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| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Natureza Destino* | Informar a natureza de estoque de destino da mercadoria.
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| Estoque da Empresa* | Informar o código da empresa que gerencia o estoque da mercadoria de origem e/ou destino.
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| Transação Trânsito (+)* | Informar o código da transação que movimenta a entrada da mercadoria.
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| Transação Trânsito (-)* | Informar o código da transação de saída utilizada para retirada da mercadoria.
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| Tipo de Nota* | Informar o código do tipo de nota utilizado para emissão da nota fiscal.
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| Tabela de Preço* | Informar o código da tabela de preços utilizada para identificar o valor dos itens na emissão da nota fiscal.
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| Condição de Venda* | Informar o código da condição de venda utilizada para geração dos títulos no sistema de Contas a Receber.
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| Código do Cliente* | Informar o código do cliente utilizado para a emissão da nota fiscal.
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| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor utilizado para efetuar a entrada da mercadoria de destino no estoque.
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| Série* | Informar o número da série da nota fiscal para entrada da mercadoria no estoque.
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| Parâmetro* | Informar o código do parâmetro de estoque que define os dados fiscais para a entrada da nota fiscal.
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| Cta. Contábil Débito* | Informar a conta contábil em que será realizado o valor de débito da nota fiscal de entrada.
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| Cta. Contábil Crédito* | Informar a conta contábil em que será realizado o valor de crédito da nota fiscal de entrada.
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| Gera Contas Pag/Cré. Dev* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se será gerado contas a pagar ou crédito financeiro de devolução nos aceites das notas pelo programa Aceite de Carga de Transferência (CCPVSC143B).
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| Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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