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*{color:green}Novo!{color}* *ConfiguraçãoConsulta de EtapaVendas para Retorno no Cancelamento de Nota (CCPVE010por Período (CCPV670)* - programa desenvolvido para implementarconsultar as avendas possibilidadepor deperíodo configuraçãodos derepresentantes umae etapaclientes específicae paraé retornocomposto doda pedido*Aba quando há cancelamento da nota fiscalRepresentantes (CCPV670TAB1)* e *Aba Clientes (CCPV670TAB2)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Configuração de Etapa para Retorno no Cancelamento de Nota (CCPVE010AAba Representantes (CCPV670TAB1)* - programaaba desenvolvidodesenvolvida para cadastrarexibir os umadados etapade específicarepresentantes para retorno do pedido quando há cancelamento da nota fiscal. Assim, será possível determinar em qual etapa um pedido deve ser movimentado, caso ocorra cancelamento de nota. É composto pela *Aba Dados Gerais (CCPVE010ATAB1)*a consulta de vendas por período.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados GeraisClientes (CCPVE010ATAB1CCPV670TAB2)* - aba desenvolvida para registrarexibir aos fasedados emde queclientes umpara pedidoa deve ser movimentado, no caso consulta de cancelamentovendas dapor notaperíodo.

*ConsultaAba UnificadaDados de PedidosGerais (CCPV716CCPVSC250ATAB1)* - incluídoincluídos oos campocampos *PedidoPeriodo comAbatimento Comissões*de queVendas permite selecionar entre as opções _Sim_, _Não_ e _Ambos_ para indicar se os pedidos possuem comissão.

De*, *Período Abatimento de Vendas Até* e *Abatimento de Pedidos Bloqueados*. Esses campos servem para reservar estoque de pedidos que tem a data de previsão anterior a data informada, mas o estoque não pode constar para a simulação da sugestão.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Abatimento Pedidos (CCPVSC250ATAB4)* - aba desenvolvida para exibir os pedidos de acordo com os filtros informados no programa *Simulação da Sugestão de Faturamento (CCPVSC250A)*.

*Simulação da Sugestão de Faturamento (CCPVSC250A)* - incluída a *Aba Abatimento Pedidos (CCPVSC250ATAB4)* e os campos *Periodo Abatimento de Vendas De*, *Período Abatimento de Vendas Até* e *Abatimento de Pedidos Bloqueados* da *Aba Dados Gerais (CCPVSC250ATAB1)*.

*CadastroConferência devia Pedido deSugestão Venda (CCPV005CCPVC150)* - alterado para sugerirque aseja transportadorapossível doconferir *Cadastroo decódigo Cliente (CCCDB005)* durante a digitação do pedido, quando estiver informado _Sim_ no campo *Utiliza Múltiplos Despachos* na *Aba Continuação (CCTRB000ATAB2)*.

do produto ou o GTIN, no caso de um produto brinde, desde que o produto esteja configurado no programa *Configuração de Faturamento de Brinde (CCFT023)*. Além disso, é necessário que a sugestão tenha sido gerada pelo programa *Consulta da Simulação da Sugestão de Faturamento (CCPVSC250)* e que o faturamento do pedido tenha ocorrido nos programas *Faturamento de Pedidos (CCPVH030)* e *Gerar Notas Fiscais (CCFTH010)*, ou por meio do Faturamento Automático. Esta funcionalidade é utilizada para itens pequenos onde o controle de Tags não é viável.

*SolicitaçãoConferência de Notas Especiais Volumes da Lista de Transporte (CCPV084CCPVP150)* - alterado para, permitircaso a confirmação e validação dos dados na geração da seleção especial através do botão *Gera Seleção* antes de confirmar a seleção.

 empresa atue no ramo da confecção, ou seja, se a opção _Sim_ estiver configurada no campo *Possui Grade de Tamanhos* do programa *Configuração do Faturamento (CCFT000)*, e não houver configuração de romaneio no programa *Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*, será possível informar o código da caixa da confecção.

+*SeparaçãoPedido de Romaneio (CCPVP105CCPVG724B)*+ - modificadaalterado apara impressãoconsultar dao etiquetapreço dedos caixaprodutos do romaneio, sendo aumentado o limite pedido de itensvenda, antesreferidos estavasomente condicionada a tervalores 29em itens no máximo, na segunda etiqueta. Agora o sistema permite gerar quantas etiquetas forem necessárias, conforme o número de itens na nota. Assim, a etiqueta é gerada nesse programa no encerramento da caixa, ou na reimpressão de etiqueta através do programa +Caixas do Romaneio (CCPVP120)+ no botão *Reimprimir Caixa*.

reais (R$). Este programa é acionado através do botão *Preços* no programa *Liberação de Pedidos Bloqueados pela Análise Comercial (CCPVG720)*.

+*Lista de Transporte no Consistem Mobile*+ - alterado para possibilitar ao usuário visualizar de forma específica os produtos que ainda não foram escaneados/bipados*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Etapa para Retorno no Cancelamento de Nota (CCPVE010)* - programa desenvolvido para implementar a possibilidade de configuração de uma etapa específica para retorno do pedido quando há cancelamento da nota fiscal na lista de transporte, simplificando o processo de verificação da lista durante a conferência.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluídas validações associadas aos campos de reserva de estoque na geração do romaneio e conferência com controle de caixas.

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*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Configuração de Etapa para Retorno no Cancelamento de Nota (CCPVE010A)* - programa desenvolvido para cadastrar uma etapa específica para retorno do pedido quando há cancelamento da nota fiscal. Assim, será possível determinar em qual etapa um pedido deve ser movimentado, caso ocorra cancelamento de nota. É composto pela *Aba Dados Gerais (CCPVE010ATAB1)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCPVE010ATAB1)* - aba desenvolvida para registrar a fase em que um pedido deve ser movimentado, no caso de cancelamento da nota.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)* - incluído o campo *Controla Tolerância Menor* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se haverá controle de tolerância menor.

*Consulta de Etiquetas por Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de CargaSeparação (CCPVB620CCPVP600)*+ - alterado para que na impressão dos dados através do grid, seja impresso no cabeçalho o número do pedido e o número do romaneio.

 não considerar no grid pedidos com transação de estoque.

*Separação de Romaneio (CCPVP105)* - alterado para realizar o tratamento de mensagem de erro nos casos em que a quantidade da etiqueta é superior a quantidade necessária para o pedido.

*+AdequaçãoConsulta de Sugestão deEtapas Faturamento por ClientePedido (CCPVSC105CCPVE600)+* - foramotimizado implementadospara osque campos *Pedido*, *Produto* e *Cor*. Também foi adicionado o botão *Zerar Quantidades* permitindo zerar todas as quantidades dos itens na sugestão. Além disso, o processo de navegação ao editar as sugestões no Grid foi otimizado, deixando o grid destacado em amarelo quando está em modo de manutenção ou edição. Essas melhorias estão disponíveis também no programa +Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC110)+ .

o tempo de processamento na coluna *Gerar GNRE* tenha uma redução significativa do tempo de processamento dos dados, proporcionando maior agilidade e eficiência na geração.

+*AbaAdequação Dadosde Gerais (CCPVE110ATAB1)*+ - incluídos os campos *Etapa Final* e *Bloqueia Cancelamento do Pedido*. Caso sejam configurados com _Sim_, o sistema não irá permitir o cancelamento de pedidos com essa etapa nos programas +Cancelamento/Bloqueio de Pedido (CCPV065)+, +Cancelamento de Itens de Pedido (CCPV066)+ e +Cancelamento do Saldo de Pedido (CCPV085)+.

Sugestão de Faturamento por Cliente (CCPVSC105) | Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC110)* - implementadas melhorias na usabilidade e performance das ações que os programas desempenham. Além disso, houveram melhorias na geração dos dados dos grids em ambos os programas.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Período (CCCM605TAB1)* - aba desenvolvida para informar o período dos movimentos de comissão dos representantes da empresa.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Anual (CCCM605TAB2Consulta Unificada de Pedidos (CCPV716)* - aba desenvolvida para informarincluído o período anual dos movimentos de comissão dos representantes da empresa.

*Consulta de Movimento por Representante (CCCM605)*  - atualizado para que busque dados dos programas *Relatório do Extrato de Comissões (CCCM315)* e *Impressão da Relação Anual das Comissões (CCCM320)*.

campo *Pedido com Comissões* que permite selecionar entre as opções _Sim_, _Não_ e _Ambos_ para indicar se os pedidos possuem comissão.

+*CadastroSeleção depara PréFaturamento Engenharia- paraPág. Orçamento2 (CCTELEG100)*+ - alterada coluna *Descrição Componente*, na +Aba Insumos (CCTELEG100TAB2)+, para aceitar até 50 caracteres.

CCPV031C)* - incluídas as opções _Pagamento Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático_, _Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático_, _Crédito em Loja_ e _Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor_ no campo *Forma de Pagamento*.
*Aba Forma de Pagamento (CCINF050TAB1)* - incluídas as opções _Pagamento Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático_, _Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático_, _Crédito em Loja_ e _Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor_ na coluna *Seleção*.

+*ConfiguraçãoCadastro Geralde Pedido de OrçamentoVenda (CCTELOR000CCPV005)*+ - ampliado o tamanho do campo *Complemento Orçamento* permitindo aceitar até 5000 caracteres.

 alterado para sugerir a transportadora do *Cadastro de Cliente (CCCDB005)* durante a digitação do pedido, quando estiver informado _Sim_ no campo *Utiliza Múltiplos Despachos* na *Aba Continuação (CCTRB000ATAB2)*.

*CadastroSolicitação de TipoNotas de NotaEspeciais Fiscal (CCFT030CCPV084)* - incluídoalterado opara campopermitir *Inf. Adic. Interesse do Fisco* para informar o código da observação da nota fiscal para exibição ao Fisco. Estas informações serão enviadas ao governo na emissão da NF-e através da tag *infAdFisco* do XML.

*Aba Observações (CCPVH020TAB7)* - incluído o campo *Motivo do Estorno* permitindo informar o motivo de estorno para exibição na tag *infAdFisco* do XML da nota fiscal do tipo de nota em questão. Este campo será habilitado quando:
- o código do tipo de nota estiver com a opção _2 - NF-e de ajuste (3)_ configurada no campo *Finalidade NF-e* do programa *Tipo de Nota Continuação (CCFT030D)*;
- o mesmo código do tipo de nota já configurado seja informado no campo *Tipo de Nota* da *Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1)*.

a confirmação e validação dos dados na geração da seleção especial através do botão *Gera Seleção* antes de confirmar a seleção.

+*ConsultaLista de NúmeroTransporte deno CT-e (CCFRN630)* - incluídos os botões *Download XML* e *Download Zip*  que permitem realizar o download de vários XMLs e arquivos em formato .zip conforme seleção de documentos no grid.

Consistem Mobile*+ - alterado para possibilitar ao usuário visualizar de forma específica os produtos que ainda não foram escaneados/bipados da nota fiscal na lista de transporte, simplificando o processo de verificação da lista durante a conferência.

+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluídas validações associadas aos campos de reserva de estoque na geração do romaneio e conferência com controle de caixas.

+*ArquivoConsulta XML*de -Etiquetas atualizadopor oRomaneio controle de assinatura de arquivo XML, possibilitando que diferentes formatações de arquivos sejam importadas através do programa *Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100)*.

Carga (CCPVB620)*+ - alterado para que na impressão dos dados através do grid, seja impresso no cabeçalho o número do pedido e o número do romaneio.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração+Adequação de Sugestão de ParâmetrosFaturamento por Cliente (CCFTME055CCPVSC105)+* - programaforam desenvolvidoimplementados paraos definir os dadoscampos *Pedido*, *Produto* e *Cor*. Também foi adicionado o botão *Zerar Quantidades* permitindo zerar todas as quantidades dos itens na sugestão. Além disso, o processo de navegação ao editar as sugestões no Grid foi otimizado, deixando o grid destacado em amarelo quando está em modo de manutenção ou edição. Essas melhorias estão disponíveis também no programa +Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC110)+ .

*Rotinas de Integração Almode* - alterado para permitir a obtenção de dados da nota fiscal referenciada, quando disponível.

*{color:green}Novo!{color}* *Link de Pagamento Belluno (CCCCP100BTAB4)* - aba desenvolvida para definir a forma de pagamento, seja via Pix ou cartão de crédito, com o objetivo de gerar o link de pagamento para o cliente. Nesta aba, é possível definir o valor a pagar, o número de parcelas (no caso de pagamento com cartão de crédito) e o e-mail do cliente que receberá o link de pagamento. Além disso, a aba permite reenviar o link por e-mail, cancelar o link, consultar ou atualizar os dados exibidos na tela.

*{color:green}Novo!{color}* *Consulta de Títulos por API (Belluno) (CCCCP600)* - programa desenvolvido para consultar todos os títulos que foram gerados com a integração da Belluno, seja por Pix ou cartão de crédito. Nos casos do cartão de crédito, a baixa efetiva do título pelo pagamento do cartão ocorrerá através do botão *Atualizar Cartão*, onde o mesmo irá identificar na Belluno se o título já foi pago pela bandeira do cartão. Caso tenha sido, o sistema realiza a baixa total da parcela. Serão exibidos na consulta somente os títulos com a nota fiscal gerada através do programa *Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)*.

*Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)* - implementada de forma que, após o preenchimento de todos os campos, caso o pedido não possa ser faturado devido a falta de pagamento pelo link de pagamento da Belluno, será exibido o programa *Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A)* que permite a correção e atualização dos pagamentos pendentes para que os dados possam ser confirmados posteriormente.

*Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)* - implementado para que, caso seja informado um pedido com dados de pagamento, configurados no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*, seja exibida mensagem de aviso de que o pedido poderá ser alterado somente após a exclusão do mesmo no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*.

*Alteração de Pedidos (CCPV028)* - implementado para que caso seja informado um pedido com link de pagamento da Belluno já gerado ou pago, será exibida mensagem de aviso de que o pedido possui link de pagamento gerado e não pago, se deseja realizar a inativação do link. Ao confirmar a inativação, será apresentada nova mensagem de aviso de que o pedido poderá ser alterado somente após a exclusão do mesmo no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*.

+*Variáveis do Tipo de Etiqueta (CSW1TAG117)*+ - alterado para que, ao imprimir as etiquetas de transporte, seja possível adicionar novas variáveis como: lote de fabricação, razão social, pedido cliente e item pedido cliente.

+*Configuração de Tipos de NFs de Devolução (CCFTD015)*+ - implementado para que, caso seja selecionada a opção _Motivo Devolução Item_, na tela de seleção dos campos da nota de devolução, permita definir o motivo de devolução por item de nota no programa +Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054)+.

*+Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054)+* - incluído o campo *Motivo Devolução Item* para informar o motivo de devolução a nível de item de nota de devolução.

*Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100)* - alterado para validar tratamento de caracteres especiais como _&_ (e comercial) no XML da nota fiscal.

+*Geração de Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica (CCFTNC100)*+ - alterado para que o sistema automaticamente adapte as informações do cliente ao contexto do fornecedor, caso a nota seja relacionada a importação ou ao comércio de grãos. Além disso, foram realizados ajustes para garantir que quaisquer alterações nas regras de negócio, como dados da transportadora, placa do veículo, entre outros, sejam prontamente refletidas e atualizadas no módulo de importação.

+*Dados de Outros Campos (CCFTNC117)*+ - alterado para que, em casos de notas de importação, seja realizado o bloqueio do acesso neste programa.