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Esta configuração não é utilizada em notas fiscais eletrônicas (NF-e).

Ao informar a opção "Sim", os valores da nota fiscal de serviço são importados para o módulo de Escrita Fiscal através do programa Importação de Dados da Escrita de Saída (CCEPI010).

Ao informar a opção "Sim", o campo "Observação NF" do programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) apresenta o programa Observação da Seleção para a Nota Fiscal (CCPV030G) com 6 linhas para o cadastro da observação.

Ao informar a opção "Não", é habilitado o campo "Observação NF" do programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) com 3 linhas para o cadastro da observação.

Se for informada a opção "Sim", é habilitado o campo "Data Base Venc. Duplicata" através do programa Outras Informações (CCPV003A) para informar a data base da geração dos vencimentos. Este programa é acessado através do botão "Outros" no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005).

Caso o campo "Data Base Venc. Duplicata" do programa Outras Informações (CCPV003A) não estiver preenchido, os programas abaixo apresentam as seguintes situações:
- o programa Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia (CCPVM030) apresenta o programa Filtrar (CCCDB999) para informar a data base da geração dos vencimentos.
- o programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) não apresenta o programa Filtrar (CCCDB999).

O tipo de nota selecionado no pedido deve estar configurado para gerar duplicatas. Esta configuração é realizada através do campo "Gera Duplicata" no programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).

Para empresas que utilizam o sistema R-Connect integrado com o sistema CSW Consistem ERP, caso o campo "Qtde de Dias Base para Cálculo das Duplicatas" do programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) estiver preenchido com os dados do sistema R-Connect, a configuração do campo "Informa Data Base no Pedido" é desconsiderada.

Ao informar a opção "Sim", é apresentada tela através do programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) que possibilita informar o percentual de Vendor.

Ao informar a opção "Sim", a ocorrência com os dados atualizados no programa Atualização da Data de Entrega na Nota Fiscal (CCFT155) é gerada automaticamente na nota fiscal através do programa Cadastro de Ocorrências de Notas Fiscais (CCFT088) e pode ser visualizada através do programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605).

O botão "Consultar" (F7) apresenta as opções:
0 - Não Verifica Estoque Disponível
1 - Verifica e não Bloqueia caso Saldo Insuficiente
2 - Verifica e Bloqueia caso Saldo Insuficiente

Atenção! A opção "1" apresenta o saldo em estoque do produto e permite continuar o cadastro do pedido. A opção "2" bloqueia o cadastro do item no pedido caso o saldo em estoque esteja insuficiente.

Ao informar a opção "Sim", é apresentado o programa Filial de Revenda (CCFT000C) para realizar a configuração das contas de empresas como filial de revenda de produtos.

O sistema possibilita configurar várias empresas em determinado servidor, mas o cadastro de produtos poderá ser gerenciado somente por uma empresa.
O produto poderá estar configurado como item de Venda na empresa principal e nas outras empresas como item de Revenda. Esta configuração é definida pela empresa na implantação do sistema Consistem CSWERP.
Mesmo que no cadastro de produtos o item vendido esteja configurado como item de venda, ou seja, de fabricação própria, as empresas e contas configuradas neste campo utilizarão os produtos nas operações do sistema como itens de Revenda.

Este campo é habilitado quando os campos "Possui Grade Tamanhos" do programa Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002) e "Utiliza Múltiplas grades" do programa Criação Automática Itens (CCFT002B), estiverem selecionados como "Sim".

Ao informar a opção "Não", o valor do IPI é calculado através da alíquota do IPI informada de cada item da nota e a base de cálculo é valor das despesas acessórias rateada para cada item.

Ao informar a opção "Não", o valor do ICMS sobre as despesas acessórias será calculado da seguinte forma: será utilizado como base de cálculo o valor das despesas acessórias rateado para cada item da nota e será considerada no cálculo a alíquota de ICMS de cada item.

O valor do IPI poderá compor a base de cálculo do ICMS quando a nota fiscal for emitida para consumidor final. O cálculo será realizado conforme opções informadas neste campo:
- Ao informar a opção "Sim", o valor do IPI sobre as despesas acessórias deverá compor a base de cálculo do ICMS sobre os itens de maior alíquota.
- Ao informar a opção "Não", o valor do IPI sobre as despesas acessórias deverá compor a base de cálculo do ICMS sobre a alíquota de cada item da nota.

O botão Consultar (F7) apresenta tela com as opções:
0 - Não: o sistema não faz nenhuma validação.
1 - Verifica: no momento da emissão da nota no programa "Geração e Emissão de Nota Fiscal" (CCFT010) o sistema irá retornar um aviso referente o DIFAL porém irá permitir que o usuário conclua a operação caso queira.
2 - Verifica e Bloqueia: na emissão da nota o sistema retorna o aviso bloqueando a emissão da mesma.