Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Faturamento
Grupo: Relatórios de Faturamento
Visão Geral
O objetivo deste programa é gerar o relatório com os dados das notas fiscais de acordo com o período de emissão.
Os dados exibidos no relatório são:
- data de emissão da nota fiscal
- número da nota fiscal
- código e descrição do cliente
- código do representante
- código do estado do cliente
- natureza de operação
- valor total da nota
- valor do ICMS
- valor de base do IPI
- valor da base de ICMS de substituição tributária
- valor de ICMS de substituição e observação do faturamento, entre outros.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Período De / Até | Informar as datas inicial e final de emissão das notas fiscais para a geração do relatório. São sugeridos o primeiro dia e a data atual do mês corrente, mas é possível alterar. ImportanteApós o preenchimento do campo "Período De" e teclar "Enter", caso não existam notas fiscais emitidas na data informada, é emitida mensagem de aviso. |
| Tipo Listagem* | Informar o código do tipo da listagem para emissão do relatório. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções:1 - Normal 2 - Com ST Fretes ImportanteApós o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação e o relatório é exibido ou emitido de acordo com o dispositivo configurado. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.