Configuração do Faturamento (CCFT000)

Informar o número de casas decimais que será utilizado como parâmetro para formatação do campo "Quantidade do Item".

Informar o número sequencial do último pedido de venda cadastrado. Caso existam pedidos cadastrados, é sugerido o número do último pedido, mas é possível alterar.

Exibe o número sequencial da última nota fiscal gerada através do sistema, mas é possível alterar.

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se as duplicatas devem ser geradas para cada nota fiscal emitida no processo de Desdobramento da Nota Fiscal.

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o número da duplicata deve ser gerado através do número da nota fiscal.

Informar o número da última duplicata gerada através de processo manual. Caso existam duplicatas geradas, é sugerido o número, mas é possível alterar.

Informar a data da última nota fiscal gerada. Caso existam notas fiscais geradas, é sugerida a data, mas é possível alterar.

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se os pedidos de venda devem ser organizados através de lotes de vendas para carga ou carregamento.

Informar o mês e o ano de início da utilização do sistema Consistem pela empresa.

Informar a opção que determina a forma de rateio das comissões dos representantes quando houver mais de um título gerado no faturamento.

Informar a opção que determina a forma de rateio do IPI quando houver mais de um título gerado no faturamento.

Informar o número sequencial da última ordem de embarque emitida. É sugerido o número, mas é possível alterar.

Informar a descrição da espécie de volume padrão que será utilizada como sugestão para preenchimento do campo "Espécie Volumes" no programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030), ou teclar "Enter" no campo em branco para desconsiderar.

Informar a data de início da utilização do sistema Consistem pela empresa.

Informar a quantidade em segundos para determinar o tempo em que o programa pode permanecer sem utilização. Após este tempo, o sistema realiza o encerramento campo a campo até retornar ao menu inicial.

Informar o percentual da alíquota do Seguro Social (Funrural) para o cálculo na nota fiscal.

Informar a quantidade de linhas de itens que o formulário da nota fiscal eletrônica (NF-e) deve apresentar.

Informar a quantidade de linhas que o campo "Observação NF" da nota fiscal deve apresentar.

Informar o número de caracteres que determina o tamanho das linhas no campo "Observação NF" da nota fiscal.

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Faturamento deve ser integrado com o módulo Comercial - Carteira de Pedidos.

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Faturamento deve ser integrado com o módulo Financeiro - Contas a Receber.

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Faturamento deve ser integrado com o módulo de Comissões sobre Vendas.

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Faturamento deve ser integrado com o módulo Entradas - Estoque.

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se devem ser sugeridos o portador e o tipo de cobrança ao realizar o cadastro do pedido no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005).

Informar o código do portador de cobrança de títulos padrão que será sugerido no cadastro do pedido pelo programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005).

Informar o código do tipo de cobrança padrão que será sugerido no cadastro do pedido no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005).

Determinar a forma de baixa dos títulos no módulo de Contas a Receber, quando houver antecipações financeiras informadas no pedido. As opções são:
Não Baixa
Valor Igual: o sistema efetuará a baixa automática caso o valor da antecipação seja o mesmo do título.
Por Saldo: o sistema efetuará a baixa automática do título utilizando o saldo de antecipações, se houver saldo com valor maior ou igual ao título.

Ao acionar as opções Valor Igual ou Por Saldo é apresentado o Portador/Tip. Cob. Antecipação (CCFT000B) que possibilita selecionar o portador e o tipo de cobrança padrão para a baixa automática do título com antecipação financeira.

Informar o código para o tipo de baixa automática do título com antecipação financeira. Este campo é habilitado ao informar "Sim" através do campo "Baixa Automática do Valor Antecipado".

Informar o código do programa para a emissão da nota fiscal com layout específico.

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se a empresa é do segmento têxtil (Malharia).

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se independentemente de ser um desconto em percentual ou em valor, seja ele na capa ou no item do pedido, essa opção vai determinar se vai sair destacado na nota ou não

Selecionar a opção que determina a partir de que momento serão geradas as datas dos vencimentos das duplicatas.

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o campo "Qtde Volumes" do programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) deverá ser preenchido automaticamente com a quantidade de itens informados no cadastro de pedido de venda.

Habilita os campos da tela para realizar alterações nos parâmetros configurados.

Apresenta o programa Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002) para dar sequência nas configurações do módulo de Faturamento.

Finaliza o processo e retorna ao menu inicial.