Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Compras - E-Procurement
Grupo: Solicitação
Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)
Botão Comprar
Agrupamento de Itens para Compra (CCESU065)
Botão Confirmar
Confirmação da Geração de Pedido de Compra (CCESU061)
Botão Manutenção
Manutenção e Geração do Pedido de Compra (CCESU062)
Visão Geral
Nessa aba são listados os produtos da sequência de pedido selecionada no programa Confirmação da Geração de Pedido de Compra (CCESU061), tendo o comprador a opção de realizar manutenção nos dados de compra e remover os produtos que não sejam necessários nessa sequência de pedido.
| Colunas do Grid | Descrição |
|---|---|
| Produto/ Descrição do Produto | Exibem o código e a descrição dos produtos da sequência de pedido selecionada no programa Confirmação da Geração de Pedido de Compra (CCESU061). |
| Quantidade | Exibe a quantidade do item da sequência de pedido conforme a unidade de medida de estoque. |
| Unidade de Estoque | Exibe a unidade de estoque definida para o produto da sequência de pedido. |
| Quantidade Compra | Exibe a quantidade do item da sequência de pedido conforme a unidade de medida de compra. |
| Unidade de Compra | Exibe a unidade de compra definida para o produto da sequência de pedido, mas é possível alterar. Botão F7Apresenta tela com as unidades de estoque cadastradas no programa Cadastro de Unidade de Peso e Medida (CCCGI040) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Unidades de Compra (CCCGIC030) para novo cadastro. |
| Oper. | Exibe o símbolo para indicar a operação do fator de conversão definida para o produto e unidade de compra. |
| Fator Conversão | Exibe o fator de conversão definido para o produto e unidade de compra. |
| Preço Unit. Compra | Exibe o preço unitário conforme a unidade de compra e de acordo com a opção definida na coluna "Opção de Compra" do programa Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060), mas é possível alterar. |
| Previsão de Entrega | Exibe a data da previsão de entrega do produto negociada com o fornecedor, mas é possível alterar. ImportanteA data poderá ser alterada quando o pedido estiver na situação "Em Aberto" ou "Atendido Parcial". |
| Alíquota ICMS | Exibe o percentual da alíquota de ICMS do item da sequência de pedido, mas é possível alterar. ImportanteO cálculo do custo de aquisição utiliza o valor do ICMS do item apurado de acordo com o percentual informado nesse campo e conforme os seguintes cálculos:Valor Base do Item = Valores de Mercadoria + Seguro + Frete + Despesas Valor do ICMS = (Valor Base do Item/100) * (Percentual do ICMS do Item/100) / 100 * 100 ImportantePara considerar o valor do ICMS no cálculo do custo de aquisição do item, a opção "Sim" deve estar selecionada no campo "Gera crédito ICMS" dos programas Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115) e Cadastro do Regime de Tributação (CCFFB013).AtençãoCaso haja alíquota diferenciada do ICMS do item, o percentual informado nesse campo (Alíquota ICMS) será utilizado para a apuração do valor do diferencial para que seja considerado no cálculo do custo de aquisição.Para a correta execução desse processo, a opção "Sim" deve estar selecionada nos campos "Gera crédito Dif. Alíquota" e "Possui Dif. Alíquota" do programa Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115) e no campo "Gera crédito Dif. Alíquota" do programa Cadastro do Regime de Tributação (CCFFB013). |
| Alíquota IPI | Exibe o percentual da alíquota de IPI do item da sequência de pedido, mas é possível alterar. ImportanteO cálculo do custo de aquisição utiliza o valor do IPI do item apurado de acordo com o percentual informado nesse campo e conforme os seguintes cálculos:Valor Base do Item = Valores de Mercadoria + Seguro + Frete + Despesas Valor do IPI = (Valor Base do Item/100) * (Percentual do IPI do Item/100) / 100 * 100 ImportantePara considerar o valor do IPI no cálculo do custo de aquisição do item, a opção "Sim" deve estar selecionada no campo "Gera crédito IPI" dos programas Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115) e Cadastro do Regime de Tributação (CCFFB013). |
| Alíquota PIS | Exibe o percentual da alíquota de PIS do item da sequência de pedido, mas é possível alterar. ImportanteO cálculo do custo de aquisição utiliza o valor do PIS do item apurado de acordo com o percentual informado nesse campo e conforme os seguintes cálculos:Valor Base do Item = Valores de Mercadoria + Seguro + Frete + Despesas Valor do PIS = (Valor Base do Item/100) * (Percentual do PIS do Item/100) / 100 * 100 ImportantePara considerar o valor do PIS no cálculo do custo de aquisição do item, a opção "Sim" deve estar selecionada no campo "Gera crédito PIS" dos programas Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115) e Cadastro do Regime de Tributação (CCFFB013). |
| Alíquota Cofins | Exibe o percentual da alíquota de Cofins do item da sequência de pedido, mas é possível alterar. ImportanteO cálculo do custo de aquisição utiliza o valor do Cofins do item apurado de acordo com o percentual informado nesse campo e conforme os seguintes cálculos:Valor Base do Item = Valores de Mercadoria + Seguro + Frete + Despesas Valor do Cofins = (Valor Base do Item/100) * (Percentual do Cofins do Item/100) / 100 * 100 ImportantePara considerar o valor do Cofins no cálculo do custo de aquisição do item, a opção "Sim" deve estar selecionada no campo "Gera crédito Cofins" dos programas Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115) e Cadastro do Regime de Tributação (CCFFB013). |
| Valor Unit. ICMS ST | Exibe o valor unitário de ICMS ST do item da sequência de pedido, mas é possível alterar. ImportanteO cálculo do custo de aquisição utiliza o valor do resultado do cálculo do valor unitário do ICMS ST multiplicado pela quantidade da unidade de compra do item.ImportantePara considerar o valor do ICMS ST no cálculo do custo de aquisição do item, a opção "Sim" deve estar selecionada no campo "Gera crédito ICMS ST" dos programas Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115) e Cadastro do Regime de Tributação (CCFFB013).AtençãoCaso haja alíquota diferenciada do ICMS ST do item, o valor informado nesse campo (Valor Unit. ICMS ST) será utilizado para a apuração do valor do diferencial para que seja considerado no cálculo do custo de aquisição.Para a correta execução desse processo, a opção "Sim" deve estar selecionada nos campos "Gera crédito Dif. Alíquota ST" e "Possui Dif. Alíquota" do programa Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115) e no campo "Gera crédito Dif. Alíquota ST" do programa Cadastro do Regime de Tributação (CCFFB013). |
| Ratear Custo | Selecionar "Sim" ou "Não" para informar se o custo do item da sequência de pedido será rateado em mais de um centro de custo. ImportanteAo selecionar a opção Sim é apresentado o programa Rateio entre Centros de Custo (CCESU043).Ao selecionar a opção Não o campo "Centro de Custo" é habilitado para edição. |
| Centro de Custo | Exibe o código do centro de custo que receberá o custo referente a compra do item do pedido, mas é possível alterar. Botão F7Apresenta tela com os centros de custos cadastrados no programa Cadastro de Centro de Custo (CCCAB015) para seleção. |
| Conta Contábil | Exibe o código da conta contábil, mas é possível alterar. ImportanteEssa coluna é habilitada quando o item selecionado no grid estiver sem código informado na coluna "Produto".Botão F7Apresenta tela com as opções de consulta das contas contábeis para seleção.As opções são: Alfabética: apresenta tela com as contas contábeis listadas em ordem alfabética para seleção. Numérica: apresenta tela com as contas contábeis listadas em ordem numérica para seleção. Máscara: apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para consulta e seleção. |
| Descrição Conta Contábil | Exibe a descrição da conta contábil informada. |
| Rateio Centro de Custo | Exibe a máscara e o percentual de rateio dos centros de custo. |
| Ref. Fornecedor/Descrição Ref. Fornecedor | Exibem o código e a descrição da referência do fornecedor selecionada para o item. |
| Cor Fornecedor/Descrição Cor Fornecedor | Exibem o código e a descrição da cor de referência do fornecedor selecionada para o item. |
| Solicitação Item Solicitação | Exibe o código das solicitações de compras que serão atendidas pelo item do pedido. ImportanteAo clicar na descrição da coluna "Solicitação Item Solicitação" é apresentado o programa Observação do Item da Solicitação (CCESU042) para visualizar as observações e anexos de cada item da solicitação .Se houver mais de uma solicitação para o item da solicitação, o usuário deverá selecionar qual deseja consultar. |
| Urgência | Exibe o nível de urgência da solicitação. |
| Número de Controle | Informar o código de controle na solicitação de compras. ImportanteAs informações desta coluna serão exibidas de acordo com a configuração efetuada na Aba Geral (CCESU000TAB1), campo "Utiliza Código de Controle". |
| Finalidade Orçamentária | Informar o código da finalidade orçamentária para o centro de custo do item do pedido de compra. Botão F7Apresenta tela com as contas orçamentárias válidas, configurados para o orçamento do período no programa Cadastro de Orçamento (CCSGCO100) para seleção.ImportanteCaso o item da solicitação tenha rateio por centro de custo, ou seja, se a opção "Sim" estiver selecionada na coluna "Ratear Custo", após o preenchimento da coluna anterior, será apresentado o programa Finalidade Orçamentária por Centro de Custo (CCESU048) para informar a finalidade orçamentária para cada centro de custo de item do pedido de compra ou solicitação de compra que possuem rateio por centro de custo.ImportanteEste campo será habilitado:- caso a opção selecionada na coluna "Ratear Custo" seja "Não" e exista centro de custo informado para o registro; - o campo "Integrar Gestão Orçamentária com Compras E-Procurement" do programa Configuração da Gestão Orçamentária (CCSGCO000) deve estar como "Sim"; - existe um orçamento cadastrado no programa Cadastro de Orçamento (CCSGCO100) com Status igual a "Oficial", com período que pertença a data atual. |
| Descrição da Finalidade Orçamentária | Quando item não possui rateio por centro de custo exibe a descrição da finalidade orçamentária de acordo com o código informado. |
| Botão | Descrição |
| Manutenção | Habilita as colunas do grid para a alteração das informações. ImportanteSe houver mais de uma referência cadastrada do produto para o fornecedor, é apresentada tela com as referências do produto e da cor do fornecedor para seleção. |
| Remover | Solicita confirmação para excluir o produto selecionado no grid. |
Informar manualmente dados para geração de pedido de compra
Comprar itens solicitados com opção de compra
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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