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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.


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Pré-Requisitos

Não há.


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Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Títulos do Contas a Receber

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Visão Geral

Neste programa são informados os parâmetros necessários para a emissão do relatório de inadimplência por período.

No relatório serão exibidos os valores inadimplentes dos portadores por ramo de atividade.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Data Inicial*

Informar a data de início do período para a consulta.

Data Final*

Informar a data final do período para a consulta.

Data Referência*

Informar a data de referência para a consulta de inadimplência.

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CorLaranja
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TituloImportante

A data de referência deve ser maior ou igual a data inicial.

Portadores Excluir

Informar um ou mais códigos de portadores que serão desconsiderados na consulta.

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CorAzul
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TituloBotão F7

Apresenta a tela com os portadores cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025), para a seleção.

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Ao teclar "Enter" neste campo em branco, será preenchido com a descrição "Nenhum" e irá considerar todos os portadores na consulta.

Ramo Atividade

Informar um ou mais códigos de ramos de atividade para a consulta.

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CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com os ramos de atividades cadastrados no programa Cadastro de Ramo de Atividade (CCCD115), para seleção.

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Ao pressionar “Enter” no campo em branco, serão considerados todos os ramos de atividade no relatório.

Ordenação*

Informar o código para a ordenação da consulta.

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CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta a tela com a forma de ordenação. As opções são:
1 - Emissão
2 - Vencimento
3 - Cliente (Código)
4 - Cliente (Alfa)
5 - Representante (Código)

Considera Venc. Original*

Informar “S” para "Sim" ou "N" para "Não" para determinar o vencimento do relatório original.

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CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
Sim
Não

Considera Cheques Dev.*

Informar "S" para "Sim" ou "N" para "Não" para determinar os cheques devolvidos na emissão do relatório.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
Sim
Não

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Após o preenchimento dos campos, o sistema questiona se o relatório deve ser separado em ramos de atividade. Em seguida, solicita confirmação dos dados e exibe o relatório em tela.

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CorVermelho
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TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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