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Este processo permite ao comprador realizar o envio de orçamento ao solicitante que gerou a solicitação de orçamento após as cotações terem sido aprovadas.
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Sistemas Integrados |
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Fluxo do Processo |
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O comprador acessa ao programa Central de Compras (CCESU100). São exibidos os dados do perfil do comprador e selecionadas as etapas do processo de compra. |
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Na Aba Compras (CCESU100TAB1), o comprador verifica se há itens disponíveis na etapa "Cotações em Negociação". Se houver, clica na descrição da opção. |
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O sistema habilita o botão "Enviar Orçamento" se houver propostas aprovadas pendentes. |
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O comprador aciona o botão "Enviar Orçamento". |
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O sistema altera a situação das aprovações para "Orçamento Enviado" e altera a situação de bloqueio da solicitação para "Retornado". |
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O sistema envia e-mail para notificar os solicitantes sobre o retorno das solicitações. |
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O sistema altera a situação da cotação para "Encerrada" e envia e-mail aos fornecedores para notificar o encerramento. |
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