Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Fornecedor
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar os dados bancários utilizados pelo fornecedor.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| CNPJ Sacado | Exibe o número do CNPJ do responsável pelos dados bancários selecionados do grid. |
| Cód. Ident. | Exibe o código identificador do responsável pelos dados bancários selecionados no grid. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Nr | Exibe o código identificador das informações bancárias cadastradas. |
| Banc./Portador | Exibem o código e descrição do banco. |
| Agência/C/C | Exibem o número da agência e da conta corrente. |
| Nome Sacado | Exibe o nome do sacado. |
| Nome Agência (oculta) | Exibe o nome da agência. |
| CNPJ Sacado (oculta) | Exibe o número do CNPJ do sacado. |
| Cód. ident. (oculta) | Exibe o código identificador. |
| Botão | Descrição |
| Encerra | Encerra a consulta e retorna à tela anterior, considerando os dados selecionados no grid. |
| Fim | Finaliza a consulta sem selecionar dados no grid. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?