Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Atenção: esta rotina auxiliar pode ser acessada por diferentes programas do mesmo grupo deste módulo.
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Aprovação de Crédito
Consulta de Pedidos Liberados pelo Crédito por Data (CCCCC735)
Botão Liberações
Visão Geral
O objetivo desta rotina auxiliar é visualizar os dados das liberações realizadas pelo setor financeiro da empresa para o pedido de venda selecionado.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Observação | Exibe as observações cadastradas para o pedido de venda selecionado. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Data / Hora | Exibem a data e a hora da liberação do pedido. |
| Usuário | Exibe o nome do usuário que realizou a liberação do pedido. |
| Motivos | Exibe o código do motivo de liberação do pedido. |
| Botão | Descrição |
| Motivos | Apresenta tela com os motivos de bloqueio para análise e liberação. ImportanteOs motivos de bloqueio são definidos no programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000). |
| Fim | Encerra a consulta e retorna à tela anterior. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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