Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Integração Lojas
Grupo: Loja
Monitor de Pendências de Importação de Dados da Loja (CCVAL620)
Aba Documentos Fiscais (CCVAL620TAB1)
Botão Detalhar Documento
Visão Geral
O objetivo deste programa é visualizar o detalhamento do documento pendente e permitir que seja alterada alguma informação caso seja necessário.
| Colunas do Grid | Descrição |
|---|---|
Grid 1 | |
| Loja | Exibe o código da loja conforme seleção no programa Monitor de Pendências de Importação de Dados da Loja (CCVAL620). |
| Número Documento | Exibe o número do documento conforme seleção na Aba Documentos Fiscais (CCVAL620TAB1). |
| Data Emissão | Exibe e permite alterar a data de emissão do documento. |
| Modelo Documento | Exibe e permite alterar o modelo de documento do documento, se é 55 - NFe, 65 - NFCe, ou 59 - CFeSAT. ImportanteSerão aceitas nesta coluna 2 dígitos numéricos. O sistema irá validar se o código for 55, 59 ou 65. Ou teclar "Enter" na coluna em branco para desconsiderar informação. |
| CNPJ/CPF Cliente | Informar o número do CPF ou CNPJ do cliente vinculado ao documento. ImportanteO preenchimento desta coluna não será obrigatória se for informado o código de ECF ou se o modelo do documento for 65. |
| Série Fiscal | Informar o código da série fiscal do documento. Botão F7Apresenta tela com as séries fiscais cadastradas no programa Cadastro de Série Fiscal (CCFT205) para seleção.ImportanteSerão aceitos nesta coluna um código numérico de até 3 dígitos. |
| Valor Total | Informar o valor total do documento. |
| Valor Líquido | Informar o valor líquido do documento. |
| Base ICMS | Informar o valor da base de ICMS do documento. |
| Valor ICMS | Informar o valor de ICMS do documento. |
| Valor Frete | Informar o valor do frete vinculado ao documento. |
| Valor Seguro | Informar o valor do seguro vinculado ao documento. |
| Valor IPI | Informar o valor de IPI do documento. |
| Base ST | Informar o valor da base ST do documento. |
| Valor ST | Informar o valor ST do documento. |
| Observação | Informar a observação para o documento, caso haja. |
| Valor PIS | Informar o valor de PIS do documento. |
| Valor Cofins | Informar o valor da Cofins do documento. |
| Chave NFe | Informar a chave do documento fiscal eletrônico referente a NFe ou NFCe. ImportanteSerão aceitos nesta coluna um código numérico de até 44 dígitos. Esta coluna não será obrigatória se o modelo do documento for 55 ou 65. |
| Número Equipamento SAT | Informar o número do equipamento SAT. ImportanteSerão aceitos nesta coluna um código numérico de até 9 dígitos. Esta coluna não será obrigatória se o modelo do documento for 59. |
| Valor FCP DIFAL | Informar o valor FCP Difal do documento. |
| Valor DIFAL UF Destino | Informar o valor Difal de UF destino do documento. |
| Valor DIFAL UF Remetente | Informar o valor Difal de UF do remetente do documento. |
| Base ICMS Isentas | Informar o valor da base de ICMS isentas do documento. |
| Base ICMS Outras | Informar o valor da base de ICMS de outras do documento. |
| Protocolo Autorização | Exibe e permite alterar o protocolo de autorização do documento na SEFAZ. ImportanteSerão aceitos nesta coluna um código alfanumérico de até 36 dígitos. O preenchimento desta coluna será obrigatória se o modelo do documento for 55 ou 65 e o documento estiver emitido. |
| Situação Nota | Determinar a situação da nota. As opções são: |
| Motivo Cancelamento | Informar o motivo do cancelamento do documento. ImportanteEsta coluna será habilitada se a situação da nota estiver cancelada ou inutilizada.ImportanteSerão aceitos nesta coluna um código alfanumérico de até 80 dígitos. O preenchimento desta coluna será obrigatória se a nota estiver cancelada ou inutilizada. |
| Protocolo Cancelamento | Informar o número do protocolo de cancelamento do documento. ImportanteEsta coluna será habilitada se a situação da nota estiver como cancelada ou inutilizada.ImportanteSerão aceitos nesta coluna um código alfanumérico de até 36 dígitos. O preenchimento desta coluna será obrigatória se o modelo do documento for 55 ou 65 e se estiver com a situação cancelada. |
| Data Cancelamento | Informar a data do cancelamento do documento. ImportanteEsta coluna será habilitada se a situação da nota estiver como cancelada ou inutilizada.ImportanteO preenchimento desta coluna será obrigatório se a situação do documento for cancelado. |
| Hora Cancelamento | Informar a hora do cancelamento do documento. ImportanteEsta coluna será habilitada se a situação da nota estiver como cancelada ou inutilizada. |
| Valor Outras Despesas | Informar o valor de outras despesas do documento. |
| Peso Líquido | Informar o peso líquido descrito no documento. ImportanteSerão aceitos nesta coluna um código numérico de até 9 dígitos. |
| Peso Bruto | Informar o peso bruto descrito no documento. ImportanteSerão aceitos nesta coluna um código numérico de até 9 dígitos. |
| Espécie Volume | Informar o tipo de espécie do volume descrito no documento. ImportanteSerão aceitos nesta coluna um código alfanumérico de até 20 dígitos. |
| Quantidade Volume | Informar a quantidade de volumes descrito no documento. ImportanteSerão aceitos nesta coluna um código numérico de até 10 dígitos. |
| Valor FCP/FECOEP ST | Informar o valor do Fundo de Combate a Pobreza da Substituição Tributária. |
| Valor FCP/FECOEP ICMS | Informar o valor do Fundo Combate a Pobreza do ICMS. |
Grid 2 | |
| Seq. Item | Exibe o código sequencial do item vinculado ao documento. |
| Código Produto /TAG | Exibe o código do produto ou o código da tag e permite alterar. ImportanteCaso a opção selecionada no campo "Importação do Produto" do programa Configuração de E-mail e Notificação para Loja (CCVAL000) seja:- Produto Reduzido: será exibido o produto nesta coluna. - TAG PPCP Confecção: será exibida a tag da confecção nesta coluna. |
| Descrição Produto | Exibe a descrição do produto de acordo com o código informado. |
| Quantidade | Informar a quantidade do produto descrito no documento. |
| Preço Unitário | Exibe e permite alterar o preço unitário do item. ImportanteSerão aceitos nesta coluna um código numérico. O formato da coluna irá variar de acordo com a quantidade de casas decimais utilizada na configuração do faturamento da empresa através do programa Configuração do Faturamento (CCFT000). |
| Valor Total | Informar o valor total do produto descrito no documento. |
| CFOP | Exibe e permite alterar o código da CFOP. Botão F7Apresenta tela com as CFOPs cadastradas no programa Cadastro de Natureza de Operação (CCAPL030) para seleção.ImportanteSerão aceitos nesta coluna um código numérico de até 4 dígitos. |
| Base ICMS | Informar o valor da base de ICMS do documento. |
| Alíquota ICMS | Informar o valor da alíquota de ICMS do documento. |
| Valor ICMS | Informar o valor de ICMS do documento. |
| CST ICMS | Informar o CST de ICMS do documento. ImportanteSerão aceitos nesta coluna um código numérico de até 2 dígitos. O preenchimento desta coluna será obrigatória se o modelo do documento for 55 ou 65. |
| Valor Desconto | Informar o valor do desconto descrito no documento. |
| Base ICMS Isentas | Informar o valor da base de ICMS isentas do documento. |
| Base ICMS Outras | Informar o valor da base de ICMS de outras do documento. |
| Base IPI | Informar o valor de IPI do documento. |
| Alíquota IPI | Informar o valor da alíquota de IPI do documento. |
| Valor IPI | Informar o valor de IPI do documento. |
| Base IPI Isentas | Informar o valor da base de IPI isentas do documento. |
| Base IPI Outras | Informar o valor da base de IPI outras do documento. |
| CST IPI | Informar o CST de IPI do documento. Botão F7Apresenta tela com os CSTs disponíveis para seleção. As opções são fixas do sistema.ImportanteSerão aceitos nesta coluna um código numérico de até 2 dígitos. |
| Código Enquadramento IPI | Informar o código de enquadramento de IPI vinculado ao documento. ImportanteSerão aceitos nesta coluna um código numérico de até 3 dígitos. |
| Base ST | Informar o valor da base ST do documento. |
| Valor ST | Informar o valor ST do documento. |
| Alíquota ST | Informar o valor da alíquota ST do documento. |
| CST PIS | Informar o CST do PIS do documento. Botão F7Apresenta tela com os CSTs disponíveis para seleção. As opções são fixas do sistema.ImportanteSerão aceitos nesta coluna um código numérico de até 2 dígitos. |
| Base PIS | Informar o valor da base do PIS do documento. |
| Alíquota PIS | Informar o valor da alíquota de PIS do documento. |
| Valor PIS | Informar o valor de PIS do documento. |
| CST COFINS | Informar o CST do Cofins do documento. Botão F7Apresenta tela com os CSTs disponíveis para seleção. As opções são fixas do sistema.ImportanteSerão aceitos nesta coluna um código numérico de até 2 dígitos. |
| Base COFINS | Informar o valor da base do Cofins do documento. |
| Alíquota COFINS | Informar o valor da alíquota do Cofins do documento. |
| Valor COFINS | Informar o valor do Cofins do documento. |
| Valor FCP DIFAL | Informar o valor FCP de Difal do documento. |
| Valor DIFAL UF Destino | Informar o valor Difal de UF destino do documento. |
| Valor DIFAL UF Remetente | Informar o valor Difal de UF do remetente do documento. |
| Valor Outras Despesas | Informar o valor de outras despesas do documento. |
| % FCP/FECOEP ST | Informar o percentual do Fundo de Combate a Pobreza da Substituição Tributária. |
| Valor FCP/FECOEP ST | Informar o valor do Fundo de Combate a Pobreza da Substituição Tributária. |
| % FCP/FECOEP ICMS | Informar o percentual do Fundo Combate a Pobreza do ICMS. |
| Valor FCP/FECOEP ICMS | Informar o valor do Fundo Combate a Pobreza do ICMS. |
Grid 3 | |
| Seq. Parcela | Exibe a sequência da parcela de pagamento do documento. |
| Valor Parcela | Exibe e permite alterar o valor da parcela de pagamento. |
| Data Vencimento | Informar a data de vencimento da parcela. |
| Recebimento | Determinar a forma de recebimento do título. As opções são: |
| Código Operadora Cartão | Informar o código da operadora do cartão que ocorrerá o desconto da parcela. Botão F7Apresenta tela com as operadoras cadastradas no programa Cadastro de Operação de Cartão de Crédito (CCVAL005) para seleção.ImportanteEsta coluna será habilitada se o recebimento for em Cartão.ImportanteSerão aceitos nesta coluna um código numérico de até 2 dígitos. |
| Descrição Operadora Cartão | Exibe a descrição da operadora do cartão de acordo com o código informado. |
| Código Portador | Exibe e permite alterar o código do portador da parcela. Botão F7Apresenta tela com os portadores cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.ImportanteSerão aceitos nesta coluna um código numérico de até 4 dígitos. |
| Descrição Portador | Exibe a descrição do portador de acordo com o código informado. |
| Código Tipo Cobrança | Informar o código do tipo de cobrança da parcela. Botão F7Apresenta tela com os tipos de cobranças cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para seleção.ImportanteSerão aceitos nesta coluna um código numérico de até 2 dígitos. |
| Descrição Tipo Cobrança | Exibe a descrição do tipo de cobrança de acordo com o código informado. |
| Botão | Descrição |
| Manutenção_Grid 1 | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados. ImportantePoderão ser modificados/acertados pendências pequenas, como diferenças de valores de 1 centavo entre capa e item, ou qualquer outra situação que não seja necessário enviar todo o documento novamente pelo arquivo. |
| Manutenção_Grid 2 | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados. ImportantePoderão ser modificados/acertados pendências pequenas, como diferenças de valores de 1 centavo entre capa e item, ou qualquer outra situação que não seja necessário enviar todo o documento novamente pelo arquivo. |
| Manutenção_Grid 3 | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados. ImportantePoderão ser modificados/acertados pendências pequenas, como diferenças de valores de 1 centavo entre parcelas do título e a capa do documento, ou qualquer outra situação que não seja necessário enviar todo o documento novamente pelo arquivo. |
| Importar Documento | Importa o documento para o Consistem ERP. |
| Restaurar Documento | Limpa as alterações realizadas na tela e retorna para os dados originais do documento de quando foi importado. |
| Excluir Documento | Realiza a exclusão do documento da pendência selecionado no grid. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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