Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Controle de Devoluções Financeiras
Visão Geral
O objetivo deste programa é emitir carta para envio aos clientes informando sobre o pagamento dos documentos referentes às devoluções financeiras efetuado pela empresa .
A geração desta carta é possível após emissão do cheque realizado no programa Emissão de Cheque Avulso (CCECB210).
Importante
Estes documentos são cadastrados/implantados no programa Cadastro de Devoluções Financeiras (CCCCD009) ou gerados pelo programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050).| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Cliente | Informar o código do cliente responsável pelas devoluções de mercadoria ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção.As opções são: Selecionados: apresenta tela com os clientes configurados neste campo para seleção. Cadastrados: apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção. ImportanteÉ solicitada confirmação. Ao confirmar, a carta é apresentada para impressão. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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