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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Controle de Juros

Visão Geral

Objetivo deste programa é gerar recibo das dívidas não pagas.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Cliente

Informar o código do cliente para geração do recibo.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção.

Pagamento De/Até

Informar as datas inicial e final para pagamento do recibo.
Ao teclar “Enter” nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e consideradas a menor e a maior datas disponíveis.

Tipo Baixa*

Informar o tipo de baixa para o recibo.

Botão F7
Apresenta tela com os tipos de baixa cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030) para seleção.

Colunas do GridDescrição
Seleção

Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.

Título

Exibe o número do título para geração de recibos.

Cliente/Descrição Cliente

Exibem o código e a descrição do cliente.

Pagamento/Emissão/Vencimento

Exibem as datas de pagamento, emissão e vencimento do título.

Valor

Exibe o valor do título.

Portador/Descrição Portador

Exibem o código e a descrição do banco do título.


BotãoDescrição
Detalhar

Apresenta o programa Título (CCCC711) com os dados detalhados do título.

Gerar Recibo

Gera recibo de perdas de forma manual.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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