Histórico da Página

Selecionar a situação do cliente. As opções são:
- Ativo: apresenta os clientes com base nos filtros informados na rotina. Quando selecionado um ou mais clientes e pressionado o botão Processar, vai executar a inativação ou bloqueio dos clientes informados no filtro;
- Inativo: apresenta os clientes inativos independente dos filtros informados. Quando selecionado um ou mais clientes e pressionado o botão Processar, vai executar a ativação dos clientes selecionados;
- Bloqueado: apresenta os clientes bloqueados independente dos filtros informados. Quando selecionado um ou mais clientes e pressionado o botão Processar, vai executar a ativação dos clientes selecionados.

Exibe a o código das empresas consolidadas.

Informar a quantidade de meses que os clientes sem movimentação serão desativados.

Informar a quantidade de dias que clientes com títulos vencidos, em um período superior ao informado, serão bloqueados.

Selecionar Sim ou Não

Informar "S" para "Sim" ou "N" para "Não" para determinar se os clientes sem registros de compras, devem ser desativados no cadastro da carteira de clientes.

Informar a quantidade de meses que os clientes com cadastro superior ao período informado serão desativados.

Selecionar Sim ou Não se serão desativados clientes com exceção da força de vendas.

Selecionar Sim ou Não

Informar "S" para "Sim" ou "N" para "Não" para determinar se os clientes da tabela de exceção do R-Connect serão desativados.

Informar "S" para "Sim" ou "N" para "Não" para determinar se serão considerados como ativos os clientes com pedidos em aberto.

Selecionar Sim ou Não se serão considerados os pedidos em aberto com compra realizada

Informar "S" para "Sim" ou "N" para "Não" para determinar se permite a alteração manual do limite de crédito dos clientes.

Informar os códigos dos ramos de atividades dos clientes que serão desativados ou bloqueados, conforme as configurações dos campos acima.

Selecionar Sim ou Não para determinar se o limite de crédito será zerado.

Selecionar Sim ou Não se serão considerados títulos em aberto.

Selecionar o cliente para processar ou consultar as alterações.

Exibe o código do cliente considerado na consulta.

Exibe o nome do cliente.

Exibe a situação do cliente.

Exibe a situação processada do cliente.

Exibe a data da última compra realizada.

Exibe o valor da última compra realizada.

Exibe a quantidade de títulos vencidos.

Exibe o valor dos títulos vencidos.

Exibe os títulos com vencimentos a partir de determinada data.

Exibe a data do cadastro do cliente.

Exibe a quantidade de pedidos em aberto do cliente.

Exibe a data do último pedido em aberto.

Exibe o valor dos pedidos em aberto.

Exibe a quantidade de títulos a vencer.

Exibe o valor dos títulos a vencer.

Exibe o código do ramo de atividade.

Exibe a descrição do ramo da atividade.

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpa os dados da tela para nova consulta.

Executa o processo conforme a opção escolhida no campo Situação do Cliente.

Apresenta o programa Consulta de Alteração da Situação do Cliente (CCCC106) para exibir os clientes que foram alterados

Informar os códigos dos ramos de atividades dos clientes que não deverão ser desativados ou bloqueados, conforme a configuração do campo "Ramo Atividade".