Confirmar a Atualização do Cadastro de Fornecedor no Sistema CSW

Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:

Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015)

Fluxo Principal

1. O comprador acessa ao programa Central de Compras (CCESU100). São exibidos os dados do perfil do comprador e selecionadas as etapas do processo de compra.
2. O sistema exibe as etapas do processo e as tarefas do comprador. 
3. Na aba Central de Compras - Compras (CCESU100TAB1) o comprador verifica se há itens na tarefa "Atualização do Cadastro de Fornecedor Registrado". Se houver, clica na descrição da opção.
4. O programa Atualização do Cadastro de Fornecedor (CCESU102) é apresentado com as alterações do cadastro realizadas pelo fornecedor por intermédio do portal e-Procurement.
5. O comprador seleciona a atualização de cadastro que deseja analisar e verifica as alterações destacadas em vermelho.
6. O comprador opta por confirmar ou descartar as alterações por intermédio dos botões "Confirmar" ou "Descartar".
7. ao confirmar - o sistema atualiza os dados do fornecedor e altera a situação do registro de atualização enviado pelo fornecedor para "Atualizado".
8. ao descartar - o sistema não atualiza os dados do fornecedor e altera a situação do registro de atualização enviado pelo fornecedor para "Descartado".