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Pré-requisito

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Sistema Entradas
Módulo Compras e-Procurement

...

Este processo permite ao aprovador realizar a aprovação do pedido de compra pelo sistema CSW.

UI Steps

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Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:

Fluxo Principal

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O aprovador acessa ao programa Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110) e consulta os pedidos conforme filtros informados.

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O aprovador seleciona o pedido para aprovação e aciona o botão "Aprovar".

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Se não houver bloqueios pendentes para o pedido, a situação de bloqueio do pedido é alterada para "Liberado".

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O aprovador pode optar por retornar ou cancelar o pedido. Para isso, acionar o botão "Retornar" ou "Cancelar" do programa Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110).

Ao retornar: é apresentado o

programa Retornar Pedido (CCESU111) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do pedido é alterada para "Retornado".

Ao cancelar: é apresentado o programa

Cancelar Pedido (CCESU112) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do pedido é alterada para "Cancelado".

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O comprador recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento de item.

Fluxograma

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Fluxograma

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