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 programa desenvolvido para adicionar um tipo de nota e uma máscara de saída, indicando qual CFOP será aplicada nessa configuração específica, visando o faturamento de brindes. Com isso, sempre que um item da máscara e um tipo de nota configurado forem faturados, o sistema automaticamente ajustará a CFOP de acordo com as definições, alterando a tributação do ICMS para ISENTA e excluindo a soma desses itens nas duplicatas.
*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Configuração de Faturamento de Brinde (CCFT023A)* - programa desenvolvido para cadastrar as configurações de faturamento de brinde.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCFT023ATAB1)* - programa  desenvolvido para configurar a CFOP que irá sair no faturamento de brinde.
*Pedido (CCPV008)*  - incluído o campo *Item de Brinde* para determinar se considera item de brinde. Caso for informado _Sim_, o sistema considera que o item será um brinde, deduzindo seu valor do total da duplicata na nota, isentando o ICMS e alterando automaticamente a CFOP para 910. Este campo somente será habilitado se estiver selecionado _Sim_ no campo *Item de Brinde* da *Aba Itens (CCPV102TAB3)*.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Validar Dados Pedido (CCPVE110ATAB6Separação de Romaneio (CCPVP105)* - aba desenvolvida alterado o funcionamento do programa para permitir que sejao configuradabotão a*Nova validaçãoCaixa* deesteja dadoshabilitado cadastraisindependente dos clientesitens queterem estarãocontrole comde pedidoscaixa. nessaO etapa.botão 
Porpermanecerá exemplo,habilitado atravésse doo programacampo *ConsultaConferência decom EtapasControle por Pedido (CCPVE600)de Caixas* estiver preenchido com uma opção diferente de _Não_ no programa *Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)* e o romaneio não tenha nenhuma caixa em aberto. Dessa forma, caso seja aberta uma caixa para o romaneio, todos os itens devem ser conferidos dentro da caixa.

Para permitir que seja alterado o preço unitário e a data de previsão do item do pedido quando o pedido estiver faturado parcial, foram feitas as seguintes alterações no Consistem ERP:

*Alteração no Item do Pedido (CCPV028A)* - alterado o nome do programa de *Descrição Complementar do Item* para *Alteração no Item do Pedido*. Incluído o campo *Preço Unitário* permitindo informar o novo preço unitário do item do pedido que deseje alterar.
Este campo *não* será habilitado para edição se:
- o item estiver em sugestão de faturamento (CCPVSC), ou;
- o pedido estiver faturado parcial contendo desconto no valor da capa, ou;
- o item do pedido tenha sido faturado parcial.

Também foi alterada a validação do campo *Data Previsão* deste programa para que permita alterações da data de previsão mesmo que o item já possua faturamento.

*{color:green}Novo!{color}* *Consulta de Produto por Lote de Pedido (CCPV792)* - programa desenvolvido para exibir os produtos associados a um lote específico de pedido.

*Conferência via Sugestão (CCPVC150)* - incluído no F7 do campo *Pedido/Sug* a coluna *Previsão Faturamento* para mostrar a data de previsão dos pedidos.

*Configuração do Layout do Pedido de Vendas (CCPVH002)* - incluído o campo *Tamanho* que permite escolher o tamanho da fonte entre pequena, média e grande para aparecer no grid.

*Aba Capa (CCPVH002TAB1)* - os campos foram ajustados para colunas. Adicionada as opções de _Valor Antecipado_ e _Desconto/Acréscimo na Observação_ na coluna *Propriedade*, permitindo assim no relatório a impressão do valor antecipado por pedido e o desconto/acréscimo na observação com campos específicos na capa, quando estiver selecionada a opção _Não_  na coluna *Visualização*.

*Aba Itens (CCPVH002TAB2)* - os campos foram ajustados para colunas. Adicionadas as opções _Item Pedido Cliente_ e _Agrupar Acessórios_, se a opção _Item Pedido Cliente_ estiver configurada como _Sim_ será adicionada a descrição do item. Para os clientes do ramo malharia foi adicionada a opção de agrupar os acessórios aos itens.

*Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)* - implementada na etapa do pedido para que caso o pedido esteja bloqueado por crédito e sua etapa de pedido atual for a mesma configurada, no campo *Etapa para Retorno da Análise Crédito Pedido* do programa *Configuração Etapas (CCPVE000)*, o sistema bloqueie a movimentação impedindo a conclusão da ação.

*Contagem do Inventário de Acabados por Tag (CCTCI020) | Conferência de Cargas (CCPVSC160) | Montagem de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC151)* - implementado um recurso para que, quando for informada uma tag já lida na conferência ou montagem da carga, seja emitido um aviso sonoro.

*Configuração Integração Almode (CCPV111)* - disponibilizada nova funcionalidade para permitir integração de preços por tabela de preço.

*Lista de Transporte (CCPVP130)* - incluído o campo *Data de Saída* para que, após o encerramento da lista de transporte, seja informada a data que efetivamente as notas saíram da empresa. Dessa forma, ao ser informada a data, o sistema replica a mesma para todas as notas que a lista de transporte possui.

*Conferência de Volumes da Lista de Transporte (CCPVP150)* - atualizado para permitir estorno individual da conferência de volumes de uma nota fiscal, assim possibilitando o programa *Cadastro de Lista de Transporte (CCPVP130)* remover individualmente uma nota fiscal da lista de transporte, mesmo que encontre-se fechado/conferido, sem a necessidade do estorno completo e nova conferência das demais notas fiscais já presentes na lista de transporte.

*Consulta de Pedidos (CCPV700)* - incluída a opção _Lista de Transporte_ no botão *Detalha*.
*Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605)* - incluída a opção _Lista de Transportes_ no botão *Outros*.

*Configuração de Agrupamento de Coleções por Linha para Metas (CCPVC256)* - alterado o campo *Código* para três dígitos.

*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)* - incluído o campo *Permite vincular Etiqueta com Múltiplos Pedidos* com as opções _Sim_ e _Não_. Se for configurado com _Sim_, no momento da leitura de uma etiqueta para o romaneio através do programa *Separação de Romaneio (CCPVP105)*, caso a etiqueta tenha uma quantidade superior ao pedido do romaneio, porém há outros pedidos no romaneio com o mesmo produto e agrupados, é possível atender. Pois, o sistema vincula a etiqueta em mais de um pedido.
Por exemplo: no romaneio há dois pedidos com o mesmo produto, um pedido com a quantidade de dez etiquetas, e o outro com trinta, porém a etiqueta a ser lida, é uma etiqueta com a quantidade de quarenta. Individualmente o sistema não consegue atender os pedidos, desta forma, se estiver configurado como _Sim_, o sistema agrupa por produto a necessidade pedida, chegando a quarenta. Permitindo a leitura da etiqueta para o romaneio. Lembrando que para agrupar esses itens, alguns dados do pedido precisam ser iguais, como cliente, tipo de nota, representante, condição de venda e transportadora.

*Consulta de Caixas por Situação/Cliente/Período (CCPVC650) | Consulta de Comprometidos por Produto (CCPVC670)* - atualizado o campo referente código da caixa da sugestão para mostrar com 9 dígitos.

*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)* - incluído o campo *Máscara de Produtos Romaneio Individual* para configurar as máscaras dos produtos que serão peças. Isso servirá para que no momento da geração do romaneio no programa *Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)* o sistema gere um romaneio para os itens que são peças, e outro para os demais, ou seja, poderá ser gerado dois romaneios para um pedido de uma só vez.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Usuários para Conferência (CCPV022)* - programa desenvolvido para configurar os usuários com permissão do uso da leitora ótica na conferência de pedidos de venda.

*Configuração Integração Bling (CCPV093)* - implementada na integração com o Bling a possibilidade de envio de imagem para cada variação.

*Separação de Romaneio (CCPVP105)* - alterada a forma das movimentações de estoque relacionadas a etiqueta agrupadora. As etiquetas não serão mais agrupadas, passando a ser vinculadas a etiqueta agrupadora. Com isso, será permitido que sejam lidas fora da agrupadora possibilitando o desmembramento automático, ou seja, ao transferir a etiqueta agrupadora inteira, permanecerá agrupada. No entanto, se houver uma movimentação parcial, as etiquetas movimentadas serão desagrupadas. Assim, qualquer movimentação será registrada no log, desde que a configuração correspondente encontre-se habilitada.

*- Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)| Inclusão de Pedido em Romaneio de Carga (CCPVB025)| Transfere Itens de Romaneio de Carga (CCPVB070) | Reimpressão das Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB320) | Impressão das Etiquetas de Produtos do Romaneio de Carga (CCPVB325) | Reimpressão de Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB326) | Relatório de Resumo de Peso Faturado do Romaneio de Carga (CCPVB330) | Consulta de Romaneio de Carga (CCPVB615CSW) | Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620)* - ajustado o campo Código de Romaneio de 6 para 7 dígitos para atender o segmento de malharia e os romaneios gerados pelo programa *Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)*.

*Aba Dados Financeiros (CCPVH020TAB6)* - programa atualizado para que quando o tipo de nota não gerar duplicata, além de desabilitar este programa, o sistema não faça a validação dos seus campos.

*Cancela Seleção para Faturamento (CCPV035)* - alterada para que ao cancelar uma seleção oriunda de uma *Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)* e que ainda não tenha sido faturada, volte a ficar disponível na *Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)*.

*Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)* - alterada para utilizar a nova estrutura de padronização de regras conforme funcionamento da *Seleção Especial (CCPVH020)*.

*Separação de Romaneio (CCPVP105)* - incluído o botão *Remover Pedidos* para exclusão de um pedido do romaneio. Para excluir um pedido do romaneio, o pedido precisa ter a nota fiscal cancelada ou não ter uma nota fiscal gerada.

*Aba Item Orçamento (CCTELOR000TAB3)* - incluído o campo *Gerar Engenharia na Geração do Pedido*. 
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Semiacabado (CCTELEG100TAB5)* - aba desenvolvida permitindo cadastrar um produto semiacabado para o item genérico.

*Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010) | Cancelamento de Nota Fiscal (CCFT015) | Exclusão de Nota Fiscal (CCFT075) | Reemissão da Nota Fiscal (CCFT315) | Alteração Data de Saída na Nota Fiscal (CCFT158) | Atualização da Data de Entrega na Nota Fiscal (CCFT155) | Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610) | Monitor da Nota Fiscal Eletrônica por Operador (CCFTN630) | Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) | Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia (CCPVM030) | Seleção Especial (CCPVH020) | Faturamento de Pedidos (CCPVH030) | Gerar Notas Fiscais (CCFTH010)* - programas alterados para que, caso o usuário esteja acessando um ambiente de homologação, ao executá-los será apresentada uma mensagem, no cabeçalho ou rodapé e em vermelho, informando que o ambiente NF-e está configurado como homologação, ou seja, as notas não serão faturadas na base oficial/homologação.

*Configuração da NF-e (CCFTN001) | Configuração FTP para Distribuição (CCFTN006) | Complementos NF-e (CCFTN012) | Configuração de Dados para CT-e (CCFRN000)* - alterados para que a geração e processamento de documentos XML de NF-e, CT-e e CC-e sejam realizados sem a necessidade de arquivos físicos, mantendo os XMLs apenas no banco de dados, dispensando as configurações atuais de diretórios das rotinas.

*Consistem Mobile* - alterado para que na parte da lista de transporte seja possível filtrar as listas de transporte pelo código e descrição da transportadora.

*Consistem Mobile* - alterado para que na parte da separação do romaneio seja possível filtrar os romaneios pelo código e descrição da transportadora e pelo código da natureza de estoque.

*Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610)* - implementada validação se os boletos serão emitidos junto com a Danfe, de acordo com a configuração realizada no campo *Imprimir Boleto junto a NF-e* do programa *Complementos NF-e (CCFTN012)*. O tipo do formulário dos boletos será definido conforme configuração no programa *Dados Para Impressão de Bloquetos (CCCC050A)*.

*Configuração E-mails (CCFTN008) | Reenvio do Arquivo NF-e e Danfe via E-mail (CCFTN100)* - em ambos os programas, foi incluído o campo *Envio de Cópia Oculta para Destinatários* permitindo determinar se o sistema enviará cópia oculta dos e-mails relacionados ao Danfe para os destinatários pré-definidos.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração da Descrição de Itens na NF-e (CCFTN170)* - programa desenvolvido para ativar informações referentes ao item, mostrando na descrição do item a NF-e para notas não especiais, conforme configuração.

*{color:green}Novo!{color}* *Contabilização por Nota (CCFT618)* - programa desenvolvido para detalhar a contabilização da nota fiscal, com os campos e valores contabilizados por CFOP.
*Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605)* - incluída a opção _Contabilização Nota_ no botão *Outros*.

*Seleção de Conhecimentos (CCMDFE620)* - incluídos os campos *Empresa* e *Empresa Veículo* para que seja possível gerar um MDF-e com CTes de origem de mais de uma empresa, ou seja, quando for informada mais de uma empresa, no grid será relacionado os CTes de todas as empresas, podendo ser gerado um MDF-e com CTes de origem diferentes.

*Configuração do Faturamento - Pág. 4 (CCFT003A)* - incluído o campo *Gerar CFOP de ST em Notas ZFM* para determinar se será gerado CFOP de ST em notas Zona Franca de Manaus. Caso a configuração esteja selecionada como _Sim_ e a operação seja para ZFM com ST, será gerada a CFOP 6401. Caso a configuração esteja como _Não_ será gerada a CFOP 6109 de acordo com a configuração da ST para o estado destino do programa *Configuração da Substituição Tributária do ICMS (CCCDB121)*.

*Dados de Outros Campos (CCFTNC117)* - incluídos os campos *Benefício Fiscal ICMS* e *Benefício Fiscal ICMS Secundário*.
*Configuração de Outros Campos (CCFTNC016)* - incluído o campo *Benefício Fiscal ICMS*.

+*Variáveis do Tipo de Etiqueta (CSW1TAG117)*+  - implementada variável *codPedidoCliente* na etiqueta *VolumesNf* impresso pelo programa +Impressão de Etiquetas para Volumes (CCFT520)+.

*ICMS Zona Franca (CCFT030E)* - incluído o campo *Código cBenef Item Nacional*. Desta forma, em uma nota emitida para zona franca, os produtos que iniciarem com a CST ICMS 0, 4 ou 5 irão gerar este código na tag cBenef.

*Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)* - implementada a permissão do faturamento de uma nota fiscal com peso líquido e/ou bruto não informados, caso o código da transportadora tenha sido informado.

*Aba Responsáveis (CCFRN101TAB3)* - incluído o botão *Outras IE Remetente* para executar o programa *Outras IE Cliente (CCPVH028)* sendo possível selecionar outra inscrição estadual do remetente caso o mesmo possua mais de uma.