Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos
Grupo: Seleção para Faturamento
Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)
Após o preenchimento do campo Baixa Estoque
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o cadastro e/ou manutenção das informações para a emissão da nota fiscal ou para as notas já cadastradas na seleção, como valores de outras despesas, tipo de serviço executado, condição de venda diferenciada, etc.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Outras Despesas | Informar o valor de outras despesas que devem ser consideradas na nota fiscal. |
| Descrição Serviço | Informar uma descrição para um serviço que tenha sido realizado e que deve ser exibido na nota fiscal. ImportanteEste campo só é habilitado se a empresa trabalhar com nota de serviços integrada. |
| Valor Líquido Serviço | Informar o valor líquido do serviço. ImportanteEste campo só é habilitado se a empresa trabalhar com nota de serviços integrada. |
| Alíquota de ISS | Informar o valor de alíquota para cálculo do ISS. ImportanteEste campo só é habilitado se a empresa trabalhar com nota de serviços integrada. |
| Condição de Venda | Informar a nova condição de venda para o faturamento. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Condições de Venda (CCFT680) para consulta e seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180) para cadastramento. |
| Data Faturamento | Informar a data em que o faturamento será realizado. É sugerida a data atual mas é possível alterar para datas anteriores. |
| Atendimento Presencial* | Selecionar a forma de atendimento ao comprador no estabelecimento comercial no momento da operação. As opções são: |
| Intermediador da Transação | Informar o código do intermediador da transação. Botão F7Apresenta tela com os intermediadores cadastrados no programa Cadastro do Intermediador da Transação para NF-e (CCFTN030A) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro do Intermediador da Transação para NF-e (CCFTN030A) para cadastramento.ImportanteO sistema sugere caso já tenha sido informado no pedido de venda, mas permite a alteração.Este campo é habilitado se for selecionada as opções "Não se aplica" ou "Operação presencial, fora do estabelecimento" no campo Atendimento Presencial, pois não pode haver intermediador nessas operações de acordo com a Nota Técnica. |
| Forma de pagamento | Selecionar a forma de pagamento para a seleção do pedido. As opções são: ImportanteEste campo será habilitado se o tipo de nota do pedido estiver com a opção "Sim" selecionada no campo "Gera Duplicata" do programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030). |
| Dados do Cartão | ImportanteOs campos abaixo descritos serão habilitados se as opções "Cartão de Crédito" ou "Cartão de Débito" estiverem selecionados no campo "Forma de Pagamento". |
| Tipo de Integração* | Selecionar o tipo de integração do cartão para o cadastro. As opções são: |
| CNPJ Credenciadora | Informar o número do CNPJ da credenciadora para validação do cadastro. |
| Bandeira Operadora | Selecionar a bandeira da operadora do cartão. As opções são: ImportanteApós o preenchimento dos campos é apresentado o programa Itens (CCPV033A). |
| Aut. Oper. Cartão | Informar o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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