Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Configuração do Portal Fiscal
Visão Geral
O objetivo deste programa é configurar os parâmetros para realização do cálculo da diferença do ICMS substituição que deverá ser pago.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor Contas a Pagar* | Informar o código do fornecedor para o cadastro. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção. |
| Código Histórico Contas Pagar* | Informar o código do histórico para complementar o compromisso no módulo de Contas a Pagar. Botão F7Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção. |
| Tipo de Data Vencimento Contas a Pagar* | Selecionar o tipo de data para vencimento da nota fiscal de entrada no módulo de contas a pagar. |
| Valor Data Vencimento NFE Estadual* | Informar o número de dias para pagamento a partir da data de entrada da nota. |
| Valor Data Vencimento NFE Interestadual* | Informar o número de dias para pagamento a partir da data de entrada da nota. |
| Gerar Contas a Pagar* | Selecionar a opção para definir o tipo de geração do imposto no contas a pagar. |
| Botão | Descrição |
| Salvar / Cancelar | Salva ou cancela as informações. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.