Pré-Requisitos
- Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610) com nota fiscal de "Entrada" e espécie "6-Nota de Serviço", já lançadas pelo portal fiscal de entrada.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoque
Grupo: Notas Fiscais de Entrada
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir a alteração dos tributos retidos do grupo 4000 da EFD-Reinf de um documento fiscal já lançado.
Importante
- Poderão ser alterados apenas os tributos que não possuem período de apuração fechado no programa Apuração das Retenções de Tributos (CCEPB170).- Os valores totais dos tributos retidos deverão permanecer iguais, pois não será alterada a contabilização e o financeiro do documento fiscal já lançado.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data Entrada* | Informar a data de entrada do documento fiscal. |
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor. Botão F7Apresenta tela com os fornecedores cadastrados no programa Consulta de Fornecedores (CCFFB750) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para cadastro e seleção. |
| Série* | Informar o código da série do documento fiscal. Botão F7Apresenta tela com os códigos de série fiscal cadastrados no programa Cadastro de Série Fiscal (CCESE117) para seleção. |
| Documento* | Informar o número do documento fiscal. |
| Data Constituição do Crédito | Informar a data de constituição de crédito do documento fiscal ImportanteNecessário apenas para os tributos com fato gerador Constituição do Crédito. |
| Base IRRF | Exibe o valor da base de IRRF do documento fiscal lançado. |
| Valor IRRF | Exibe o valor de IRRF do documento fiscal lançado |
| CSRF | Exibe o valor da base CSRF do documento fiscal lançado. |
| Valor CSRF | Exibe o valor CSRF do documento fiscal lançado. |
| Base CSLL | Exibe o valor da base CSLL do documento fiscal lançado. |
| Valor CSLL | Exibe o valor do CSLL do documento fiscal lançado. |
| Base PIS/PASEP Retenção | Exibe o valor da base de PIS/PASEP de retenção do documento fiscal lançado. |
| Valor PIS/PASES Retenção | Exibe o valor de PIS/PASEP de retenção do documento fiscal lançado. |
| Base COFINS Retenção | Exibe o valor da base de COFINS do documento fiscal lançado. |
| Valor COFINS Retenção | Exibe o valor do COFINS de retenção do documento fiscal lançado. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Editar | Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentada a tela do programa Manutenção Tributos Retidos - Documento Fiscal Lançado (CCESE245) para manutenção dos tributos retidos do item. |
| Sequência Item | Exibe a sequência do item do documento fiscal lançado. |
| Item | Exibe o código do item do documento fiscal. |
| Descrição Item | Exibe a descrição do item do documento fiscal. |
| Quantidade | Exibe a quantidade do item do documento fiscal. |
| Valor Total | Exibe o valor total do documento fiscal. |
| Valor IRRF | Exibe o valor do IRRF do documento fiscal. |
| Valor CSRF | Exibe o valor do CSRF do documento fiscal. |
| Valor CSLL | Exibe o valor do CSLL do documento fiscal. |
| Valor PIS Ret. | Exibe o valor do PIS retenção do documento fiscal. |
| Valor COFINS Ret. | Exibe o valor do COFINS de retenção do documento fiscal. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados do documento fiscal, conforme a data de entrada, série e número do documento informado. |
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
| Confirmar | Confirma a alteração dos tributos retidos do documento fiscal. |
| Cancelar | Cancela as alterações e retorna ao campo Data Entrada para novas informações. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.