFe Referenciada | Informar o tipo de documento fiscal referenciado ao pedido. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:1-Entrada - apresenta a tela NF/NFe Referenciada (CCPV045E) 2-Saída - apresenta a tela NF/NFe Referenciada (CCPV045E) 3-Produtor - apresenta a tela NF/NFe Referenciada (CCPV045E) 4-Cupom Fiscal - apresenta a tela Chaves NF-e Referenciadas (CCPV045J) |
| Intermediador da Transação | Informar o código do intermediador da transação. Botão F7Apresenta tela com os intermediadores cadastrados no programa Cadastro do Intermediador da Transação para NF-e (CCFTN030A) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro do Intermediador da Transação para NF-e (CCFTN030A) para cadastramento.ImportanteEste campo não será habilitado se for selecionada uma das opções Não se aplica ou Operação presencial, fora do estabelecimento no campo Atendimento Presencial, pois não pode haver intermediador nessas operações de acordo com a Nota Técnica. |
| Bloqueia Geração de Romaneio Padrão Parcial | Selecionar Sim ou Não para determinar se haverá bloqueio da geração de romaneio padrão quando o saldo do item do pedido selecionado para romanear for atendido de forma parcial. Essa validação é aplicada no programa Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600). |
ImportanteSe, por acaso, na condição de venda, pelo programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180), e no pedido de venda tenham sido informadas duas formas de pagamento diferentes, no momento da seleção do pedido o sistema irá acatar o que foi definido no pedido. | |
| Forma de Pagamento | Selecionar a forma de pagamento para o cadastro do pedido de venda. As opções são: ImportanteEste campo será habilitado se o tipo de nota do pedido estiver com a opção Sim selecionada no campo Gera Duplicata do programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030). |
| Data do Pagamento | Informar a data de pagamento do pedido. ImportanteEsta informação irá gerar a tag da NF-e dPag dentro do grupo detPag. |
| CNPJ Local do Pagamento | Informar o número do CNPJ do responsável pelo local de pagamento do pedido. ImportanteEsta informação irá gerar a tag da NF-e CNPJPag dentro do grupo detPag. |
| UF Local do Pagamento | Informar o estado relacionado ao local do pagamento do pedido. ImportanteEsta informação irá gerar a tag da NF-e UFPag dentro do grupo detPag.ImportanteEste campo será habilitado se o campo CNPJ Local do Pagamento estiver preenchido.Botão F7Apresenta tela com os estados cadastrados para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Estado (CCAPL010) para cadastramento. |
Dados do Cartão ImportanteOs campos abaixo descritos serão habilitados se as opções Cartão de Crédito ou Cartão de Débito estiverem selecionados no campo Forma de Pagamento. | |
| Tipo de Integração* | Selecionar o tipo de integração do cartão para o cadastro. As opções são: |
| CNPJ Credenciadora | Informar o número do CNPJ da credenciadora para validação do cadastro. |
| Bandeira Operadora | Selecionar a bandeira da operadora do cartão: |
| Aut. Oper. Cartão | Informar o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito. |
| CNPJ Beneficiário do Pagamento | Informar o número do CNPJ do beneficiário que está efetuando o pagamento do pedido. ImportanteEssa informação irá gerar a tag da NF-e CNPJReceb dentro do grupo card. |
| Terminal de Pagamento | Informar o número do terminal de pagamento do pedido. ImportanteEsta informação irá gerar a tag da NF-e idTermPag dentro do grupo card. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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