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O campo "Quantidade do Item" é apresentado pelos programas Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005), Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030), Seleção Especial com Itens para Faturamento (CCPV045CCPVH020), entre outros.
Os programas de consultas e de relatórios também apresentam o campo "Quantidade do Item", este campo e serão formatados por esta configuração.

O programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) utiliza o número informado neste campo como base para sugerir o próximo número no cadastro do pedido.

O sistema utiliza o último número da nota fiscal exibido neste campo para gerar o próximo número da nota pelo programa Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010).
A configuração deste campo é considerada para empresas que não utilizam o programa Cadastro de Série Fiscal (CCFT205).

Ao informar a opção "Sim", as duplicatas são geradas para cada nota fiscal desdobrada. Ao informar a opção "Não", todas as duplicatas são geradas na primeira nota do Desdobramento da Nota Fiscal.

Processo do desdobramento de Nota Fiscal: no programa Cadastro de Série Fiscal (CCFT205) é configurado o número máximo de itens para a nota fiscal através do campo "Num. linhas itens por nota". Caso o número de itens do pedido, selecionado através do programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) ultrapasse o número configurado, é gerada outra nota fiscal, caracterizando a nota fiscal desdobrada.

Ao informar a opção "Não", o número da duplicata pode ser informado manualmente.

Este campo é habilitado ao informar a opção "Não" no campo "Número Título = NF ?".

Caso a empresa utilize o programa Cadastro de Série Fiscal (CCFT205) para controle da data da última nota fiscal gerada, a configuração deste campo é desconsiderada.

Ao informar a opção "Sim" e teclar "Enter", é apresentado o programa Configuração Lote de Vendas (CCFT000D).

O campo deve ser preenchido somente com números, sendo dois dígitos para o mês e quatro dígitos para o ano. Exemplo: 122015.

Apresenta tela com orientações para o preenchimento do campo pelas opções "0" e "1".
- Ao informar a opção "0", o valor da comissão do representante é gerado através de rateio proporcional de acordo com a quantidade de duplicatas geradas na nota fiscal.
- Ao informar a opção "1", o valor da comissão do representante é gerado integralmente através da primeira duplicata da nota fiscal.

Apresenta tela com orientações para o preenchimento do campo com as opções "0" e "1".
- Ao informar a opção "0", o valor do IPI é gerado integralmente através da primeira duplicata da nota fiscal.
- Ao informar a opção "1", o valor do IPI é gerado através de rateio proporcional de acordo com a quantidade de duplicatas geradas na nota fiscal.

Ordem de Embarque: é a listagem que exibe o resumo das notas fiscais por transportadora que serão embarcadas em determinada data. Esta listagem será apresentada com alguns dados da nota fiscal como, por exemplo, cliente, destino, estado, quantidade, unidade, produto, entre outros.

O campo deve ser preenchido somente com números. A data deve ser informada com dois dígitos para o dia, dois dígitos para o mês, e quatro dígitos para o ano. Exemplo, por exemplo: 30122015.

A configuração deste campo é utilizada somente na versão caractere do ERP Consistem.

Ao informar o percentual maior que 0 (zero), é habilitado o campo "Seguro Social" através da Aba Dados Complementares (CCPVH020TAB4) do programa Seleção Especial com Itens para Faturamento (CCPV045CCPVH020).

Caso a empresa utilize o programa Cadastro de Série Fiscal (CCFT205) para informar a quantidade de linhas de itens da nota fiscal, a configuração deste campo é desconsiderada.

Ao gerar a nota fiscal através da seleção de faturamento, o sistema verifica se a quantidade de linhas com itens no pedido é superior a quantidade configurada para a nota. Caso sim, o sistema realiza o Desdobramento da Nota Fiscal da nota fiscal.

Esta configuração determina a quantidade de linhas para cadastro da mensagem da nota fiscal no campo "Observação NF" do programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025).

É possível informar até 10 linhas para a configuração do campo.

Esta configuração determina o número de caracteres por linha para cadastro da mensagem da nota fiscal no campo "Observação NF" do programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025).

O número de caracteres mínimo e máximo para a configuração é de 20 até 66.

Ao informar a opção "Sim", os dados dos pedidos selecionados para faturamento poderão ser visualizados pelo módulo de Faturamento.
Ao informar a opção "Não", será necessário acessar o módulo Carteira de Pedidos para visualizar os dados dos pedidos que estiverem selecionados no módulo de Faturamento.

Ao informar a opção "Sim", os dados dos faturamentos ocorridos poderão ser visualizados pelo módulo de Contas a Receber.
Ao informar a opção "Não", será necessário acessar o módulo de Faturamento para visualizar os dados das notas que geraram os títulos.

Ao informar a opção "Sim", os dados do estoque de itens acabados são atualizados automaticamente no momento da geração da nota fiscal.

Ao informar a opção "Sim", serão sugeridos o portador e o tipo de cobrança que estiverem configurados no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) ou no programa Configuração do Faturamento (CCFT000).
Ao informar a opção "Não", a sugestão do portador e do tipo de cobrança será é desconsiderada no cadastro de pedido de venda.

Apresenta tela com os portadores cadastrados para consulta e seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.

Apresenta tela com os tipos de cobrança para consulta e seleção.

Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para novo cadastro.

Apresenta tela com os tipos de baixa cadastradas para consulta e seleção.

Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030) para novo cadastro.

A configuração deste campo não é utilizada para a emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e). As NF-e utilizam o DANFE (documento auxiliar da NF-e).
Caso , caso a empresa utilize o programa Cadastro de Série Fiscal (CCFT205) para informar código do programa para emissão de nota fiscal, a configuração realizada neste campo será desconsiderada.

- Se a opção for "Não".
Valor Produto: R$ 100,00
Desconto: R$ 20,00
Informação na nota fiscal: Não aparecerá.
Valor da Mercadoria: R$ 80,00
Total da Nota Fiscal: R$ 80,00

- Se a opção for "Sim"
Valor Produto: R$ 100,00
Desconto: R$ 20,00
Valor da Mercadoria: R$ 100,00
Informação na nota fiscal: Desconto destacado R$ 20,00
Total da Nota Fiscal: R$ 80,00

O desconto concedido no pedido de venda será através do programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005).

Destaca Desconto na Nota Fiscal: essa opção é a antiga "Calcula IPI sobre Preço Bruto". Com a ROLUÇÃO RESOLUÇÃO N° 001, DE 08 DE MARÇO DE 2017 (DOU de 09.03.2017) fica definido como inconstitucional o § 2° do art. 14 da lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, onde o desconto incondicional fazia parte da base de cálculo do IPI. Dessa forma, agora todo desconto incondicional não pode fazer parte da base de IPI, sendo assim a base do IPI sempre será pelo preço líquido. Essa opção então agora tem a função de determinar se o desconto concedido no pedido de venda, através do programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) seja na capa ou no item, e seja em percentual ou em valor, será destacado na nota.
Se a opção estiver como "Não", o desconto concedido no pedido, já irá ser deduzido do preço unitário do produto, exemplo: valor do produto de R$100,00, desconto de R$20,00, quando a nota for emitida o preço do produto já irá constar como R$80,00 e o desconto não irá aparecer na NFe, ficando o total da nota em R$80,00. Caso
Se a opção esteja "estiver como Sim" o desconto concedido no pedido irá destacar na nota, exemplo: valor do produto de R$100,00, desconto de R$20,00, quando a nota for emitida o preço do produto continuará como R$100,00, o desconto ficará destacado como R$20,00 e o total da nota será R$80,00.

Apresenta tela de seleção com as opções:
0 - Faturamento - : gera o vencimento dos títulos com base na data da última nota impressa e de acordo com a condição de venda selecionada no pedido.
1 - Emissão do Pedido - : gera o vencimento dos títulos com base na data de emissão do pedido e de acordo com a condição de venda selecionada no pedido.
2 - Previsão do Pedido - : gera o vencimento dos títulos com base na data de previsão do pedido e de acordo com a condição de venda selecionada no pedido.
3 - Data Saída da Nota - : gera o vencimento dos títulos com base na data de saída da nota fiscal e de acordo com a condição de venda selecionada no pedido.
4 - Previsão de Entrega - : gera o vencimento dos títulos com base na data da previsão de entrega da nota fiscal e de acordo com a condição de venda selecionada no pedido.

Exemplo: caso o programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) esteja informado com quatro itens de produtos, o campo "Qtde Volumes" do programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) será preenchido com o valor "4".