Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há pré-requisito para a execução deste programa.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Documentos de Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é listar todos os documentos cadastrados em moeda diferente da corrente (0 - Real), trazendo os valores de variação cambial calculados.
Esta tela é utilizada para conferência contábil em relação às contas relacionadas à variação cambial (passiva ou ativa).
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Pagamento De / Até | Informar as datas de início e final de pagamento dos documentos para a emissão do relatório. ImportanteAo teclar Enter nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim" e consideradas a menor e maior datas de pagamento dos documentos, mas é possível alterar. |
| Fornecedor | Informar o código do fornecedor para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.